安全生产检查项目评分表.docx

1、安全生产检查项目评分表附表 安全生产检查项目评分表序检杳内容检查方法和扣分标准标扣:实号准分得分分-一安全保证体系和监督体系建设15实施安全目标管理，逐级签订安全生产责任状；制定分级控查二级安全生产责任书。制安全目标和控制措施查三级安全目标及控制措施。12查厂、部门、班组安全控制考核记录。未达到要求每一个问题扣 1分。安全生产规章制度建设：查文件按规定公布本单位安全生产有效规程制度清单。查规章制度健全，符合公司下发安全生产工作规疋的要求。安全生产管理制度、现场运行规程、检修规程、调度规程、查本单位运行、检修、调度规程、系统图册及时复查、修订，符合21系统图册健全。现场实际。查管理部门、班组台帐

2、现场配备齐全、管理规范。未达到要求每一个问题扣 1分。3落实安全生产责任制查各级人员安全生产责任制，查文件管理。各级安全生产责任制健全，内容符合要求。查两级月度分析会记录，查厂级会议纪要。安全第一责任人及时签批安全文件。查部门工作或会议记录， 班组工作日志有各级领导到位检查安全生安全第一责任人每月亲自主持一次安全分析会产工作的记录，班组工作日志每月有部门领导安全生产指示要求及签每月巡视部门、班组、现场，检查安全生产工作。字。根据调规要求参加或主持事故障碍的调查处理查两级事故障碍分析记录及事故报告书、或事故报告。2安措计划资金得到保证和落实。查安错计划、资金划拨单。两措完成报告。厂领导、安监部、

3、检修部、运行部、各专业领导每日、每查是否制定厂领导、安监部、检修部、运行部、各专业领导每日、周、每月重点部位定期检查路线，发现问题是否及时采取防每周、每月重点部位定期检查路线，是否有检查记录，发现问题是否范措施。制定措施并处理。未达到要求，每个问题扣 1分。4贯彻安全生产工作奖惩规定查奖惩规定制度或办法，考核条款符合要求，可操作性强。1制定本厂安全生产奖惩制度或办法查相关考核台帐、记录、报表、文件，发生的奖惩事件是否兑现。检查各单位安全生产奖惩制度或办法落实情况。不符合要求各扣1分，未认真考核每一个问题扣 1分。设备管理健全缺陷管理制度及考核制度。职能部门有完整的缺陷管没有制定完善的缺陷管理制

4、度。理制度，资料准确完善。未建立设备缺陷记录制度。设备缺陷记录应完整、准确、齐全。未开展隐患专项排查和治理，并制定详细的方案。5缺陷管理实现闭环，杜绝因缺陷处理不及时而发生事故。对查出的问题没有及时整改， 或暂时不能整改的没有制定完善的防5根据工作实际，制定完善的隐患排查和专项治理方案并认范措施。真执行。上述情况每个问题扣 1分。对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改的应制定防范措如果存在重复缺陷，每条扣 2分。施，整改情况及防氾措施应记录在案。班组安全工作到位：(1)查安全活动日记录。6(1)认真组织安全日活动，文件通报资料信息学习等活动内容(2)查班长工作日志.2符合要求。(3)查各种现场专

5、题反事故措施的制定和落实。(2)组织班前班后会。内容记录符合 安全生产工作规定要(4)查个人“四不伤害”保证书。求。(5)查班组事故、障碍、异常分析记录本。制定有针对性、可操作性的控制各种事故、障碍、异常、(6)现场抽查安规是否齐全。未遂措施并落实到位。查运行、检修各两个班记录、台帐、资料、措施，每个问题扣1分。(4)每人制定“四不伤害”保证书，措施符合岗位要求并有检查考核。(5)对不安全问题及时组织分析，落实改进措施。各专业班组及工作人员配备符合本工种的安规 ，以及上级颁发的规程、规定、和现场规程。7教育和培训查厂、部门、班组三级现场岗位培训计划。组织安全生产规程考试；完成各类持证人员考试、

6、复审注查考试人员清册及考卷。册；新人员经过三级教育，做到安全生产持证上岗；电工、查新人员清册、三级安全教育培训计划。2压力锅炉、起重、焊工、爆破、带电作业、机动车驾驶等特查特种工清册，持证情况。种工持证上岗。有各级年度技能培训计划，计划完成率达 100%，培训内容有针对性、实效性及可操作性。查年度培训计划制定和执行情况。查现场人员个人技术档案。 不符合要求每个问题扣 1分，有一人应持证而未持证扣1分。-二基础管理201二票二制执行情况三票合格率未达100 %，每降低1 %扣1分。生产人员认真执行“三票三制” ，制度齐全，并得到有效无“三票三制”工作制度扣 2分。执行。无“三票三制”检查、考核制

7、度扣1分。认真执行危险点预控工作，有手册、有实施办法及实施细 则。建立“三票三制”季度、月度、考核和检查制度，对检查 中发现得问题及时整改，事后及时进行分析总结。工作票负责人、工作许可人、工作票签发人、动火工作负 责人按规定进行培训、考试和批准并以文件形式公布。“三种人”没有培训考试，每人次没有三种人批准文件扣 0.5分。0.5 分。42二次系统防护建立管理制度、评估制度、落实责任制并分级负责，缺一项扣 0.5建立健全电力二次系统安全管理制度、安全评估制度，落分。实责任制，做到分级负责。制疋防护措施且内容符合要求， 没有制疋扣1分，措施不元善或内制定并严格执行防护措施，内容符合中华人民共和国计

8、容不符合要求扣0.5分。算机信息系统安全保护条例、电监会电力二次系统安全没有制定实施细则扣 2分，细则制定不符合规定或细则执行不到2防护规定等相关国家规定。位，每个问题扣0.5分二次系统防护方案及实施细则的制定和执行情况。没有进行安全分区扣 1分，没有配备网络拓扑图扣 0.5分。坚持安全分区、网络专用，配备二次系统网络拓扑图。没有应急预案扣1分，没有开展演练扣 0.5分。制定和完善电力二次系统应急预案，开展应急演练。3技术监督和可靠性管理查技术监督组织机构建立和执行情况。 没有建立扣1分，执行不好建立健全技术监督管理体系、组织体系，元善各项规早制扣0.5分度，正常开展技术监督工作。查可靠性管理

9、制度建立情况，是否定期开展可靠性分析。2制定可靠性管理制度，定期开展可靠性分析。没有建立制度扣1分，没有定期开展扣 0.5分4执行点检定修制未制疋检修技术标准，点检标准，检修作业标准，设备维护保养标制疋检修技术标准，点检标准，检修作业标准，设备维护准扣1分保养标准设备未分工到人扣 1分。落实设备责任制，完善设备管理制度2运行部、检修部是否将全厂设备分工到各专业，各专业应将设备划分到每位员工，即每位员工都有其设备管理划分区域，真正做到一个设备两个主人。事故调查及信息报送查事故调查规程细则，考核条款符合调规要求，可操作性强。制定本厂事故调查考核细则，并认真实施，严格考核。查厂、部门两级月度考核规则

10、， 考核条款符合各级领导安全生产基5按月对各级人员的安全职责到位进行考核，做到考核项目本职责要求。1内容具体、联系实际可操作性强，与奖惩挂钩。查月度考核奖惩报表，发生事故障碍或未尽责事件是否进行了考建立信息报送制度，落实信息报送责任人。核。各单位信息报送内容、时间、格式严格执行公司关于信息考核细则、规则不符合要求各扣 0.5分，未按细则、规则认真考核报送的有关要求。每一个问题扣0.5分。未与奖惩挂钩每一个问题扣0.5 分。没有建立信息报送制度扣 1分，没有信息报送责任人扣 0.5分。未按照公司有关信息报送相关规定执行扣 1分。6加强临时工安全管理查制度。临时工安全管理规章制度健全。查人员清册、

11、雇工合同、培训计划、考卷、现场管理。临时工经过必要的安全知识技术培训及安规考试合格、应查安全协议。2持证者持证。不符合要求每一个问题扣 0.5分。工作中对雇用工履行工作监护制度，规范管理。7加强外包工程安全管理查制度，查人员清册、证件复印件等资质审查资料。发承包工程安全管理制度健全。查安全监督管理协议书，建设单位安全监督检查记录。建设单位对承包方进行了安全资质审查，上岗前组织安规查两措方案，查现场安全规程措施执仃情况。2考试。不符合要求每一个问题扣 0.5分。施工合冋具有安全责任条款，双方协议明确安全职责。无制度不得分，缺一项扣1分，发现一处违章扣1分，存在严重违生产现场、施工现场作业人员认真

12、执行安规及工作票所列安全措施，无违章行为及装置性违章行为。大、小修、大型的检修工作、重大试验项目及外包工程 “两 措”齐全。大小修安全管理制度、考核办法。制定承发包工程安全抵押金制度，并认真执行。章不得分。无“两措”不得分，每缺一项扣 1分。无制度扣1分，执行不严扣0.5分。8应急救援及反事故演练查预案编制是否符合规定， 内容是否齐全，是否进行定期演练和培制定各种事故应急救援预案并进行演练。训，并对演练效果进行客观评价。制定反事故演习计划，做好事故预想，并定期演习。是否制定年度反事故演习计划， 并按计划进行演习， 在演习中是否2应急救援组织措施、技术措施、物资储备管理。制定安全措施，对反事故演

13、习做出客观评价。未制定预案和计划扣 1分，未演练和演习或效果不好扣 0.5分，无措施扣1分，物资储备不足或管理不善扣 0.5分。9危险源辨识建立危险源管理制度。建立危险源清册并每年更新一次。制定危险源防范措施。无制度扣1分没有清册扣0.5分未制定防范措施扣 0.5分210深入组织开展各种安全活动查两级文件和活动计划、活动项目方案。有两级组织领导，有二级活动方案。查活动记录资料：相片、录像、图册、记录等。开展“无违章班组”等形式多样安全活动，内容丰富，教询问各级人员对安全生产政策、规章制度、措施等认识和掌握情况。1育意义深刻。不符合要求每项扣 0.5分。落实安全生产规章制度和各项事故预防措施。没

14、有小现场管理制度、措施、办法扣 1分。小现场管理制度、措施、办法。反违章工作和安全作业环境治理291反违章活动开展情况：无记录扣1分。2安监人员经常深入现场进行督查，且有督查记录。无标准或考核办法扣 1分。反习惯性违章有标准及考核办法。有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事人进 行批评教育或考核。未建立档案或对违早者未按规疋进行处理扣 1分。2认真组织定期对生产现场的习惯性违章和劳动安全作业未定期组织检查不得分，未列计划或计划未按期完成扣1分。2环境进行检查，检查发现的问题要限期整改， 并按计划完成。没有作业环境评价报告扣 0.5分。查作业环境是否有评价报告。劳动保护措施不到位每处扣

15、0.5分。劳动保护措施是否到位。3现场劳动安全和环境治理情况不齐全完好，每处扣 0.2分；平台有松动或不防滑每处扣0.2分；临3井、坑、孔、洞、沟道盖板完好，平台、通道等处平板、时打开的孔洞安全措施不完善每处扣 1分；通道有杂物或拌人之物每网格板牢固无松动，强度和防滑符合要求；临时打开的孔处扣0.2分。洞要有完善的安全措施；所有门口、通道无堆放杂物，无使人绊倒物件。升降口、楼台、孔洞等栏杆、护板符合规定并牢靠；咼处现场检查发生一处不符合要求扣 0.2分，存在严重隐患或问题较多不2操作和维护设备应设置牢固的或移动式的操作平台，平台应 有围栏、护板，并牢靠；设备、设施上安装的竖起爬梯应无 开焊、无

16、腐蚀失效、安全可靠，设计有护圈的要完好。得分。(3)各类设备、设施有明显的警告标志，爬梯上应挂“禁止攀检查发现一处不合格扣0.2分-。登，高压危险”的警告标牌；现场名种警告、指令、指示性标志牌齐全，设备标牌齐全，安全警示线完整醒目，色环、2介质流向、转机转向齐全正确，符合电力安全生产工作规4程要求。(4)动力、照明检修电源箱、配电箱符合安全要求。现场抽查，一处不合格扣 0.5分。1(5)变压器保护接地、电机接零装置完好。现场抽查，发现一处不合格扣0.5 分。3(6)设备的转动部分和移动部分应有符合要求的栏杆、防护现场检查发现一处扣0.5 分。1罩、护板等，防止人身伤害的保护装置符合要求。(7)

17、现场照明完善，亮度良好，事故照明切换正常， 亮度符合照明不好发现一处扣0.2 分，事故照明不能正常切换不得分，无应急2要求；无事故照明的值班地点应备有应急灯。灯每处扣0.5分。(8)有毒、有害、粉尘，噪音场所符合安全要求，易燃、易爆 场所符合安全要求；有毒、有害化学危险品的运输、储藏、 加工符合安全要求，制定使用制度，有专人负责监督。有化 学危险品管理制度。无制度扣1分。现场检查一处不符合扣 0.5分，存在严重隐患不得分。15电焊机、气瓶管理使用符合要求。现场检查，一处不合格扣 0.5分。16配备氢气、氧气及有毒有害气体检测装置；配备与工作要求 相适应的电压等级、无缺陷的行灯器具和行灯变压器。

18、未配备不得分，电压等级不全扣 1分，有缺陷或不正确使用每处扣0.5分，不使用不得分。27起重机具符合安全要求，操作人员有操作证，规定地点外悬 挂起重机具或堆放重物要有审批制度。规定放置重物地点有 定置图。有在楼板结构上临时打孔制度，有临时电源管理制 度，并严格执行。无制度缺一项扣0.5分。无操作证扣0.5分。无定置图扣0.5分。不严格执行每处扣 0.5分。起重机具存在重大隐患不得分。28安全工器具管理符合要求：购买的安全工器具厂家有入网许可证。电气安全工器具符合要求（绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘 靴、验电器、携带型接地线等）。手持式电动工具符合安全要求（电钻、电砂轮等） 。移动式电动机具符合安全

19、要求（抽水泵、砂轮机、滤油机、 空压机等）。有手持式电动工具及移动式电动机具安装漏电保护器的 具体规定，并严格执行。查运行、检修记录、台帐、资料、措施和工器具实物。根据清册随机抽样检查数为总数的 10%，不少于10个。无清册或清册与实际不符扣1分，抽查一个不合格扣 0.5分。根据清册随机抽样抽查数为 10个，无清册或冋实际不符合扣 1分，检查一台不合格扣 0.5分。根据清册随机抽样抽查 5台，发现一台不合格扣 0.5分。无规定不得分，现场抽查发现问题每处扣 0.5分。29生产、管理人员进入工作现场必须正确使用劳动保护用品。未达要求每例扣0.5分。210电缆沟（隧）道治理按照电缆沟防火标准执行情

20、况按照电缆沟文明生产标准执行情况不符合要求每处扣一分2四“两措”的落实分不同阶段随时对各专业两措落实情况进行检查。201按周期对接地网进行测试，且接地电阻符合要要求。定期对 避雷器、避雷针、烟囱、油区罐、氢站等接地进行测试，并 符合要求。未进行测试不得分。抽查，不符合要求一处扣 0.5分。22定期对配电装置进行清扫维护、保持开关柜内清洁。配电室电缆孔洞及各夹层、配电装置等电缆孔洞封堵严 密，符合封堵和防小动物要求。现场抽查，一处不符合要求扣 1分。存在问题每处扣0.5分。23定期对继电保护、自动装置、热工保护进行校验，投入率100%，正确动作率 100%。投入率、正确动作率每低 1%扣0.5分

21、。24自动、保护投退管理制度。自动、保护记录准确齐全。无制度扣1分，记录不符合要求扣 0.5分。25（1） 对上级下达的反措、安措进行分解，并按期完成。（2） 按期制订反措和安措，内容符合要求，并按期完成。未分解、未制定两措，本项不得分，不符合要求每项扣 0.5分。2(3)定期对反措、安措进行检查，有记录。(1)认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划。未开展评价本项不得分，不符合要求每处扣 0.5分。6(2)接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计划，1整改率符合查评要求。7查反措洛头、检查、计划、执行情况，要有详细安全措施。存在重大隐患本项不得分，不符合反措要求每处扣 0.5分。2Q

22、认真开展春、秋查活动等季节性安全工作， 有计划、有检查、查厂及运行部和生产部，缺一项扣0.5分，发现隐患未及时处理一处o8有总结，发现隐患及时消除。制定节假日保定措施。扣0.5分，未制定节假日宝典措施扣 0.5分。29上、下半年安全查出的问题有整改计划，并按期完成。无计划扣1分。未完成每项扣 0.5分。2五锅炉压力容器安全监督管理8d锅检组织机构健全、人员调整及时；锅监委组织机构健全。不符合要求每项扣 0.2分，未配置或无证上岗一项扣 0.2分。d1锅炉压力容器安全监督管理工程师配置及资质。1o一定时期内检查所有压力容器的检测、实验报告，要求记录查报告和录缺一项扣 0.2分。42齐全、完整、真

23、实有效。13锅炉压力容器定期检验计划；外部检验计划、方案、报告管 理制度；事故处理及报告管理制度。尢有效见证材料或未执行计划缺一项扣 0.5分，尢制度扣 1分。14锅炉压力容器检验员、焊工定期培训取证管理制度。锅监师无培训计划和管理制度缺一项扣 0.5分。0.55标准（国内外相关规程、标准收集、更新、宣传）及技术资 料规程管理制度。新规程未及时更新、宣传及管理制度缺一项扣 0.5分。0.56锅炉压力容器内外部检验质量程序控制监督管理制度。质量流程失控或操作有一项不符扣 0.5分。17锅炉压力容器反措执行情况（纳入热工、化学、金属专业相 关内容）。结合本厂设备有针对性的反 计划有一项不符合要求或

24、未元成扣 0.5分。18检修中锅炉压力容器、压力管道检验有技改和重大措施及四 管泄漏检查纪录情况。无记录扣0.5分，超标缺陷没有完全处理扣 2分。19检验、检修技术质量反馈制度及相关专业记录 （含化学汽水、热工强检仪表、安全阀排放和校验、锅炉超压试验等）监督 管理制度。有一项未按规定执行和缺少见证材料扣 0.5分。1六消防保卫道路交通安全管理81安全保卫大检查工作的落实情况计划、部署、落实、总结、整改。一项不合格扣 0.5分0.52抓逐级防火责任制和生产岗位防火责任制，消防管理制度健 全，防火责任制明确，并落实到部门、落实到岗位、落实到 人。严格落实做好重点单位消防保卫工作十项标准 。按照国发（81）160号文件检查，责任制不落实扣 2分。0.53建立厂级消防组织机构，专职消防管理人员专职消防对伍， 并符合