五星酒店岗位职责.docx

1、五星酒店岗位职责五星酒店岗位职责1、负责盘点市场存量目标酒店情况;2、负责挖掘适合华住旗下品牌潜在的物业;3、负责维护投资人与华住合作的长期的良好关系;4、负责扩大华住在市场上的影响力和知名度;5、负责与意向加盟商沟通，促进合同签约;6、负责与相关部门协调沟通，推进项目开业上线;五星酒店岗位职责21、协助业务经理进行合作酒店的维护和洽谈;2、协助业务经理进行分管区域内酒店产品的价格谈判;3、协助处理与合作酒店之间的业务(包括预订、结算、投诉等);4、维护区域内合作酒店的价格，并定期了解同行业相关行情;5、关注负责合作酒店的房态并保证各项业务的正常运转;6、按要求完成区域内合作酒店的开发，并定期

2、进行推荐。五星酒店岗位职责31)接听或者在线回复客户的咨询，熟练掌握其应对情况，给客户提供热情优质的服务;2)为客户提供酒店预订服务;客户投诉的受理、跟进、督办和回访;3)协助中山外包解绑会员手机号码;五星酒店岗位职责4全面负责室内装修总计划的实施和统筹协调，负责装修专业人员工作分配、对安装“三控”受控跟踪。对签证、联系单、进度款、专业技术深化方案确认、工作周、材料进场查验签批。负责酒店装饰的“三控”过程跟踪，与装饰相关联的安装单位现场施工协调，对发生的签证、联系单、进度款、专业技术深化方案会审确认等签批和登记，对工程量统计、施工缺陷审核并纠正，对施工现场文明安全施工、材料运输、甲供品摆放跟进

3、等责任工作。五星酒店岗位职责51.办理各种手续，提前安排客人的入住登记。2.为客人提供留言、咨询等服务五星酒店岗位职责61、主要负责协助房务总监对整个前厅的管理2、负责前台人员的培训、业务监督、指导3、大客户的维护4、OTA平台的维护5、高峰时刻顶班，及时发现客人的投诉信息，及时反馈。五星酒店岗位职责71)对分店业绩负责，组织分店销售工作，提升分店销售业绩，完成公司下达的营收和利润指标;2)执行公司产品、对客服务、品牌、价格等连锁标准，根据公司要求，监控分店服务质量，及时处理宾客投诉和意见，提升宾客满意度，增进客户体验感受;3)分店各岗位招聘和选拔，监控和推进员工入职、转正、异动、绩效考核、奖

4、惩管理、假期管理、离职等工作;4)负责分店财务管理，包括财务数据分析，物品采购计划，现金流管理等;5)领导分店安全管理工作，落实分店安全和消防制度，保障宾客和员工的人身安全和分店财产安全;6)与投资人保持良好关系，兼顾沟通的原则性和灵活性;7)推广分店品牌和维护品牌形象，保障分店及品牌的良好口碑。五金仓库管理制度3篇一、目的加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金仓库管理。三、职责五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。 各部门领料员：提

5、供齐全的领料手续，正确填写领料单。五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。四、内容五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。1.物资的请购1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月_号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。_日常管理2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。2.2严

6、格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类

7、分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。_对易腐、易挥发的物资要经常检查。_对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。3.入库管理3.1入库时，五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象(须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行，一并交予库管员)

8、。3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。_对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时

9、必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4.出库管理4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库

10、管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。_台账及报表5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。5.5每月_日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能

11、提交财务。5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。6.库房的保卫和消防工作6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。五、相关文件及编码备品、配件、五

12、金材料管理规程 备品、配件、五金材料报废申请表五金仓库管理制度（二）为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。一、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理;2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，按季度编制报表，报送行政部门，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理;3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐三清：物料清、数量清、规格标识清四定

13、位：按区、按排、按架、按位定位4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志;5、做好仓库与生产、后勤部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗;6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。二、入库管理1、仓库保管员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象;2、入库时，仓库保管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续;3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，

14、严禁随意堆放。三、出库管理1、物资出库凭证为物品领用单、送货单(以主管签字为准，无签字不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资;2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管);3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。四、仓管人员工作要求1、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映;2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;3、仓库保管员调动工作时，一定要办理交接手续。只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位;4

15、、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损;5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容整洁、通道畅通;6、做到三“检查”：上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管五金仓库管理制度（三）为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写请购单(

16、三联单：一联采购部，二联部门留存)。2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。3.生产急需用件由车间、部门填写请购单，由生产厂长审批。4.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。5.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。二、入库：1.各仓管员必须凭相关主管审批的计划通知单，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。2.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格

17、不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。三、管理：1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。3、

18、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。四、领用:1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。2、各车间班组每月_日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总

19、后，于每月_日前交物料仓。3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。 对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过_天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。