浦东新区康桥镇文化服务中心单位决算.docx

1、浦东新区康桥镇文化服务中心单位决算浦东新区康桥镇文化服务中心2016年度单位决算第一部分 浦东新区康桥镇文化服务中心概况一、主要职能做好本镇文化宣传工作，开展群众性的文化活动，为社区群众提供书报阅读、团队活动、教育培训、娱乐健身、影视放映、展览展示、网络信息等各类健康有益的公益文化等基本服务，开展群众性文化、体育、科普、思想道德教育等基本活动。二、机构设置根据上述职责，浦东新区康桥镇文化服务中心设0个内设机构。第二部分 浦东新区康桥镇文化服务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,248.34一、一般公共服务支出其中：政府

2、性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.43七、文化体育与传媒支出1,248.79八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,248.77本年支出合计1,248.79用事业基金弥补收支差额结余分配0.43年初结转和结余52.79

3、年末结转和结余52.34总计1,301.56总计1,301.562016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,248.771,248.340.000.000.000.000.43207文化体育与传媒支出1,248.771,248.340.000.000.000.000.4320701文化1,248.771,248.340.000.000.000.000.432070109 群众文化958.04958.040.000.000.000.000.002070199 其他文化支出290.73290.

4、300.000.000.000.000.432016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,248.79290.74958.050.000.000.00207文化体育与传媒支出1,248.79290.74958.050.000.000.0020701文化1,248.79290.74958.050.000.000.002070109 群众文化958.050.00958.050.000.000.002070199 其他文化支出290.74290.740.000.000.000.002016年度财政拨款收入支

5、出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,248.34一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出1,248.791,248.79八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1

6、,248.34本年支出合计1,248.791,248.79年初财政拨款结转和结余52.79年末财政拨款结转和结余52.3452.34 一般公共预算财政拨款52.79 政府性基金预算财政拨款总计1301.13总计1301.131301.132016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出1,248.79290.74958.0520701文化1,248.79290.74958.052070109 群众文化958.050.00958.052070199 其他文化支出290.74290.74

7、0.00合计1,248.79290.74958.052016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出271.07271.0730101 基本工资96.7196.7130102 津贴补贴52.4452.4430103 奖金50.8350.8330104 其他社会保障缴费57.2257.2230106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出13.8713.87302商品和服务支出19.1219.123020

8、1 办公费9.329.3230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.110.1130205 水费30206 电费30207 邮电费0.500.5030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.010.0130214 租赁费30215 会议费1.291.2930216 培训费0.080.0830217 公务接待费0.110.1130218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费2.102.1030229 福利费1.411.413023

9、1 公务用车运行维护费30239 其他交通费用0.020.0230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.174.17303对个人和家庭的补助0.550.5530301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助0.550.5530307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31

10、099 其他资本性支出合计290.74271.0719.672016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.290.121.290.122016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新

11、区康桥镇文化服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入支出总计为1,301.56万元，支出总计为1,301.56万元。与2015年度相比，收入支出总计各增加90.66万元。主要原因：财政拨款收入较2015年增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,248.77万元，其中：财政拨款收入1,248.34万元，占99.97%；其他收入0.43万元，占0.03%三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,248.79万元，其中：基本支出290.74万元，占2

12、3.28%；项目支出958.05万元，占76.72%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,301.13万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加90.23万元、增长6.93%；支出增加90.23万元，增长6.93%。主要原因：财政拨款收入较2015年增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,248.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.26万元，增

13、长7.88%。主要原因：财政拨款收入较2015年增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,248.79万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1,248.79万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,214.64万元，支出决算为1,248.79万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）958.05万

14、元，主要用于：群众性文化活动。年初预算为1,027.00万元，支出决算为958.05万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因：群文活动支出减少。2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）290.74万元，主要用于：基本支出。年初预算为187.64万元，支出决算为290.74万元，完成年初预算的154.95%。决算数大于预算数的主要原因：增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出290.74万元，包括人员经费271.07万元，公用经费19.67万元。基本支

15、出中：1、工资福利支出271.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出19.12万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。3. 对个人和家庭的补助0.55万元，主要用于：生活补助。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.29万元，支出决算为0.12万元，完成预算的9.30%，其中：因公出国（境）费决算持平；公务用车购置及运行维护费支出

16、决算持平；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的9.30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费降低。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.03万元，增长33.33%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算增加0.03万元，增长33.33%。公务接待费支出增加的主要原因是活动规模大，接待人数增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，0；公务接待费支出决算

17、0.12万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万（含外宾接待支出0万元）。主要用于区级以上大型群文活动嘉宾接待2批次、20人次。其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他

18、重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额7.14万元，其中：货物采购金额7.14万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无