文艺会所建设项目可行性研究报告.docx

1、文艺会所建设项目可行性研究报告文艺会所建设项目可行性研究报告 （本文档为word格式,下载后可修改编辑！）第一章 总 论1.1项目名称某某文艺会所建设项目。1.2 承办单位概况项目承建单位：某某有限公司1.3 可行性研究报告编制依据1.3.1编制原则根据项目性质和产品要求，设计工作遵循“切合实际、经济合理、技术先进、安全适用、符合基本建设要求”的原则。突出体现经济性、合理性、先进性。以经济效益为中心，采用成熟先进的设计思路、设计手段和设计方法，提高项目建设综合水平、减人增效的设计方案，最大限度地降低工程造价。节约用地、节约用水、节约材料、节约能源，符合环保和水土保持要求，采用成熟的先进技术，方

2、便施工、运行和检修，保证设备安全运行，以取得工程建设的最大综合经济效益，为市场销售提供有力保证，同时为砖厂的文明生产创造有利的条件。贯彻节能原则，所有工艺设备均选用高效节能产品，在保证产品质量的前提下，降低设备装机容量，从而达到节能目的。做好环保、劳动保护、消防设计，采取有效的措施治理粉尘、烟气和噪声，避免二次污染。同时严格遵守劳动保护条例和防火规范，搞好消防系统设计。1.3.2设计依据1、某某省某某县体育场平面图、气象水文资料、地址状况资料等；2、某某省某某县体育场提供的供电、供水的证明；3、某某建材贸易有限公司提供的单位概况及项目背景资料；4、某某建材贸易有限公司项目工程租赁合同；5、建筑

3、设计防火规范 GBJ73-841.4 项目建设工期本项目建设期3个月，起止时间为2012年3月-2012年5 月1.5 项目建设地点 某某省某某市某某县体育场1.6 项目建设规模 本项目计划租用某某市某某县体育场内场地718m2，并购置相关设备、进行装修，建设某某市某某文艺会所。预计正常营业后，可实现销售收入611.37万元（不含税），净利润140.68万元。1.7 投资估算及资金筹措本项目总投资为300万元，其中场地租金20万元，设备、装修等投资270万元，流动资金10万元。投资来源为：企业自筹。1.8 项目经济效应评价项目达产年销售收入611.37万元（不含税），年利润总额187.58万元

4、。经计算，本项目各项财务评价指标较好。投资利润率为64.68%，投资利税率为65.94%。全部投资财务内部收益率分别为64.33%（所得税前）和49.38%（所得税后），均远高于本项目设定的12%的基准值。全部投资投资回收期分别为2.82年（所得税前，含建设期）和3.44年（所得税后，含建设期）。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 文化产业发展现状党的十八届五中全会提出：“推动文化产业成为国民经济支柱性产业。”当今世界正处在大发展大变革大调整时期，文化与经济、政治等相互交融，日益成为经济社会发展的重要战略资源；国家之间综合国力的激烈竞争，正日益聚集于以文化为核心的软实力

5、的竞争。资源消耗低、环境污染小、以创业为核心的文化产业，正在成为转变经济发展方式的新亮点。文化产业既凝聚人心，又关切民生，还可以直接贡献经济增长。文化表面看是软实力，实际却是硬实力。国际经验表明，越是发达国家，文化消费比重越高，文化产业对GDP的贡献越大。据研究，当人均GDP突破3000美元以后，社会对文化产品的消费会有大的突破，人均GDP越高，文化消费占的比例越大。近年来，我国文化产业的规模不断扩大，文化产业增加值占GDP的比重稳步提升，经济效益大幅提高，文化体制改革成效显著，娱乐文化服务、会议及展览服务等新兴文化产业发展迅速。但我国文化产业发展还存在一些问题，如：我国文化产业的发展水平还不

6、高、活力还不强，与人民群众日益增长的精神文化需求还不相适应，与日趋完善的社会主义市场经济体制还不相适应，与现代科学技术迅猛发展及广泛应用还不相适应，与我国对外开放不断扩大的新形势还不相适应。因此，应大力推动文化产业发展，使文化产业成为经济发展的新引擎。近年来，我省文化产业建设取得了显著的成就，文化产业集团初具规模，文化设施总体处于全国相对发达地位，文化资源优势得到进一步发挥。文化产业正在成为推动我省发展振兴的重要力量。我省文化产业发展有自身优势。我省坚持改革与整合相结合，努力做大做强一批文化企业，培育形成了多个文化企业集团。同时，我省不断加大对文化产业发展的资金支持力度，增加文化产业发展专项资

7、金，采取贴息和专项补助等方式，支持文化产业发展。此外，我省还积极为文化企业发展搭建平台，组织文化企业参加东北亚投资贸易博览会等等。今后一段时期，我省将加快文化产业发展，大力发展广播影视、新闻出版、动漫游戏、文化会展等重点产业；建设在全国有较大影响的大型文化企业集团；建设各具特色的文化产业集聚区；构建文化产业投融资、技术支撑、人才培养引进、展示交易等服务保障平台。力争在“十二五”期间，使文化产业成为我省经济发展的新的支柱产业。2.1.2 开设文体会所的背景随着某某市某某县经济社会的快速发展，群众文化需求日益增长，文化建设日益加强，由党政机关、部门、系统、企业组织的各类文艺体育演出、展示、活动逐渐

8、步入繁盛期，因而，组建一个专业的文体会所势在必行。而依托某某市及周边地区歌舞剧团雄厚的文化资源，开设文体会所相对于别的同类项目又有着专业优势，且更能盘活资源，融入市场，充分发挥专业艺术团体的整体优势。在此基础上，从现实性和可能性两方面考虑，开设某某市某某文艺会所具有很强的必要性和可行性。第三章 市场分析3.1 文体演出市场背景改革开放以来，随着市场经济的深入，我国文体演出市场得到了长足的发展，营业性演出活动逐步成为我国文体演出的主要形式。演出市场从单一走向繁荣、健康、有序的运行机制正在形成，并显现出生机勃勃的发展态势。尽管中国文体演出市场在开放竞争中逐步规范有序，但仍处于起步和培育阶段，尚不够

9、完善和成熟，通过对我国文体演出市场现状进行分析和思考，找出制约我国文体演出市场发展的因素，从而完善演出市场体系，促进演出市场的繁荣和发展。文化部修订的营业性演出管理条例实施细则，大幅度调整了文体演出市场准入政策，取消了文体演出单位主体资格的所有制限制，全面对内资开放，只要符合规定的单位或个人，均可依法投资兴办演出单位，举办演出活动。这对促进国内演出资源的整合，推动演出行业的集约化、规模化经营，增强我国演出市场的国际竞争力，起到了巨大作用。所有制和行业壁垒的破除，吸引了大量社会资本、民营资本涌入演出市场，使之获得充足的资金支持，改变了国家办演出的格局。这种全面对内开放的政策，创造出利于竞争机制形

10、成的市场新格局，促使演出单位从生产到经营，进行各个环节的全面革新。3.2 我国演出市场现状文体演出市场是我国文化市场的重要组成部分。随着我国社会稳定，经济的发展持续利好，人民消费水平和审美要求逐步提高，演出市场的这一年的繁荣真切的体现出“歌舞升平”的经济效益与社会效应。 3.2.1城乡演出市场并立发展 大中城市文体演出市场持续繁盛。与往年一样，占据文体演出市场最夺目位置的还是各种大型演出、演唱会。北京、上海最是星光璀璨，活泼的舞台表现风格，到位的宣传包装等优势，继续风光无限；除北京、上海外，广州、天津、西安、各省会城市以及江浙地区等发达地区的中等城市近年的文体演出市场都可圈可点。目前，大中城市

11、文体演出市场发育良好，已经形成了庞大而稳定的歌迷群体，尽管票价动辄千元，最高票价更是连创新高，每场大型演出造价都在几百万元左右，全年上百亿元的演出产业就这样被各个城市热情的观众从容的消化下来，呈现出高消费、高利润的特点。农村文体演出市场异军突起。城镇、乡村的文体演出市场以更为朴实、更为贴近实际的面貌满足广阔的农村旺盛的文化消费需求。民间职业表演团体来自农村，服务于农村，针对农村文化消费特点，以其灵活的形式、微薄的利润、敏锐的市场导向活跃在农村的大小庙会、物资交易会、集镇和年节与婚丧嫁娶的活动中，为广大农村和农民提供文化服务。民间职业表演团体的兴盛在今年才真正浮出水面。一部分民间职业剧团以原汁原

12、味的地方戏曲为主要表演形式进行本地演出，深受广大乡村观众的支持，比如浙江嵊州的越剧团、陕西、山西的皮影、木偶剧团、东北地区的二人转演出等，数量和表演场次都不可小视。一部分民间职业剧团在全国流动演出，比如河南宝丰县，已有以歌舞、魔术、杂技等综合表演形式的民间职业团体近两千个，每年从全国各处汇回资金达数千万元，文化已经成为该县的六大支柱产业之一。农村演出市场呈现出低成本、低质量、高数量的趋势，在形式、内容、主体各方面都以迥异于城市演出市场的特点，同时、同步并以更强劲的势头促进着全国的文化市场的发展。 3.2.2 演出形式嬗变，市场更具活力文体演出产业自身在发展，除了在文体演出场馆表现演出最为纯粹的

13、欣赏价值功用之外，同时又以其最丰富活泼的形式、对文化意义最具张力的承载功能，渗透、融合并促进整个文化娱乐产业和服务贸易的发展。 文体演出还渗透并带动了旅游业的发展。以前我国旅游业的模式多为单纯的山水旅游、园林旅游，现在已经向文化旅游转化。旅游中的人群走出“斗室文娱”的束缚，与现场形式的表演具有天生的亲和力。文体演出对当地文化特色具有最直观的表达力，迅速成为当前旅游的重点和亮点,带来新的经济增长点和文化内涵。演出逐渐娱乐业相融合。全国今年兴盛起了一种演出和娱乐并重的新型场所演艺吧，增强了演员和观众之间的互动，这种形式结合了演出和娱乐的双重优势，吸引了众多的消费者。 3.3.3 国内外演出交流增长

14、 涉外文体演出大大丰富了国内的文艺舞台：经文化部市场司审批的涉外演出（含香港、澳门特别行政区和台湾地区）逐年增长；外国知名文艺表演团体和个人来华在大型演出场所的营业性演出也大幅增加，而中国上海国际艺术节，北京国际戏剧演出季、北京国际音乐节等国际演艺盛事，吸引世界知名文艺表演团体的参演。在市场的培育中，观众见多识广了，潜移默化中欣赏趣味提高了，原来少人问津的西洋歌剧、交响乐等高雅艺术，现也成为流行，多场演出出现一票难求的现象。在引进大量国外优秀演出剧目和品牌的同时，很多商业性演出作为中国主要文化产品走出了国门。我国商业性演出正探索走出国门的道路，逐步解决文化产品进出口贸易逆差的问题。近年来的我国

15、民乐表演团体女子十二乐坊出乎意料的在国际演出市场获得巨大的成功，具有典型性的战略意义。而我国的杂技也基本成为了较具强势的文化产品，具有了品牌效应。像河南由农民创建的濮阳市艺术服务中心的儿童杂技表演不仅走出国门，还在美国迪斯尼乐园并成为乐园中最受小朋友们欢迎的金牌节目。 国内各地区间商业演出活动联系日渐频繁，演出市场营销逐渐形成网络状发展。我国幅员广阔，国内市场开发仍有巨大前景。不仅管理部门通过召集会议交流管理经验，更为演出经营者打造一个平台，交换商机，带动、促进相邻地区间演出市场的交流和发展。而经营者也自发的经营演出网络，演出公司、演出经纪公司之间形成千丝万缕的联系，在演员、场地、食宿安排等方

16、面形成了各种层次的合作关系。今年，巡回演出呈上升趋势，一个市场反响良好的演出团体和节目通常要表演十场以上或更多，巡回演出增加了演出单位的收益，满足了各地区观众的观赏需求，调节各地区间演出市场发展的不平衡、部分弥补了现场演出传播率远低于电视、网络等其他文化消费形式的不足，对实现演出市场资源的有效配置、提高市场份额、促进各地区演出市场的竞争与融合有着重要的积极意义。 3.3 我国文体演出市场存在的主要问题尽管中国文体演出市场在开放竞争中逐步规范有序，但仍处于起步和培育阶段，尚不够完善和成熟。1、从生产角度看，创作未能适应市场，演出单位尚待脱困国家核拨经费的艺术表演团体和演出场所，是我国演出行业的主

17、体，尽管国家逐年加大财政补助，但相当一部分单位仍处于困境之中。魏明伦曾以“台上振兴，台下冷清，观众稀少”形容当代剧场演出的特点。尽管新创剧目日益增多，但真正叫好又叫座者少，文体演出创新能力不足。相形之下，思想性、艺术性、观赏性俱佳且观众喜爱的仍少。很多剧目虽获奖，老百姓不爱买票看。戏剧研究专家傅谨指出，在“出人出戏”观念指导下，重创作轻演出，不是为演出而创作，而是为创作才演出，演出团体与观众的欣赏趣味日显疏离。2、从经营角度看，演出单位仍缺乏市场意识和运作能力相当多的文艺表演团体只管生产，不管市场；只管投入，不管产出；热衷创排新剧目，开拓市场的意识却很淡薄，竞争能力不强一些演出场所坐收场租，守

18、株待兔，等演出方找上门来，或将演出场所出租办歌舞厅、展销会等。有的国有演出公司无视市场信息和消费需求的变化，盲目经营，缺乏专业营销人才；一些公司实力不够，又无有效的筹资机制，难以自主经营演出，仅靠包办演出批文为生。3、从消费需求角度看，不平衡现象较为突出演出消费作为人的一种精神需求，个体差异很大，受经济支付能力、文化水平等影响。演出消费需求不平衡的现象较为明显，甚至畸形。从演出剧节目的艺术品种看，港台通俗歌星演唱会的火爆和戏曲民族艺术的相对冷落，形成强烈对比；从演出场地上说，体育场馆和农村庙会集市演出人潮涌动而剧场相对冷清；从地域上说，演出主要集中大、中城市，到基层并直接服务于农村观众的演出不

19、多，城市演出供大于求，好戏难找观众，广大农村群众难看到好戏。4、从管理角度看，演出市场体制改革尚未完成，任重而道远改革开放以后，经济体制改革建立了产权明晰、责权明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，而包括演出在内的文化体制改革总体滞后于经济体制的改革。演出市场中还存在演出单位冗员多场所设施陈旧老化，产业规模偏小，缺乏实力强大的品牌企业、假唱等非法演出等诸多问题。因此在全国提倡大力发展文化产业的大背景下，建设区域性的文体演出会所，可在很大程度上推动当地文化产业和体育事业的发展，带动当地经济社会的发展。3.4 项目市场分析文体会所的设计规格附合国家标准，以经济化、舒适化、个性化、多元化为发 展方

20、向。吸纳并团结社会上知名演艺团，演艺公司和传媒公司，广泛开展与同行业之间的业务 合作、资源共享，并与之达成资源互补、战略同盟。通过同行业之间的业务合作，资源互补。为客人提供餐饮住宿，娱乐休闲，旅游服务 一站式的体验。3.4.1 服务特点以一流的服务态度、服务技术、服务员 的形象、演艺厅的建筑装潢、设施设备的布局、色彩、背景音乐等因素的综合，体现文化品味。在独特环境的优势下，充分营造一种轻松、温馨的演出气氛。 突出演艺厅的特点，建议在装修之前与设计师做好沟通，在符合演艺厅的建设 规范上，进行个性化设计，如灯光、音响、出入门、座椅，内部空间造型等。 3.4.2 营销策略 1、推广策略项目运作分析

21、（1）社会知名度：通过电视广告、报刊杂志广告、城市公交、交通广播等传媒途径的不 断宣传，将刺激社会上消费者们的视觉及听觉，使得我们娱乐演艺厅能够在一个较短的时间 内在消费者的心中留下印象，使其市场知名度有了显著的提高。（2）加强与周边地区业务的密切性，加强与各级政府机关 和文化界、企业界建立了良好的合作关系。 （3）通过一系列的营销活动，迅速占领市场。可通过与国内外知名演艺公司合作，承办 各类大型娱乐演出项目等扩大演艺厅在潜在消费者中的市场影响力。如：俄罗 斯国家大马戏 团.巴西桑巴歌舞团等 2、专场模式我们可以在不同的时间段，根据的客户群需求，设立不同的专场，如：儿童专场、情侣专场、学生专场

22、 、老人专场、特价专场 3、会员模式 、 建立起完善的会员制度，通过给予一定的优惠，让老会员发展出新会员。同时，会员也 将享受专属的会员服务 4、特色营销 （1）平日运行模式平日运行模式 运行 每天或每周都推出几种特色项目，以此作为吸引顾客的主要手段，使得消费者常常都能 有新鲜的感觉，同时也不需要增加过多的营销成本。 （2）节假日模式针对一些特别的假日，实行特价营销运作。合理计划演艺活动与节假日的组合是增强演出的吸引力、增加销售量有力手段。 如元旦（1 月 1 日），元宵节（农历正月十五），情人节（2 月 14 日），女生节（3 月 7 日），七夕情人节（农历七月初七），中秋节（农历八月十五）

23、，感恩节（11 月最后一个星 期四），圣诞节（12 月 25 日）等节日里推出一些适合节日气氛的新演出，精心制作，形成 自己特色。 （3）连环效益模式 5通过客房和餐饮的推广，增加演艺厅的票房收入。如推出入住酒店或用餐即可获得免费演 艺厅的门票一张等形式扩大影响力，开拓市场。3.4.3 项目销售收入分析1、当地市场分析随着某某市某某县经济的推进和体育场周边一些楼盘的陆续入住，将带来大量人流。县内文体会所不能满足当地居民及商务人士的需要，市场前景广阔，现在人们又喜欢追寻高品质的文艺生活。目前某某县政府推进旅游相关的项目，可将演艺厅与之结合，使文体会所成为某某县最具特色的演艺场所，便于招揽各地游客

24、，扩大在周边城市的知名度。目前周边地区的大型酒店业也在快速发展，将带来新的配套娱乐项目，文体会所可与之合作形成新的商业模式，打造核心竞争力。在经营中保持敏锐的洞察力，使文体在经营上更胜一筹。 2、消费群体分析（1）消费心理及偏好： 消费心理及偏好：人的消费习惯有着较强的可塑性，对于新事物的接受程度也很高。良好的演出氛围， 注重口味和心理感受，讲求高品味的服务。文体会所的设立正迎合了广大消费者的消费心理。 （2）消费者年龄： 消费者年龄： 年龄在 18-60 周岁之间（3）消费动机： 消费动机： 文体演出节目的趣味性与观赏性。 （4）消费时间： 消费时间： 大多数消费者消费的时间以每天晚上，周末

25、为主。 3、文体会所客源市场分析 演艺厅客源市场分析客源： 省内客源：某某县周遍市县（某某市，铜陵市、南陵县、某某县等），周边地区旅行社组织的团队和同行酒店的推荐加强国内大中城市的业务联系，以江皖江地区消费者为主，发展江浙沪地区的商务客人，如杭州，宁波，金华，衢州，上海，苏州，南京等一线， 二线城市的客人。4、资金收入分析： 票房的投入与收益情况作以下图表分析每晚演出场次（场）每月放映场次（场）平均每场入场人数（人）每张门票（元）其他消费收入（/人/天）（元）平均月收入（元）平均年收入（元）130300501519507117500 第四章 建设规模4.1 建设规模项目在租用现有场地的基础上，

26、对原有场地进行改造装修，建设新的舞台及配套辅助设施，并购置相关设备，建设718平方米的文体会所。本项目总投资为300万元，其中场地租赁20万元，设备投资20万元，管道空调20万元，音箱、灯光等80万元，舞台建设及室内装潢150万元，流动资金10万元，项目建成后利润达到80万元，具有一定的社会效益和经济效益。4.2 服务产品方案 本文体会所建成后将提供各类文体表演及相关配套服务第五章 项目地址选择及用地方案5.1 项目地址现状项目建设地点为某某市某某县体育场内5.2 项目建设条件5.2.1 交通条件某某市某某县内沪铜铁路、沿江高速公路、216省道、321省道过境。长江黄金水道穿境而过，沿江狄港、

27、新港建有客货运码头，交通十分便捷。公路：沿江高速公路、省道、省道等公路。铁路：条铁路在某某交汇，通过铁路交通网，客货运输可达全国各地，且较水运、汽运价格低廉，运输周期短。某某长江大桥的通车，北上经合肥、徐州接京九线和陇海线；南下至杭州、厦门、福州，将长江南北交通融为一体。某某东编组站日解编组7000辆车皮。某某县距某某市火车编组站非常便捷。港口：某某港是长江溯江而上的深水良港，共有码头泊位70余座，年综合通过能力为2300万吨。现已开通了至香港、日东和东南亚的国际航线，并开办了40多个国家和地区的联运中转业务。航空：某某航空主要依托南京禄口国际机场、合肥骆岗机场和上海浦东、虹桥国际机场，开发区

28、距南京、合肥机场车程均约1小时10分钟车程，距上海航空港也只有4个小时车程。目前某某联航机场已开通了至北京、佛山、惠州的航线。5.2.2 地形地质某某市某某县地处长江中下游平原，平均海拔79米。地势坦荡，相对起伏小。区内地势总趋势北高南低。开发区区域在地质构造上位于扬子准地台（级大地构造）下扬子台坳（级大地构造），苏、浙、皖断褶束（级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。北部的小马鞍山一带为洪积粘土基岩地基区，主要持力层为洪积亚粘土，地下水位一5米以下。南部齐落山为侵入岩体（主要为长玢岩、鱼闪和岩、花岗岩并伴生赤铁矿）出露部分，地基耐力高，工程地质良好。根据某某市勘察测绘设计院的岩土

29、工程勘察报告，厂区场地土层自上而下分为四层，现分述如下：一层：素填土，不均匀，松散。二层：粉质粘土，可塑，厚度为0.80-1.60米，顶板埋深1.90-3.00米，比贯入阻力标准值Ps=1.5MPa；承载力标准值fk=0.96KPa；压缩模量Es=4.8MPa三层：淤泥质粉质粘土，流塑-软塑，厚度为1.20-2.70米，顶板埋深3.50-4.10米，比贯入阻力标准值Ps=0.96MPa；承载力标准值fk=75KPa；压缩模量Es=2.8MPa四层：粉质粘土，硬塑，厚度大于5.40米，顶板埋深0.50-6.60米，比贯入阻力标准值Ps=280MPa；承载力标准值fk=280KPa；压缩模量Es=

30、12.0Mpa其它物理力学性质请参见原勘测报告。地下水对砼无侵蚀性。某某市某某县的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防5.2.3 自然环境该地自然条件优越，无山洪危害，从某某市某某县气象区来看，属于长江下游北区，其特点是：温和湿润、季风明显。温度a 极端最高气温 39.5b 极端最低气温 -13.1c 最冷月平均气温 2.9d 最热月平均气温 28.7e 年平均气温 16f 室外计算干球温度采暖 -2冬季通风 3夏季通风 32冬季空调 -5夏季空调 35夏季空调日平均 32.2g 夏季室外平均每年不保证50湿球温度 28.2h 日平均温度小于、等于+5的天数 103d相对湿度a

31、最热月相对湿度 80%b 最冷月相对湿度 77%雨量a 年总降雨量 1906.5mmb 日最大降雨量 233.2mm主导风向及频率a 主导风向及频率 东风17 16b 夏季 东风17 15c 冬季 静风与东风20 13室外计算风速a 夏季 2.3m/sb 冬季 2.4m/s基本风压 330-410N/m2基本雪压 320-370N/m2大气压力a 冬季 102.39KPab 夏季 100.28KPa最大冰土层深度 0.09m最高地下水位 0.4-0.7m(地表滞水)某某水文站实测资料统计，采用黄海基面，吴淞-黄海=1.911米。历年最高洪水位：10.96米频率：1% 11.08米频率：2% 10.74米历史最低枯水位： 0.21米5.2.4 社会经济条件某某县作为某某市下辖三县之一，是承接产业转移示范区的重要组成部分2010年，某某县实现地区生产总值105亿元，比上年增长19.5%（剔除区划调整因素，下同）；财政收入17.2亿元，增长36.4%，其中地方财政收入10.1亿元，增长40.4%；固定资产投资146.9亿元，增长46.6%；社会消费品零售总额21.1亿元，增长20.3%；农民人均纯收入7653元，增长11.5%。当前，正在打造自主创新综合配套改革试验区，国务院已批准