供应商管理细则.docx

1、供应商管理细则供应商管理（暂行）办法第一章 总则一、目的：为了能够审慎的选取供应商，确保其供货能力及品质，以及采购业务的顺利实施，特制定本办法。二、范围：本办法适用于采购及外委协作厂商的选用、调查评审、持续考核以及采购业务实施的工作。三、评审小组：负责对供应商进行评审，同时负责辅导供应商使其能符合公司的品质要求。1、评审小组构成：组长：生产副经理副组长：经营部部长成员单位：经营部、财务部、产品部、工程部、供应部。2、权责：生产副经理：负责领导评审小组开展工作，并对供应商的选取和合格供应商目录的登记进行审核和批准。经营部部长：协助组长做好评审工作。经营部：负责组织对供应商能力的考察与评价，并对实

2、施的有效性进行监督。财务部：负责对价格和成本进行评估。供应部、产品部、工程部负责各自供应商的开发工作，提供与本部门业务相关的供应商资料，建立供应商资料卡片，以及负责日常考核数据的记录和统计，并积极做好各自职责范围内的质量管理和控制工作。第二章 供应商的选择一、外委供应商的选择。1、采购人员主动开发并收集与本部门相关的具有合作潜力的供应商资料，并记录于供应商资料卡片内。2、初评。业务部门领导根据供应商资料卡片的内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。3、索样及试作订单。经初评合格后，由业务部门直接通知供应商送样，或报呈主管业务经理核准后

3、签订试作订单，以便于确定其接单能力。4、试作加工后的产品由质检单位按照相关检验程序和规范进一步确认产品质量，并作好记录。 5、质量不合格由质检单位通知业务部门，再由业务部门通知供应商送样，重新确认其质量，若仍不合格则予以淘汰。 6、样品确认合格后，由评审小组负责对供应商进行质量保证能力及生产能力评审。7、评审方式：对主要供应商进行实地考察；外地供应商可通过样品确认或品质证明等资料或问卷调查等方式评审。 8、评审内容：依据供应商资料卡片对供应商的财务状况、机器设备、技术水平、生产能力、质量管理等方面进行调查评审，并记录于供应商评估表上，以便于确定其接单能力。9、经评审小组评定合格者，即可列入合格

4、供应商名册。10、为确保产品质量以及与供应商之间维持良好的关系，凡是与我公司有业务往来的合格供应商，每两年需重新评审一次。二、成品件及原材料供应商的选择。1、本着先生产厂家后经销商的原则进行成品件供应商的选择。2、对于属于生产厂家的供应商，参照外委供应商的选择程序进行甄选。3、对于原材料供应商的选择详见采购实施部分。4、对于经销商的选择可简化程序。（1）由使用部门或采购部门收集潜在供应商信息，并建立供应商资料卡片。（2）由相关技术单位协助采购部门对产品质量和价格进行评定，同时考虑其供货能力及供货周期，满足我方要求即可登入合格供应商名册。三、零星采购及非生产用品供应商的选择。1、零星采购是指日常

5、小批量的采购任务，一般金额在20000元以下，无相对固定的供应商，无固定采购量，无固定采购周期，同时存在一种不可预见性，且对生产任务的直接影响不大。非生产用品是指工具、劳保、办公用品以及其他辅助用品等。2、此类供应商以价格作为主要选择依据，不需建立合格供应商名册。但同样需要建立供应商资料卡片，作为该类供应商的选择资料进行存档。四、合格供应商名册的建立。1、由使用部门或采购部门提供经过主管业务经理核准的合格供应商认定书。2、经营部根据合格供应商认定书建立合格供应商名册，相关业务部门按此名册执行采购作业。3、未列入合格供应商名册的，原则上不允许采购其产品。4、临时供应商授权。因交货迫切或采购困难，

6、以及其它特殊因素发生时，由相关业务部门提交临时供应商授权申请书，经主管业务经理授权核准，方可成为临时供应商，但不登入合格供应商名册。第三章 采购实施一、提出采购申请。由使用部门或采购部门提出采购申请，申请时需统一填写采购申请单，并经过项目必要性审批、费用核准以及批准申请等手续后，方可实施采购。二、确定采购对象。1、采购部门和采购申请部门负责收集和提供潜在供应商的资料。凡从合格供应商目录中选取的供应商，可直接作为参选供应商；对于新的供应商要根据供应商的选择进行评审，评审通过方可作为参选供应商。2、采购申请部门协助采购部门从参选供应商中选取至少3家与本次业务相关的供货商，并提供全部报价及质量方面的

7、比较资料。3、小额采购项目（单次采购额低于20000元）可由部门负责人根据比对资料核准确定最终供应商后，报呈主管业务经理批准。4、一般性采购项目（单次采购额在20000100000元之间）由部门负责人核准至少3家参选供应商进行比较，并将全部的比对资料报呈主管业务经理审批，由主管业务经理确定最终供应商。5、对于大额采购项目（单次采购额超过100000元）要采取招标或议标的方式，经过评审小组评定后方可确定最终供货商。6、对于新产品或关键件的采购参照大额采购项目的供应商确认方法进行。7、对于技术协议中指定的采购项目，只需对价格进行比较，不需对其他方面进行评估。8、对于原材料采购项目，可根据情况从钢材

8、市场采购或是从钢厂协议户采购，不需提供多家供应商比价资料，但需要提供当期市场价格和选购理由。9、为防止恶意拆分大额合同，原则上如果一家供应商能满足供货要求，同类项目将不选择两家或以上供应商进行供货；年累计供货3次以上，总额度在100000元以上的供应商也将按照大额采购项目的选择供应商方法进行选择。10、对于已经评定满足要求的供应商可作为以后该种产品的首选供应商。在市场变动不大的情况下，在不高于以往价格的条件下，再次采购时可直接与其合作，而不需依上述方式再次进行评审，同时在合格供应商目录中标注，作为以后直接采购的依据。当市场变动较大或其他因素影响时则需要重新判定。11、采购实施时所涉及的全部资料

9、由相关业务部门留存、备查，经营部对所有采购业务有质询的权力。12、对于采取招标或议标的项目，参选的供应商不得少于三家。评审小组成员严格按标书要求进行评审，并在参选供应商资料上签署各自意见。最后由评审小组确定最终供货商。13、供应商确定后，由业务部门根据项目要求与其进行进一步谈判，并拟定买卖合同，再由总经理授权批准。三、评标标准。1、商务评估标准，合格标准为32分以上。内容评分方法投标报价（30分）满足招标各项技术要求，无重大缺漏项，平均报价（如投标厂商超过5家，则去掉一个最低报价和一个最高报价，其余报价相加平均）作为评标价，与评标价相同的报价得25分。最终报价比评标价每高2%扣1分，最多扣5分

10、；每低2 %加1分最多加5分（不足2%不计）。类似工程经验（6分）在近三年内向国内提供过同类系统，并已经投入正常使用，设备运行良好。投标人应提供相应的用户证明（正本）或合同复印件得 2 分，否则不得分，最多得6分国际管理体系认证（2分）通过ISO9001系列国际质量管理体系认证得1分，通过ISO14000系列国际环境体系认证得1分。否则不得分。企业信誉（3分）对投标企业信誉及产品满意程度分4个等级打分。优：3分；良：2分；基本满意：1分；不满意：0分。付款方式（2分）满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求得0分。人员设备配置（3分）人员配置合理且提供相应资格证明得3分。有不足之处由评委酌情

11、扣分。企业状况评价（4分）注册资金大于投标价的得4分，小于投标价的得0分； 2、技术评估标准，合格分数为50分以上。内容分数范围样件质量（30分）外观0-5尺寸0-10性能0-15生产交付能力：（15分）售后质量保障：（15分）第四章 供应商考核一、考核对象。 合格供应商名册中的所有供应商。二、考核内容。1.各业务部门负责各自供应商的日常考核工作，考核的内容包括“价格”“品质”“交期”及“服务”等方面的考核，由业务部门填写供应商考核表。所有供应商每半年综合评价一次，评价时会同评审小组进行“价格”“品质”“交期”及“服务”等方面的综合打分，据此评定等级后报呈主管业务经理核定。 2、考核项目所占比

12、率价格30%品质40%交期20%服务10%合计100%二、价格评分。根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定标准价格，标准价格对应分数为50分，满分100分。根据实际价格与标准价格的差额适当增减一定分数。 公式为：（最终得分*30%）三、品质评分。根据入厂检验环节出具的入库验收单或是合格品移交单计算。公式为：（合格品批数/交货批数*100*40%）四、交期评分。根据入库单（或移交单）日期。 延期交货110天， 每天扣1.0分延期交货1120天， 每天扣1.5分延期交货21天以上， 每天扣2.0分接受订单，无法交货完全者，扣60分接受订单，无法交货者，扣100分 公式为：（100-扣分）*2

13、0%五、服务评分。报价迅速，交件齐全，交货品质符合规定者90100分迅速来厂了解并解决品质问题的8089分通知厂商有品质问题于一周内来处理者7079分跟催后超过一周才来处理问题者6069分无意愿处理，抱怨多，对品质观念缺乏者3059分文件不齐全者，酌量扣5分。 公式为（分数*10%）六、评分等级：评定的等级将作为签订合同的重要依据，根据供应商的等级来确定是否继续与其合作或是对其供货量进行增减，以及是否享受优惠的付款条件等。等级评分评语A90100优B8089良C7079可D6069差E60以下不合格第五章 供应商管理与维护一、奖罚措施。1、A级供应商，适当增加采购量，享受优惠的付款条件。2、B

14、级供应商，保持或适当增加采购量，采取正常的付款条件。 3、C级供应商，保持或适当减少采购量，同时减少预付款或增加质保金。4、D级供应商，减少或暂停其采购，同时减少或不付预付款，同时增加质保金或延长质保期等。5、E级供应商，暂停对其进行采购。二、管理维护。1、对于D级及以下供应商由评审小组决定停止或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派员进行辅导。 2、业务部门人员负责追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于延期内改善，否则予以淘汰。 3、评定为C级及以上供应商，可继续登录于合格供应商名册内，并由公司派员进行针对性辅导，以提升其相应等级。 4、对于连续3年考核等级在A

15、级的供应商可签订长期合作协议。三、挂牌处理。1、凡由供应商原因导致质量损失的（该损失包括所购零部件的直接损失，也包含因此导致的售后服务等间接损失），不管是否合格供应商，均视情节严重程度由评审小组考虑挂牌处理。2、挂黄牌的供应商在原考评等级基础上降一级，对挂红牌的供应商作降两级处理同时列为待考核供应商，考核期为之后的三个订单，并同时降低采购量。在考核期内如果再次出现质量问题，直接列入黑名单。3、损失额度在1万元以下或对公司影响较小的，挂黄牌，并赔偿相应经济损失。4、损失额度在1万元以上（含1万）或影响重大的，挂红牌，并赔偿相应经济损失。5、对于影响重大的质量事故（特别是关键件的质量问题造成的），

16、不论损失多少，一律视情况给予挂牌处理或是直接列入黑名单。6、半年内累计两张黄牌，出示一张红牌。对于累计两张红牌的供应商可以考虑列入黑名单。7、列入黑名单的供应商原则上将不再启用，当其有重大改进时可视情况重新评审试用。四、记录维护。1、对供应商的评分和处理记录由各业务部门按有关质量记录控制程序的规定加以保存与维护。 2、经营部负责按内审要求对记录定期检查，并监督其改进。第六章 附则一、本办法中提到的在附件中未给出的所有文件及表格式样，由相关业务部门本着统一、规范、简洁的原则自行编制。附件内容如下：供应商资料卡片、供应商评估表、合格供应商名册供应商日常考核表、合格供应商认定书、采购申请单临时供应商

17、授权申请书二、本实施方案正式运行后，公司原有的管理办法与本实施方案相矛盾的内容按本实施方案执行。本实施方案不涵盖的内容按公司相关制度执行。三、本办法由经营部负责解释。四、本办法自签发之日起开始执行。附件1：供应商资料卡片供应商资料卡片 卡号_公司名称法 人公司地址电 话传 真营业执照号码开 户 行 税务登记号账 号 营业范围联 系 人姓名电话生产产品及能力主要生产设备设备名称设备型号基本参数其它：生产规模1.成立日期：2.员工人数：管理人员_；工人_3.组织：4.是否为生产者：5.外包厂商（家）产销概况1.财务状况：2.生产能力：3.技术：4.品质管制：5.交货概况；审核： 填表： （请填表后

18、在公司名称处加盖公章返回我公司经营部）附件2：供应商评估表供应商名称等 级日 期是否备 注1、报价体系是否规范2、结算方式是否满足我方要求3、品质保障（主要对外协厂家）（1）是否有必要的技术人员（2）工人是否具备一定的素质（3）产品出货前是否按照规定进行检验4.机器设备 （主要对外协厂家）（1）是否有必要的生产设备（2）是否有维护保养措施并执行（3）是否有必要检验量规仪器、样品、色样等（4）是否订立仪器校验办法并执行（5）主量规及各仪器仪表是否经国家认定检验机构校核5. 问题处理（主要对外协厂家）（1）是否有问题应急措施（2）问题是否建档追查改善（3）是否有定期开会解决异常事件（4）异常事件是

19、否解决及时有效6.资料管理（主要对外协厂家）（1）入库出厂等记录是否完备（避免数量差错纠纷）（2）图纸管理是否规范（3）检验记录是否完备7.包装品质（1）是否有标准包装说明（2）包装材料是否能适当保护成品（3）在包装外的标示是否正确清晰8.存储与搬运（主要对外协厂家）（1）厂内成品及半成品是否分类摆放整齐（2）各类材料及半成品是否妥善储存不致损坏（3）是否有因搬运不当造成材料或半成品受损情况（4）良品与不良品能否标示区分9.结论评审小组意见主管业务经理意见总经理意见制表： 附件3：合格供应商名册代号供应商名称主要产品账号税号开户行电话传真厂址负责人联系人等级备注审核： 制表： 附件4：供应商日

20、常考核表供应商代号： 供应商名称：批次日期品名规格型号价格（40%）品质（30%）交期（20%）服务（10%）单次评分等级备注123456789101112131415平均分数复核： 审核： 制表：附件5：合格供应商认定书合格供应商认定书待认定供应商：_ _供应产品：_ _评审结论：该供应商为_供应商（外委、成品件、原材料等），经评定符合公司标准，可作为公司该项产品的合格供应商。申 请 人：_部门领导：_申请部门：_批 准：_日 期：_附件6：临时供应商授权申请书临时供应商授权申请书临时供应商：_ _供应产品：_ _申请原由：该供应商为_供应商（外委、成品件、原材料等），经评定符合公司标准，可作为公司该项产品的临时供应商。仅限本次采购。申 请 人：_部门领导：_申请部门：_批 准：_日 期：_附件7:采购申请单由供应部制定