年生产千吨辣椒粉千吨辣椒碎全套生产线项目立项申请书可编辑.docx

1、年生产千吨辣椒粉千吨辣椒碎全套生产线项目立项申请书可编辑年生产千吨辣椒粉、千吨辣椒碎全套生产线项目立项申请书 第一章 总论 一、项目基本情况 1.项目名称:年产1500吨辣椒粉、1500吨辣椒碎全套生产线 2.项目承办单位:开鲁县道德红干椒专业合作社 3.项目负责人:梁长武 4.项目所在地区、地点:通辽市开鲁县东风镇道德村 5.建设内容:建设年产1500吨辣椒粉、1500吨辣椒碎全套生产线 6.投资规模:项目总投资352.78万元。 7、资金构成:项目固定资产投资252.78万元(含建设期利息),项目流动资金100万元。 8、资金筹措:项目固定资产投资252.78万元,其中建设单位自筹272.

2、78万元,银行贷款80万元。项目流动资金100万元,全部建设单位自筹。 9、经济效益:项目年销售收入3960万元,利润总额277.69万元,净利润187.44万元,销售税金及附加200.47万元。 10、建设期:5个月 11、可行性研究编制单位:重庆市投资咨询公司 二、编制依据 原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第二版)。 国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要,2000年。 通辽市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要,2001年。 通辽市人民政府关于加快工业化、城镇化发展进

3、程的实施意见,2001年10月。 国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。 内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要,2003年。 通辽市人民政府西部大开发工程实施规划纲要,2003年。 通辽市人民政府政府工作报告2005年。 国家现行的财会、税收政策。 国家有关技术标准及规范。 建设单位提供的其它有关资料。 三、可行性研究的主要范围 受项目承办单位的委托,重庆市投资咨询公司会同上级有关部门和相关单位,对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析,并在企业已有工作的基础上,根据当地的发展规划,按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业

4、的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括: 1、项目建设的必要性; 2、市场分析及建设规模; 3、建设条件与厂址 4、工程设计方案; 5、环境保护、消防与劳动安全 6、企业组织、劳动定员与人员培训 7、项目实施进度 8、投资估算与资金筹措 9、财务评价 10、国民经济评价 四、建设单位基本情况 开鲁县道德红有限责任公司成立于2006年。公司注册资金10万元企业,现有总资产470万元,流动资产100万元,现有员工34人。主要生产经营品种有:红干椒及其深加工产品。 本工程建于内蒙古自治区通辽市开鲁县东风镇道德村红干椒贸易园区,规划占地面积30亩。距离303国道1000米。

5、开鲁县东风镇道德村红干椒贸易园区地处中国北方红干椒之都开鲁县东风镇。本贸易园区享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策,并享有市级经济社会管理权限。开发区内市政设施配套比较齐全,交通便利,基础设施条件和煤、电、水资源条件能够满足项目要求。 本项目的主要原料为红干椒,年需红干椒3024吨。原料基地就在拟建厂区的周边,运输成本几乎为零。 供电:开鲁县电力资源丰富,供电设施齐全,电价低廉,全年可供电量1亿度,采用10千伏线路供给用户。 本项目新增装机容量100KVA,年用电量7.2万度,由开鲁县东风供电所引入,项目用电有保障。 供水:项目年用水量540万吨,新打1口深井,井深80米,

6、每小时出水量10立方米,可满足项目供水要求。 采暖:自备2吨锅炉房,水温可达60?80,室内温度不低于18,采暖期6个月。项目采暖面积1365平方米,可满足项目需求。 通讯:电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户东风镇,可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。 五、全厂定员与劳动力来源 本项目是在该公司现有基础上进行,劳动定员30人,所需管理和技术人员面向社会招聘。 六、结论与建议 本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇,依托当地丰富的原料资源,采用成熟、可靠、先进的技术和设备,生产满足市场需求的红干椒产品。项目的实施,对加快地方工业经济发展,繁

7、荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。项目的实施,符合国家有关产业政策和西部大开发政策,符合通辽市打造优势产业集群的发展战略,满足国家和地方的环保要求,对于推动地区经济可持续发展,调整地区产业结构,带动当地第三产业发展都具有重要意义。 本项目总投资352.78万元,其中:固定资产投资252.78万元,流动资金100万元。 项目建设期5个月,第1年达产40%,年生产销售辣椒粉、辣椒碎720吨。项目产品主出口日本、韩国、东南亚等国家和地区。项目达产后年生产销售辣椒粉、辣椒3960吨,平均销售价格14900元/吨(历年平均价格),正常年实现销售收入3960万元人民币。实现利润

8、总额277.69万元,净利润187.44万元,投资利润率53.13%,投资利税率186.24%,销售利润率4.73%,销售利税率11.33%,资本金利润率58.17%。 财务评价结果,本项目全部投资财务内部收益率为34.7%,财务净现值675.21万元ic10%,投资回收期3.20年含建设期,项目盈亏平衡点为19.95%。 综上所述,各项评价指标良好,项目建设财务上可行,对国民经济有较大贡献;本项目建设符合国家西部大开发战略,符合国家产业政策,符合通辽市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好,社会效益显著,在财务上可行,建议采取措施,尽快实施。 七、主要技术经济指标 本项目主

9、要技术经济指标见表1-1。 主要技术经济指标汇总表表1?1 序号 项目 单位 指标 备注1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 辣椒粉、辣椒 吨 3000 1.2 厂址 1.2.1 厂区占地面积 平方米 20000 1.2.2 新建建筑面积 平方米 1365 1.3 项目定员 人 30 1.4 主要原辅材料消耗 1.4.1 红干椒 吨 3024 1.5 燃料动力消耗 1.5.1 水 吨 540 生产水 吨 340 生活水 吨 200 1.5.3 电 KWh 72000 1.6 年运输量 8300 1.6.1 运进量 吨 4900 1.6.2 运出量 吨 3400 1.7 “三废”排放量 1

10、.7.1 废水 吨 540 1.7.2 废渣 吨 120 1.8 总投资 万元 352.78 1.8.1 固定资产投资 万元 252.78 含建设期利息 1.8.2 流动资金 万元 100 1.9 项目计算期 年 15 含建设期5个月1.10 总成本 万元 3302.99 1.11 经营成本 万元 3288.35 1.12 产品销售收入 万元 39600 1.13 销售税金及附加 万元 379.3 1.14 增值税 万元 351.2 1.15 利润总额 万元 277.69 1.16 净利润 万元 187.44 2 评价指标 2.1 投资利润率 % 53.13 2.2 投资利税率 % 186.2

11、4 2.3 销售利润率 % 4.73 2.4 销售利税率 % 11.33 2.5 资本金利润率 % 58.17 2.6 财务内部收益率 % 32.98 财务净现值 万元 637.72 ic10%投资回收期 年 3.20 含建设期1年2.7 资本金财务内部收益率 % 54.00 2.8 盈亏平衡点 % 19.95 第二章 项目背景及建设的必要性 一、项目背景 开鲁县种植红干椒已有20多年的历史,生产的红干椒色正、味辣无污染、适口性好、商品性佳。近几年,开鲁县委、县政府按照产业化的发展思路,加大示范引导力度,使全县红干椒种植面积逐年放大,2008年达到了35万亩,年产量达到了9.6亿斤,成为全国最

12、大的红干椒生产基地,被誉为红干椒之都。产品不仅畅销全国,而且远销韩国、日本、新加坡等国家,成为国际市场走销的食用产品。仅此一项使开鲁县农民人均增加收入500余元,红干椒深加工可开发多种系列产品成本,特别是红干椒粉、红干椒碎深加工可开发多种产品市场容量大,加工增值高,我国深加工产品开发较晚,具有很大的发展潜力。 二、建设的必要性 1.项目的实施是有效引导农村产业结构调整和增加农民收入的需要 作为中国最大的红干椒种植基地,20年来,以生产和销售原椒为主,产品附加值低,还属于单一的种植产业。本项目的建设与投产,可在很大程度上提高红干椒的产品增加值,延长产业链,提高农民收入。通过这个项目的建设,可以有

13、效引导本地红干椒产业向深加工方向发展,有效延长产业链,调整产业结构。 2.项目的实施是公司发展的需要 通过开发红干椒深加工产品,可以和本公司原贸易产业链条配套衔接,促进红干椒产业和加工业的发展。对于进一步打响“道德红开鲁县红干椒”品牌,进一步提高公司的影响力,提高公司的市场竞争能力,提高公司的盈利能力,将起到非常在的作用。 第三章 市场分析与建设规模 一、市场分析 (一)辣椒粉、辣椒碎的特点及应用 辣椒粉、辣椒碎是由食品通过粉碎方法而得。辣椒粉、辣椒碎同用其他方式生产方式制作的产品相比,具有许多不可比拟的优点,主要表现在: 1、营养成份基本不变;2、形态基本不变;3、色泽基本不变;4、固态物的

14、质量基本不损失;5、复水性极佳、食用方便;6、保存方便,保存期长;7、辣椒粉、辣椒碎是真正的绿色食品。 由于选用的原料都是绿色无公害果蔬,在整个产品的制造过程中不需要添加任何添加剂,制成后保存时也不需要添加防腐剂,因此,该类食品是真正意义上的绿色食品。 (二)辣椒粉、辣椒碎市场现状分析 1965年,全球已有同类生产厂500多家,到1985年,仅韩国就有75家公司生产辣椒粉、辣椒碎,其总销售额为17亿美元,至2002年韩国已有35家辣椒粉、辣椒碎厂,仍然不能满足市场需求。目前我国已成为世界辣椒粉、辣椒碎生产和出口的主要国家之一,产品主要销往西欧、日本、美国、澳大利亚、韩国、新加坡、香港等国家和地

15、区,其中,西欧、美国、日本是辣椒粉、辣椒碎的主要消费市场。 (三)辣椒粉、辣椒碎市场前景分析 1.市场需求与销售预测 辣椒粉、辣椒碎主要出口国有韩国、中国等,主要进口国有美国、德国、法国、日本、阿根廷及东南亚地区等,据有关资料介绍仅,美国市场年需求量上近十万吨,日本四万吨,东南亚地区为三万吨,这些国家和地区所需产品主要依靠进口。我国目前辣椒粉、辣椒碎年产不足十万吨,远远满足不了订购需求,由此可见辣椒粉、辣椒碎的国际市场发展潜力极大。 2.销售方式 该项目生产的辣椒粉、辣椒碎产品目前主要用于出口日本、韩国和东南亚,销售渠道稳定可靠。 二、建设规模和产品方案 本项目建设规模为年生产辣椒粉、辣椒碎3

16、000吨。主要内容包括:一条辣椒粉、辣椒碎生产线及生产辅助设施。 第四章 建设条件及厂址 一、区位优势 (一)投资环境优越 优越的地理环境:开鲁县东风镇位于内蒙古自治区通辽市开鲁县东部22.5公里处,是通辽到开鲁县必经之地。地处风光秀丽的科尔沁草原腹地,松辽平原西端,蒙古高原递降辽河平原的斜坡。地理位置在东经12134,北纬4340处。总区域面积23.57万亩,其中耕地面积5.3万亩,荒沼面积人9.9万亩,有林面积3.6万亩,森林覆被率15%。 东风镇的“东风”有地处开鲁县东部、祝福之意。全镇有4673户、20110人,其中农业人口4393户。基础产业是农业,是盛产小杂粮、红干椒的重镇,年产绿

17、豆等杂粮350万公斤,红干椒直接出口南韩。全镇畦田面积8.3万亩,机电井612眼,有效灌溉面积8.3万亩,其中地上水灌溉面积2.7万亩,地下水灌溉面积5.6万亩。主要资源有红干椒、玉米等。其道德村落中国“道德红”辣椒的产地,也是开鲁县的辣椒种植中心。 便利的交通环境: 公路铁路:303国道贯镇而过,距离通赤高整仅30公里,距最近的铁路车站仅3公里。距离沈阳300公里、长春340公里,高等级公路直接连接。 民航:民航通辽站是我国华北北部、东北与内蒙古东部区的空中交通枢纽。通辽机场可起降大型客机,运营“通辽?北京”、“通辽?呼和浩特”两条航线。 优惠的政策环境:通辽市是国家实施西部大开发地区中的少

18、数民族地区,既可享受西部大开发的鼓励政策,又可享受少数民族地区的特殊政策。同时,受振兴东北老工业基地政策的辐射,市政府针对项目的性质、牵动和辐射能力,还可采取一事一议的方式,给予相应的优惠政策扶持。 为了更有力的吸引外商投资,通辽市人民政府出台了关于进一步促进西部大开发鼓励国内外投资合作优惠政策规定。各旗县市区也都根据本地实际,制定了较为优惠的招商政策。 (二)原料资源丰富 开鲁县是中国北方的红干椒之都,红干椒种植面积达到了35万亩,年可生产的红干椒为9.6万吨,是目前中国最大的红干椒集中产地和集散地。原料优势极为优越。 二、原辅材料 原料:本项目的主要原料红干椒,年需各类原料总量为3024吨

19、,可以就地解决,供应充足。 辅料:本项目的辅料只有包装物,为纸袋或低箱包装,就近即可定做与采购。 三、能源动力 供电:由于项目用电量不大,可由东风变电所直接供给。 本项目新增装机容量100KVA,年用电量72000度,由东风变电所引入,项目用电有保障。 供水:项目年用水量540万吨,新打1口深井,井深80米,每小时出水量10立方米,可满足项目供水要求。 采暖:自备2吨锅炉房,水温可达60?80,室内温度不低于18,采暖期6个月。项目采暖面积1365平方米,可项目需求。 通讯:电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户东风镇,可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务

20、。 四、厂址 本工程拟建于内蒙古自治区开鲁县东风镇道德村红干椒贸易园区,规划占地面积30亩。厂区南临303国道,西临红干椒贸易园区。 地理条件: 本项目位于西辽河上游的冲积平原,地势大体呈西南向东北倾斜,平均坡度4.3度,地面略有起伏,二道河从中间穿过。开发区位于新华夏系,大兴安岭隆起中南段和松辽沉降带与纬向阴山?天山构造复合部位;处于华北板块的北部边缘,地层构造简单,在第四纪地层之上,为第三纪层降区和第四纪沉积区,是由卵石、细砂、中砂和粘土等冲击物沉积形成的,最大层厚度170米,最小层厚度为150米的粉细砂。地基承载力180KN/m2以上,地层沉积韵律明显,层位较稳定,承载力180KN/m2

21、的卵石层平均埋深1.5米,一般不须加工程措施即可满足城市建设要求。地震烈度7度。 气象条件 1.主导风向:夏季S-17冬季NW-20 2.气温:年平均气温0-6度 日照时数3960小时左右 极端最高气温39.2度 极端最低气温-31.6度 最热月平均气温23至24度 最冷月平均气温-14.5度 3.相对湿度:夏季平均气温相对湿度69% 冬季平均所温相对湿度53% 4.大气压力:夏季平均气压972.9毫巴 冬季平均气压991.7毫巴 5.风速风压值风向:最大风速(4月)21-23米/秒 年平均风速3.7米/秒 基本风压值55千克/平方米 6.降雨量:年平均降雨量400毫米 日最大降雨量208毫米

22、(24小时) 7.雪荷载:基本雪压值20千克/平方米 8.冻土深度:130-180厘米 9.地耐力:12-18吨/平方米 10.地震烈度:7度 11.无霜期:90-150天 12.有效积温:3960-4900度 第五章 设计方案 一、项目构成范围 本项目新建年产3960吨辣椒粉、辣椒碎生产线,主要工程建设内容包括:备料车间、生产车间、包装车间、库房、办公室、锅炉房、配电室、检化验室等。 二、产品标准 辣椒粉、辣椒碎的质量要求为严格,质量检验时,抽样率占每批总数确定的10%(客户有特殊要求的除外),每件随机抽取小样,混匀标准: 1.原料要求 干辣椒色泽鲜红,不腐烂变,无杂色,异味及其他杂质,符合

23、GB/T12729.1-91国家标准。 2.外观 装有产品的包装袋及容器,不应有裂口、通底、破袋、封口应完好,标签内容应清晰。 3.感官指标 色 泽:大红色,鲜艳 气 味:有辣辣的辛辣香气 滋 味:辣味高、中、低(依品种而异) 体 态:粉末均匀,根据产品要求粉末可粗可细,无杂质、无霉变 4.理化指标 水分(%) 13.5 砷(以As计,mg/kg) 0.5 铅(以Pb计,mg/kg) 1.0 5.卫生指标 菌落总数(个/g) 100 大肠杆菌(个/100g) 30 霉菌计数(个/g) 100 致病菌 不得检出 6.净含量 各种规格包装零售的单件品种净含量允许负偏差应符合表4的规定,批量包装件(

24、抽取10单件)的评价净含量应不低于表明量。 三、辣椒粉、辣椒碎生产质量控制 辣椒粉、辣椒碎作为食品,且部分均出品往发达国家或地区,且外商对质量要求极为严格,不仅对产品质量有严格的要求,而且要对厂家进行实地考察,往往要求至少关键工序要达到标准。由此,在实施过程中它要求要有合格、称职的技术人员,对员工进行反复不断的培训,使他们始终明白产品质量对于企业的重要性。同时,该项目将采用先进的检化验仪器进行检验控制,采用高档的生产设备进行生产,保证生产过程中的质量控制。它 四、主要经济技术指标 1.吨辣椒粉、辣椒碎用煤量:0.2吨 2.吨辣椒粉、辣椒碎耗电量:40KWH 3.吨辣辣椒粉、辣椒碎水量:0.3吨

25、 4.吨产成品消耗原料:1.4吨 五、工艺技术及设备 (一)工艺流程 1、生产工艺流程 原料分级整理选拣、清洗、消毒、清洗、切削、沥水、装盘、速冻、干燥、选检、包装、入库。 辣椒粉、辣椒工艺流程如下图5-1。 (二)设备选择设备选择原则 生产设备须与所生产产品相适应,并按工艺流程合理布局,便于操作、拆卸维修、清洗。 设备及管道的材质应与物料不起化学反应,凡直接接触的设备表面均需光洁、平整、易清洗、耐腐蚀、不吸附,不污染所加工的物料。 设备的转动及管道系统要密封良好,防止润滑油、冷却剂等对产品的污染。 用于生产和检验的仪器、衡器、量具等应经计量检定,并作定期检查,凡精度不能保证产品质量的仪表、仪

26、器、量具不得用于生产和检验。主要设备选型 项目生产所需设备生产自动化水平适中,不盲目追求高水平,全部采用国产设备。主要设备详见设备一览表。主要设备一览表(万元)名称 数量 单价(元) 金额干洗机 2 8500 1.70 大型脱种机 2 6200 1.24 U型自动上料机 14 5000 7.00 四辊挤出机 5 59000 29.50 搅拌分目机 1 28000 2.80 振动分级筛 1 20000 2.00 静磁退铁机 2 26000 5.20 四辊磨料机 5 70000 35.00 包装机 2 15000 3.00 电力设施 1 40000 4.00 锅炉 1 50000 5.00 分析仪

27、器 1 38300 3.56 合 计 100.00 六、供水、排水 (二)供水方式 本项目日用水量1.5立方米,为此为满足生产生活用水,厂区内打深井1眼,总蓄水量达到20立方米。 室内消防用水量按10L/s、用水时间2小时计算。 室外消防用水量按10L/s、用水时间10分钟计算。 消防用水的供水方案由深水泵房直接供水。 (二)排水方式 厂内排水采用清浊分流原则。生活污水经化粪池局部处理后与一般废水合流排出厂外;生产污水排入污水处理池,经处理合格后与一般废水汇合流入厂外固定地点。 七、供电 (一)用电负荷计算 根据生产设备的装机容量和辅助设施、公用工程的配套设备用电情况,本项目建成投产后的装机容

28、量为10kVA,因此,本项目需增容10KVA。 (二)供电方案 项目新建配电室1座,变压器安装于变压器室内,选用KYN-3手车式高压开关柜1台,安装于高压配电室内,选用GGD2型低压配电柜1台,安装于低压配电室内选用GGJ型低压电容器柜1台,与低压配电柜并列安装。 八、采暖 用于生产及生活取暖用汽量为2吨/h,压力为0.30.5MPa。车间厂房及办公用房、生活住房采暖面积为1365平方米。 由厂内锅炉房统一供给. 九、土建工程 该项目厂址设立在开鲁县东风镇道德村红干椒贸易园区,厂区总占地面积为20000m2,兴建厂房、办公室、锅炉房、配电室等及其它配套工程,根据国家有关规范和劳动安全消防要求,

29、总图布置满足生产工艺流程,人流物流不交叉生产办公交通顺畅便捷在满足产品生产规模的前提下,全面统一规划,节约用地。力求总图功能分区合理,力创一个环境优美,特色鲜明地现代化厂区。厂区主要建筑物表名称 面积备料车间 100生产车间 500包装车间 100库房 300锅炉房 70变电站 15检化验 60办公室 150公用工程 70 厂区内电缆、供热、给水、排水、管线埋入地下。 运输:厂区内运输主要由半自动叉车完成。建筑结构:轻钢 十、总图运输 (一)平面布置设计原则 1、依据国家ISO14000环保认证体系的相关标准设计 2、依据国家有关建筑设计要求和规范 (二)总平面布局 本项目建设占地总面积30亩

30、。根据现场实际状况,总体布局采用如下方案:场区的北端主要生产区,场区中间库房区,场区南端办公。 (三)工厂运输 1、原料运输 项目建成投产后每年对原料的运输量3024吨,在运输量中原料的运输占有绝对的比重。根据当地原料收购的实际情况,原料运输采用货车,均由农户负责运送到厂区,运输费包含在收购价格之中。 对于其它运入的生产辅料及货物一般均由厂家送货。 2、成品运输 项目的主产品为辣椒粉、辣椒,成品运输量为每年3960吨,采用铁路、公路相结合的方式运输。 第六章 环境保护、劳动安全及消防 一、环境保护 (一)编制依据 防治污染,保护环境是我国的一项基本国策,加强对“三废”的治理和综合利用,走清洁生产之路,是实现环境与经济可持续发展战略的重要措施。本项目根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例、有关部门对本项目的批复及建设单位提供的厂址现状和周围的地形资料进行编制。 根据国务院环境保护委员会建设项目环境保护管理办法第四条“凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度:执行防治污染及其它公害的设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的三同时制度”的规定和中华人民共和国环境保护法的要求,项目污染防治与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。目前,项目建设区域无明显污染源,周边环境状况较好。 (二)执行标准与