进料检验控制程序.doc

1、进料检验控制程序文件代码：拟制：李雪莲发布日期：2005.04.26审核：张小合版本：B0页码： /3批准：王明旺N0.总版本发布日期更改页次更改内容签核表序号内页版本1B0/（首次发布）1 目的对供应商提供的物料进行检验,保证物料符合规定要求以满足模具加工生产需要。2 适用范围适用于本公司对供应商提供物料的检验。3 定义物料供应满足生产要求的质量管理，与基本生产过程直接联系的物料，包括：新模的模胚、模料、辅助料及改模辅助料（螺丝、顶针、唧嘴、弹弓、撑头等）。4 职责4.1 仓库负责物料的点收，保管工作。4.2 品质部IQC负责对物料进行检验。4.3 采购部负责将来料不合格情况通报给供应商并办

2、理不合格物料的退货5 工作流程图 5.1作业程序 5.1.1 所有来料由仓管员负责按按采购清单进行入库验收（订单号码、物料编号、品名规格、数量、供应商名及验收单号码）。验收过程中如发现来料与采购清单有异，仓管员应及时通知采购处理，对验收无误的来料放置待检区，填写进料验收单通知IQC检验。 5.1.2 IQC接到进料验收单后，首先要核对订单号码、物料编号、品名规格、数量、供应商、验收单号码是否与实物相符，如不符可拒收，不能因为急需用料而影响检验质量，首件物品须经品质工程师核准后方可实施。 5.1.3 检验准备时须依进料检验单料号、调出该料号的规格、档案，查阅进料检验规范书，准备必要的检验仪器量具

3、，查阅进料检验履历表，了解过去的进货质量情况。 5.1.4 执行检验时，IQC要注意以下几点： 5.1.4.1 参考规格图样或零件承认书或标准件，正确使用检测仪器、量具进行检验。 5.1.4.2 检验完毕的样品须放回原处。 5.1.4.3 根据物品的性能、价值、数量等，确定全检或抽检。 5.1.4.4 将检验结果记入进料验收单中。 5.1.5 依据检验结果的主要检查项和次要检查均未达到拒收数，则此批为允许收货，贴PASS标签，否则拒收，贴拒收标签，未经承认的材料也为拒收。 5.1.6 进料检验质量异常处理，要遵守以下几点： 5.1.6.1 由检验判定为拒收或不合格材料也为拒收，检验者填写进料检

4、验质量异常报告，要求厂商在规定时间内提出改善对策。 5.1.6.2 工模部依生产需求，决定是否需要特采。5.1.7 记录填写 5.1.7.1 以收批填写进料验收单判定为允收，拒收批填写进料验收单判定为拒收，特采批填写进料验收单判定为特采。 5.1.7.2 依判定结果将“允收”“拒收”标签注明材料入库单号、检验日期、检验员贴于材料包装上或产品上。 5.1.7.3 将检验的结果判定，进料检验质量异常报告输入进料检验履历表中，以备查证。 5.2 模胚检验 5.2.1 按5.1.1-5.1.3执行。 5.2.2 IQC对模胚的长度及A、B板，模脚用卷尺或钢板尺进行。 5.2.3 依检验结果判定，OK贴

5、PASS标识，NG找设计负人确认后，则退货标识，并开出进料检验质量异常报告及供应商预防纠正联络单要求其在规定时间内改善。 5.2.4 钳工在需加工时，按模胚自检表项目对模胚进行一一检验，如有不符合设计要求的及时与设计负责人沟通、协商解决方案，同时设计负责通知供应商纠正改善。 5.2.5 钳工自检模胚毕后，由钳工主管/钳工组长审核后交品质文员处汇总。 5.2.6 将检验过程登入IQC检验日报表并入电脑存档。 5.3 标准件检验 5.3.1 设计根据模具结构，设计时尽可能将装配件、压板、行位座、排气片等零件设计成可互相更换之标准件，并订出相应标准。 5.3.2 加工部按设计要求加工一定量的标准做库

6、存，以备生产时可随时更换。 5.3.3 加工完毕后，品检员按图纸尺寸对标准进行一一检验。 5.3.4 依据检验结果做出判定，OK由加工组入库，NG填写异常分析报告交品质工程师按异常处理流程找相关人员分析原因并改善。 5.3.5 将检验过程登入模具零件检测报告中，由文员入电脑存档。6 流程说明 无7 支持及引用文件 DXWD异常处理流程DXWD进料检验履历表8 记录记录代码记录名称归管部门保存年限FM-GM-19/A1异常分析报告工模品质2年FM-GM-10A模具零件检测报告工模品质2年无IQC检验日报表工模品质2年FM-GM-13A进料检验质量异常报告工模品质2年FM-GM-12A供应商预防纠正联络单工模品质2年无采购清单工模仓库长期无进料验收单工模仓库2年无模胚自检表工模钳工2年