9001和2管理手册.docx

1、9001和2管理手册 。食品有限公司 管 理 手 册 符合：IS09001:2008质量管理体系 要求 ISO22000:2005食品安全管理体系 要求 文件编号：DYSC2012 版本：第A/1版 受控状态： 持有号： 编制： 审核： 批准： 2012年1月1日发布 2012年1月10日实施 0 目 录 标 题 对照9001和22000标准条款 页码 0.1管理手册批准实施令 0.2方针和目标批准令与食品安全小组任命书 0.3公司概况 0.4食品安全小组 0.5公司管理体系组织结构图 0.6公司管理体系过程职责分配表 1.0管理手册的范围和管理 2.0引用标准与文件 3.0术语和定义 4.质

2、量和食品安全管理体系 4.1总要求 4.1 FS4.1 4.2.1总则 4.2.1 FS4.2.1 4.2.2管理手册 4.2.2 4.2.3文件控制 4.2.3 FS4.2.2 4.2.4记录控制 4.2.4 FS4.2.3 5.1管理承诺 5.1 FS5.1 5.2以顾客为关注焦点 5.2 5.3质量和食品安全方针 5.3 FS5.2 5.4管理体系策划 5.4 FS5.3 5.5职责、权限 5.5 FS5.4 5.5 5.6沟通 5.6 FS5.6 5.7突发事件准备和响应 FS5.7 5.8管理评审 5.6 FS5.8 6.资源管理 6 FS6 6.1资源提供 6.1 FS6.1 6.

3、2人力资源 6.2 FS6.2 6.3基础设施 6.3 FS6.3 6.4工作环境 6.4 FS6.4 1 7.安全产品的策划和实现 7 FS7 7.1产品实现的策划/总则 7.1 FS7.1 7.2与顾客有关的过程/前提方案 7.2 FS7.2 7.3设计与开发（予以删减）/实施危害分析的7.3 FS7.3 必备预备步骤 7.4采购/危害分析 7.4 FS7.4 7.5生产和服务提供/前提方案的建立 7.5 FS7.5 7.6监视和测量设备的控制/ HACCP计划的建立 7.6 FS8.2、 FS7.6 7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计 FS7.7 划的文件的更新 7.8验证

4、的策划 FS7.8 7.9可追溯性系统 FS7.9 8.管理体系的测量、分析和改进/食品安全管理8 /FS8 体系的确认、验证和改进 8.1总则 8.1 FS8.1 8.2监视和测量/控制措施组合的确认 8.2 /FS8.3 /FS8.2 8.2.1顾客满意 8.2.1 8.2.2管理体系的验证 8.2.2 FS8.3 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4 8.3不合格品控制 8.3 FS7.10 8.4数据分析/食品安全管理体系的验证 8.4 8.5改进 8.5 附录1： 程序文件清单 附录2： 前提方案 2 0.1管理手册批准实施令： 企业的信誉和

5、效益，取决于产品的质量能否赢得顾客的满意，为了确保食品的质量和卫生安全，让顾客对本公司产品放心满意，公司依据ISO 9001：2008质量管理体系 要求、ISO 22000:2005食品安全管理体系 要求标准和GB/T 27301-2008食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求，结合企业实际情况编制管理手册。 管理手册是本公司产品质量和食品安全管理工作的基本法规，是全体员工必须遵守的法规性文件，是公司建立实施并保持质量和食品安全管理体系的纲领和准则。 为了贯彻和实施质量和食品安全管理体系特任命。同志为我公司管理者代表兼食品安全小组组长，履行本手册规定的相关职责，并责成公司生产部对管理手册实施

6、管理。 本手册经总经理批准后，于2012年1月10日发布实施。 总经理（签字）： 2012年1月10日 0.2 质量和食品安全方针和目标批准令： 质量和安全方针： 质量为本 客户第一 绿色健康 食品安全 质量和食品安全目标： 产品一次下线合格率98%以上，并每年递增0.1% 顾客满意度90%以上，并每年递增1%. 培训合格率95%以上，关键岗位员工培训合格率100% 食品安全0投诉 总经理（签字）： 2012年1月10日 3 0.3 公司简介 。食品有限公司位于 。食品有限公司现有注册资金500万元，占地约33000平方米，拥有2000吨冷库一座，日速冻能力达到120吨，日宰杀加工40000只

7、肉仔鸡的生产线一条，正在扩建年宰杀冷冻3000万只肉鸡生产线一条。公司产品市场前景非常看好，有良好的销售网络，客户群体遍布全国各地，除了京津沪三个直辖市以外，主要集中在东北三省、新疆、山西、甘肃、江苏、河北、广东、武汉、浙江及山东各地，月销售额实现千万元。 。有限公司一直重视企业的现代化建设，重视提高企业员工的整体素质，产品质量已走在了同行业前列。连年荣获“优秀民营企业”，“消费者满意单位”称号。“文明诚信民营企业”等荣誉称号，公司真正为农户以及广大客户着想，从农民的利益点出发，推动农业产业化路线，。愿为农民增收，农业发展，促进社会主义新农村建设做出更大的贡献! 地址： 电话： 邮编： 0.4

8、食品安全小组任命书： 0.4.1兹任命同志为我公司食品安全小组组长，其职责是： a)确保按要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系； b)向总经理报告质量和食品安全管理体系的有效性和适宜性，以进行评审作为体系改进的基础； c)为食品安全小组成员安排相关的培训和教育； d)就管理体系和食品安全的有关事宜进行外部联络。 望公司所有有关人员服从协调与领导，履行管理职能，以确保体系的有效运行。 4 0.4.2兹任命： HACCP小组组长： 副组长： 组员： HACCP小组各成员具体职责： 见HACCP计划附表5HACCP小组成员及其职责 总经理（签字）： 2012年1月10日 5 0.5公司管理体系

9、组织结构图： 总经理 食品安全小组组长 管理者代表 HAC原办生销 CP 料公产售 小部 室 部 部 组 毛生辅 仓设质鸡产料 库 备 检 采车采 购 间 购 6 0.6-01公司质量管理体系职能分配表 部门 生 原 销办 总管 产 料 售 公经代理条款 部 部 部 室 41总要求 42文件要求 421总则 422质量手册 423文件控制 424质量记录的控制 51管理承诺 52顾客为中心 53质量方针 54策划 541质量目标 542质量管理体系的策划 551职责和权限 552管理者代表 553内部沟通 56管理评审 61资源的提供 62人力资源 63基础设施 64工作环境 71产品实现的策

10、划 72与顾客有关的过程 74采购 751生产和服务提供的控 制 752生产和服务提供过程 的确认 753标识和可追溯性 754顾客财产 755产品防护 76监视和测量设备的控制 821顾客满意 822内部审核 823过程的临视和测量 824产品的监视和测量 83不合格品控制 84数据分析 85改进 851持续改进 说明：FSFSMS标准要求，其余为QMS要求； “”主要职责；“”表示相关职责。 7 0.6-02公司食品安全管理体系职能分配表 部门人 管代 总 食品生 原 销 办 职能 经 安全产 料 售 公 理 小组部 部 部 室 标准要求 组长 4.1 总要求 4.2文件要求 5.1管理承

11、诺 5.2食品安全方针 5.3食品安全管理体系策 划 5.4 职责和权限 5.5食品安全小组组长 5.6 沟通 5.7应急准备和响应 5.8管理评审 6.资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1安全产品的策划和实 现 7.2前提方案 7.3实施危害分析的预备 步骤 7.4危害分析 7.5前提方案的建立 7.6 HACCP计划的建立 7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的 文件的更新 7.8验证的策划 7.9可追溯性系统 7.10不符合控制 8.1食品安全管理体系的 确认、验证和改进 8.2控制措施组合的确认 8.3监视和测量的控制 8.4食

12、品安全管理体系的 验证 8.5改进 说明：FSFSMS标准要求，其余为QMS要求； “”主要职责；“”表示相关职责。 8 1.0管理手册的范围和管理： 1.1主要内容： 本手册依据ISO9001：2008质量管理体系要求、ISO22000:2005 食品安全管理体系 要求标准和GB/T 27301-2008食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求，结合公司的实际情况编制，阐述了公司的质量和食品安全方针、目标，具体描述了各职能部门及有关人员职责和管理体系（根据本公司提供的产品鲜、冻禽产品特性和有关法规要求，此产品已定型，工艺成熟，不包含7.3“设计和开发，因此对ISO9001：2008标准的7.

13、3进行删减。删减后不影响顾客需求及法律、法规要求。）的要求以及管理体系要求的程序文件的引用，包括管理体系的过程顺序和相互作用的表述以及管理标准等是公司管理体系的纲领性文件。 1.2适用范围： a)本手册适用于：鸡的屠宰加工实现过程和支持过程，即鸡产品系列产品从采购、加工到销售交付的全过程的控制。 b)本手册适用于公司各部门的质量和食品安全管理，在顾客有要求时，向顾客展示本手册，以证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时增强顾客满意。 c)本手册同时适用于第三方管理体系认证。 1.3 手册的管理： 1.3.1 手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事

14、宜，由公司生产部负责。非受控手册的发放，要经管理者代表（食品安全小组组长）批准。手册持有者调离岗位时，应将手册交回公司生产部，并办理核收登记手续。 1.3.2 手册持有者应妥善保管，不准随意涂改、损坏，丢失后要及时办理补发手续。 1.3.3手册在使用期间，如有修改建议，部门负责人收集汇总后，反馈到公司生产部进行评审，必要时应对手册进行修改具体文件控制程序的有关规定。 2 规范性引用文件 下列引用文件对应用本准则是不可缺少的。对于标明日期的引用文件，仅采用引用的版本；对于未标明日期的文件，采用所引用文件的最新版本（包括任何修正）。 2.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:

15、2008质量管理体系 要求标准； 2.2 GB/T22000-2006 idt ISO 22000:2005食品安全管理体系 要求标准。 2.3 GB/T 27301-2008食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求标准。 3 术语和定义： 9 3.1引用 ISO9000:2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义； 3.2引用 ISO22000:2005食品安全管理体系 要求中的术语和定义。 3.3引用GB/T 27301-2008食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求中的术语和定义。 4 质量和食品安全管理体系： 4.1总要求： 4.1.1 目的： 说明对公司建立有效的质量和食品安全管

16、理体系（以下简称为管理体系），加以实施和保持，并进行更新的总要求以及对管理体系文件编制的要求。 4.1.2范围： 适用于公司管理体系及其文件的要求。 4.1.3职责： 总经理职责： a) 确立本厂质量和食品安全方针及质量和食品安全目标，并确保其实现； b) 批准管理手册的发布和更改；组织管理评审； c) 批准本厂组织结构和中层管理人员的任命； d) 亲自(或授权)审批配置质量和食品安全管理体系所需的资源； e) 对质量和食品安全管理体系的运行承担最终责任； 管理者代表职责： a) 协调质量和食品安全管理体系的所有过程，全面负责质量和食品安全管理体系的运行和实施； b) 分解质量和食品安全目标，

17、监督各部门质量和食品安全目标的实现； c) 向总经理报告质量和食品安全体系的运行情况； d) 确定、建立质量和食品安全体系所需的过程； e) 组织实施质量和食品安全方针的宣传和教育； f) 组织实施质量和食品安全目标的分解并监督落实； g) 组织质量和食品安全体系的内部审核； h) 就质量和食品安全体系的有关事宜与外部联络； i) 审核、批准质量和食品安全体系文件(质量手册由总经理批准)； j) 质量和食品安全目标：确保质量和食品安全体系运行不出现严重不符合项。 原料部职责： a) 负责毛鸡计划的制定和实施，为生产部有计划地提供加工原料； b) 对合格供方进行监管，确保按要求的方式饲养； c)

18、 负责原料的毛鸡疫病、药残控制； d) 管理运输车辆，保证原料的运输安全； 10 配合生产部做好原料的检疫、监管，确保证件齐全； 销售部职责： a) 管理订单接收、确认、传递以及市场营销，发货，明确顾客要求，顾客满意调查等过程； b) 制定生产调度指令，将顾客要求转换成产品加工要求； c) 组织对生产调度指令的评审和确认； d) 下达生产调度指令，并监督完成进度； e) 接收、传递顾客的反馈； f) 为顾客做好提货服务； g) 负责顾客满意度的测量； h) 负责管理销售合同、销售档案，进行销售合同评审，识别、确认顾客需求与期望，与顾客沟通和代表顾客利益； 生产部职责： a) 协助管理者代表，协

19、调、管理质量和食品安全体系的所有过程，确保其有效运行和实施； b) 编制管理手册及相关的管理体系文件； c) 审核管理体系文件； d) 监督管理体系的运行； e) 管理质量和食品安全体系文件，管理质量和食品安全记录； f) 主持质量和食品安全管理体系的内部审核； g) 实施质量和食品安全管理体系改进； h) 监控生产和服务提供的全过程 i) 审核顾客要求，明确应附加的要求； j) 确定为实现顾客要求所需的过程； k) 负责与生产有关过程的监视和测量； l) 负责产品的监视与测量； m) 主持对不合格品的评审，并最终作出不合格品的处理措施； n) 审核纠正、预防措施，并验证其实施效果； o)负责

20、产品生产、加工、冷藏的过程监视和控制； p)接收订单前参与评审，确保订单的可行性； q)确保订单要求传达、落实于生产加工过程； r)按良好操作操作规范实施生产加工过程控制； s)按操作规范实施对人员卫生的管理； t)组织产品的搬运、发货； u)提报计划，配置生产管理所需的资源； v) 管理本厂一切水、电、暖、建筑物、机器设备等基础设施； w) 维护基础设施，确保符合生产加工的需要； 11 x) 管理维护生产加工设备，确保满足生产需要； y) 对监视和测量设备进行管理并确保量值传递的统一； z)负责设备的安全管理； 办公室职责： a) 管理本厂人员的管理及培训； b) 负责包装材料，化学品的采购

21、控制； c) 制定采购计划，为生产部有计划地提供加工原料； d) 印制记录； e) 管理图书、档案； f) 办理企业各种证件； g) 管理职工食堂和宿舍； 目标分解见作业文件 4.1.4管理体系总要求概要： 公司按照ISO9001:2008和ISO22000:2005标准和GB/T 27301-2008的要求，建立了食品安全管理、质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并进行更新与持续改进。为此应做到下述要求： a)公司相关条款和有关文件确定了管理体系的范围，并对管理体系所需要的过程进行识别，本手册第5、6、7、8章分别规定了识别的结果，这些过程包括管理体系所覆盖产品和部门的产品实现过程和支持

22、过程； b)确保获得必要的资源和信息，以使这些过程得到有效运行和监视； c)对过程进行测量、监视和分析以及采取改进措施，以实现所策划的结果和持续改进； d) 公司要确保体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价，并得到有效控制以免直接或间接伤害消费者。 e) 公司要采取措施，确保在食品安全范围内与食品安全有关的适宜信息得到沟通。 f) 公司要采取措施，就有关管理体系的建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足标准对食品安全的要求。 g) 公司要定期评价管理体系，必要时进行更新，以确保体系的适宜性并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。 h)本公司目前无化验室，不具备微生物

23、和理化检测能力，（公司于山东大蔡食品有限公司为合作关系）委托大蔡食品化验室检测公司所有终产品的微生物和理化指标；水和工作环境的微生物指标。此过程为外包过程，对外包方按7.4采购控制。 12 4.2文件要求： 4.2.1总则： a)管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 b)按照ISO9001:2008和ISO22000:2005标准GB/T 27301-2008 的要求及公司的实际情况，编制适宜的文件，以确保管理体系的有效运行。 c)公司管理体系文件的结构图，由三级文件组成： 一级文件 管理手册 二级文件 程序文件 管理标准，前提方案 三级文件 技术标准，HACCP文件，部门记录 d)第三

24、级文件分为两类： （1）部门工作文件，作为各部门管理体系运行的实施细则，包括管理标准（含各种管理制度）、工作标准（含岗位责任制或任职要求等）、技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）、部门记录等。 （2）其它体系文件：如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范（如外来文件）以及危害分析和HACCP计划、前提方案等。 e)文件规定应与公司实际运作保持一致，而且要随着管理体系的变化及质量和食品安全方针、目标的变化，及时进行修订、评审，以确保有效性、充分性和适宜性，并执行文件控制程序的有关规定。 f)文件的编制要结合公司的实际运作情况和员工的能力，务求切合实际，

25、便于理解和运作，具有可操作性。 g)文件可呈任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样片等，但都要按文件控制程序进行管理。 h)为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： （1）文件控制程序 （2）记录控制程序 4.2.2管理手册： 4.2.2.1总则： 按照标准的要求，编制管理手册，以保证管理体系的有效运行。 13 4.2.2.2职责： 公司生产部负责组织管理手册的编制和保持，并持续改进其有效性。 4.2.2.3管理手册内容应包括： a)管理体系的范围包括7.3删减，在1.0管理手册的范围和管理中已经做了说明。 b)公司管理体系所需程序文件的引用。 c)管理体系过程之间的相互作用的表述，在本手

26、册中也做了适当的描述。 4.2.3文件控制： 4.2.3.1总则： 对与管理体系相关的文件（包括记录）进行控制和管理，为体系的有效运行提供客观证据。适用于与管理体系有关的文件控制。 4.2.3.2职责： a)总经理负责批准发布管理手册和程序文件。 b)管理者代表（食品安全小组组长）负责审核管理手册和程序文件，负责批准其他体系文件，包括前提方案和危害分析和HACCP计划等。 c)各部门经理负责第三层文件夹的批准发布。 d)生产部主任负责组织建立和保持文件控制程序和相关受控文件的发放、管理以及记录的归档，并定期组织对现有体系文件的评审。 4.2.3.3 控制要求： a)文件发布前要按有关规定进行批

27、准，以确保文件的充分性和适宜性。 b)要确保文件的更改在实施前加以评审，并经批准；以确定其对食品安全的作用和对体系的影响。 c)文件要加注版次或更改标识，以确保文件的有效性。 d)文件要按规定发放，失效的文件要及时收回，文件更改要全数更改，以确保需要文件处得到有效文件的版本。 e)要加强对文件的管理，以确保文件保持清晰、易于识别。 f)对外来文件，要得到识别其适宜性，并按需要控制分发。 g)需要保留的失效文件，如法规或其他需保留的文件，要加盖“作废保留”标识，以防止作废文件的非预期使用。 h)对文件的修改，要有适当的手续和标识，以保留更改的原因与证据。 i)文件的控制按文件控制程序规定实施。

28、4.2.3.4相关文件： 14 a)文件控制程序 b)记录控制程序 4.2.4 记录控制： 4.2.4.1总则： 对管理体系所要求的记录规定控制要求，以确保记录的有效性。适用于证明产品符合要求和体系有效运行的记录。 4.2.4.2职责： a)生产部负责编制记录控制程序,并监督管理各部门记录的使用； b)各部门有关人员负责收集、整理、保管本部门的记录； c)生产部负责记录的发放和保管，各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 4.2.4.3 控制要求： a)记录要保持清晰，易于识别和检索。 b)要规定记录的标识，以确保记录便于检索并处于受控状态。 c)记录应妥善贮存与保护，以防损坏和丢失，并规

29、定保存期。 d)记录的标识、填写、保存、管理具体执行记录控制程序。 4.2.4.4相关文件： a)文件控制程序 b)记录控制程序 5 管理职责： 5.1管理承诺： 5.1.1总则： 本章规定总经理的承诺，以实施管理体系的活动并持续改进其有效性提供证据。 适用于总经理为建立和改进管理体系的承诺提供证据。 5.1.2管理承诺概要： a)总经理要向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 (1)总经理要树立质量意识，充分理解让顾客满意是最根本的要求； (2)总经理要了解产品质量是策划出来的，产品质量的好坏与每一个员工对质量的认识和行动紧密相关； (3)总经理应采取培训或利用各种会议等方式，使全体员工真正树立质量和食品安全意识，都能认识到满足顾客和法律、法规的要求以及确保食品安全是公司生存和发展的最主要条件，并采用相应的激励措施，促进全体员工积极参与各项质量活动。 15 b)总经理负责组织制定和批准质量和食品安全方针和目标，公司的经营目标要确保食品安全的要求。 c)总经理按策划的时间间隔（不超过十二个月）主持管理评审，以持续改进管理体系，以保持其持续有效性。 d)总经理要确保公司管理体系运作能获得必要的资源，以支持各个过程的有效运行。 5.2以顾客为关注焦点： 5.2.1总则： 企业的成功取决于理解并满足顾客和其它相关