HRWIGC003ECO电子流填写操作指导书V31.docx

1、HRWIGC003ECO电子流填写操作指导书V31版本更改说明拟 制审 核批 准1.0新拟制 1.1增加装配图下发要求和ECO更改后对调测环节的处理要求 1.21、增加重新激活电子流条件及处理要求；2、增加工程师验证要求和主管审核环节；3、增加ECO失效判定原则；2.01、修订各环节物料的定义；2、测试变更判定的修订；3、其他修改。3.01、根据最新流程修改操作要求。2、增加各类变更的处理方法。3、修改文件名称3.1电子流改版，同步更新填写要求相关部门会签意见栏：会签部门请在打勾，并填写会签意见。管理部采购部质量管理部市场营销部生产部订单履行部物流部工艺工程部其他拟制： 部门： 日期： 审核：

2、 部门： 日期： 批准： 部门： 日期： 1目的：规范ECO电子流的正确合理填写，确保工程变更被正确、及时实施，实现变更执行闭环。2适用范围：适用于深圳华荣科技有限公司、东莞华荣通信技术有限公司生产的所有产品更改及客户文件更改。包括（不限于）以下部门或环节：订单、调度、采购、商务、物流、生产、质量、工艺。3职责： 各部门应发布公函指定ECO电子流程处理责任人，并通知IT对ID做权限管理。当人员变动时，各部门应及时发布公函通知相关者，并通知IT进行ID增加、删除、修改。停留在原责任人处的ECO电子流程，各部门主管应及时转移给当前责任人，确保当前责任人有权限对ECO电子流程及时处理。因处理权限导致

3、流程无法及时执行、关闭的情形，对应责任部门承担一切后果。各部门应及时对ECO电子流程处理责任人进行培训，确保责任人技能合格，确保ECO得到准确、及时处理。序号活动名称正常时限(H)最低时限(H)技能要求1创建ECO(填单处理)0.52正确识别客户变更单类别，正确填写客户变更单号和更改对象编码。22.12.1.aPE处理0.54正确识别客户变更要求，正确转化为内部变更执行指令2.1.bTE处理0.54正确识别客户变更要求，正确转化为内部变更执行指令2.2技术代表审批0.54鉴别PE/TE输出的内部变更指令是否完整、正确反映客户变更要求，是否清晰、明确。33a文控替换文件0.54正确识别PE/TE

4、指令，正确执行文件替换要求3bIQC处理14正确识别物料和图纸版本，不允许继续使用的旧物料不可再按照旧图纸检验3c3c.1调度员处理12正确识别PE/TE对物料（产品）的处理意见，安排加工任务3c.23c.2a3c.2a.1ERP录入员处理0.52正确识别PE指令，正确维护ERP3c.2a.2ERP工程师审核0.52鉴别ERP录入员是否已按照PE要求修改BOM3c.2b3c.2b.1计划员处理0.51正确识别PE/TE对物料的处理意见，制定采购计划3c.2b.2采购员处理0.51正确识别正确识别PE/TE对物料的处理意见；正确识别计划员处理意见3c.2b.3采购库存处理0.51正确识别计划员对

5、物料库存的处理要求3c.2c3c.2c.1库房发料0.51正确识别调度员的发料要求3c.2c.2生产首样通知0.51正确识别PE/TE/调度员的处理意见3c.2c.3IE处理0.54正确识别工时的变化3c.2c.4商务处理0.52正确识别工时及料本的变化3c.2c.5填写FAI评审单0.52准确掌握FAI评审单的填写规范3c.2c.6首样确认14正确识别PE/TE/QE的处理意见，归档FAI评审单3c.2c.7生产执行效果回馈0.54正确识别PE/TE/QE/调度员的处理意见4执行结果跟踪审核14正确识别PE/TE/QE/调度员的处理意见正确判断变更对象是否完整、正确执行变更要求5文档员回收失

6、效文件0.54正确处理已经失效的变更信息注：时限以当前节点的操作条件全部符合之时为计算起点，当上一节点操作结果不能满足当前节点操作条件时，不计算当前节点的操作时间，上一节点对造成的流程拖延负责，但当前节点应在规定时限内通知上一节点重新处理。举例1：PE在接收到文档管理员填写完整、正确的ECO电子流程后，应在0.5小时内完成提交（最高不超出4小时）。如PE发现文档管理员填写错误，也应在0.5小时内通知文档管理员修改填单处理（最高不超出4小时）。举例2：生产主管在确定变更对象全部正确执行变更要求后，应在0.5小时内（最高不超出4小时）提交QC检查执行结果。若生产主管发现变更对象存在漏执行或错误执行

7、变更要求，则应在0.5小时内（最高不超出4小时）通知作业员修改变更对象。4定义：ECO电子流：ECO流程的电子化载体，通过电子办公平台Lotus Notes实现ECO流程的传递、处理、保存、查阅。合同未到货：尚未关闭的采购订单合同外备货：供应商计划外备货采购库存：采购回公司存放在库房的物料任务令在制：已释放正向标准任务令，但未完工入库的半成品任务令库存：已完工入库的半成品订单在制：正在参与整机制造，但未入成品库前订单库存：更改对象已安装在成品库的整机中，订单调测完毕，理货岛理货、入成品库物料，包括：正在理货中、成品库物料5工作指引：5.1填单处理由文档管理员或者PE（TE）完成，对于所有来外来

8、的工程和文件更改单，均由文档管理员及时创建ECO电子流程；对于公司内部的工程更改，由PE（TE）创建ECO电子流程。文档管理员接收到外来变更通知后应及时下载、归档，并新创建ECO电子流程（当前有效版本）。填写要求如下。 在是否可删除栏内选“NO” 。 在编号栏后点击“自动编号”按钮，生成ECO编号（格式 “ECO2010084718”，前四位为年（2010年），第五、六位是月（8月），后四位是流水号（4718）。 根据接收到的变更发起方，选择变更来源，华为技术（简称华技），华为数字（简称华数，即原华为赛门铁克（简称华赛）。 识别客户变更单类型及编号，填写客户更改单号。 识别更改对象，填写更改的

9、物料编码。 从客户变更单中识别版本信息，在版本信息栏内填入物料版本，若无相关信息，可以留空。 在文件附件粘贴栏内粘贴客户变更单。必须插入附件，不可粘贴图片（图片需要另存后，通过附件插入，不能直接粘贴）。 根据工艺工程部函件选择PE和TE，根据质量管理部函件选择QE 检查所有内容填写无误后，点击“提交工艺工程部处理”注意：若公司PIC系统中已保存了相同编号的文件，在收到新版本文件时即使没有相应更改单也要填写ECO流程。特别地，公司内部的文件归档或升级（包括内部调测操作指导书、通用规范），全部在文件归档电子流中完成；若是客户质量标准或其他非工程类文件的升级，文档管理员直接提交相应部门处理，在无法明

10、确判断权责部门时也可以提交给工艺工程部，再由工艺工程部转交相应部门处理。由我司工艺人员编制的标签模板升级时通过ECO进行管理，由PE创建ECO电子流（选择变更来源为“华荣”）。若接收到修改申请，则应将日期、申请人、申请事由登记，记录重新提交的次数，选择重新提交。不能粘贴图片，而应通过添加附件实现插入图片，以免破坏表格页面，影响查询。5.1.1针对华为数字（简称华数）的变更单填写补充说明：1） ECO工程更改单更改的物料编码一般在表格第二行客户ECO编号一般在表格第四行2） 计划生失效维护单更改的物料编码一般在表格的“清单编码”若客户计划生失效维护单仅针对一个编码进行修改，则文控在ECO电子流中

11、找到与客户计划生失效维护单中“ECO编号”、“物料编码”均一致的原始单据，重新激活。然后插入计划生失效维护单，注意不能删除原始单据中的附件。填写原因为“计划生失效维护”，重新提交工艺工程部处理若客户计划生失效维护单针对多个编码进行修改，则文控新建ECO编号。3） 采购项目失效通知单从“失效编码与描述”识别更改的物料编码从“序号”识别客户更改单号4） 自制件项目维护单从“项目编码与项目描述”识别更改的物料编码从“序号”识别出客户更改单号5） 结构文件更改单从“基线”或“自身BOM编码”识别更改的物料编码从“更改单号”识别客户更改单号6） 计划ECO生效提醒单从“ECO编号”识别出客户更改单号若客

12、户计划ECO生效提醒单仅针对一个编码进行修改，则文控在ECO电子流中找到与客户计划ECO生效提醒单中“ECO编号”、“物料编码”均一致的原始单据，重新激活。然后插入计划ECO生效提醒单，注意不能删除原始单据中的附件。填写原因为“计划ECO生效提醒”，重新提交工艺工程部处理若客户计划ECO生效提醒单针对多个编码进行修改，则文控新建ECO编号。7） 临时技术更改流程从“项目编码”识别出更改的物料编码从“编号”识别出客户更改单号注意：临时技术更改表单中“简要主题”出现的Item编码，也要填入“更改的物料编码”。8） 软件归档发布表从“项目编码与项目描述”识别出更改的物料编码从“申请单号”识别出客户更

13、改单号从“现归档版本”识别出版本信息9） 文件升级从内容和格式识别出文件从“适用范围”识别出更改的物料编码识别出客户更改单号，若没有则可以留空识别出版本信息注意：文件升级，文控默认需替换旧版本文件（不需其他人员提示）。其他情形需PE/TE（或该环节其它处理人）特殊说明。5.1.2针对华为技术（简称华技）的变更单填写补充说明：1） ECA / ECO识别出“ECA/ECO”从“更改单号”识别客户更改单号从“PART编码”识别更改的物料编码2） ECO生失效维护单从“清单编码”识别更改的物料编码 从“ECO编号”识别客户ECO编号若客户计划生失效维护单仅针对一个编码进行修改，则文控在ECO电子流中

14、找到与客户计划生失效维护单中“ECO编号”、“物料编码”均一致的原始单据，重新激活。然后插入计划生失效维护单，注意不能删除原始单据中的附件。填写原因为“计划生失效维护”，重新提交工艺工程部处理若客户计划生失效维护单针对多个编码进行修改，则文控新建ECO编号。3） ECO生效提醒单识别出更改的物料编码，从“ECO编号”识别出客户更改单号若客户计划ECO生效提醒单仅针对一个编码进行修改，则文控在ECO电子流中找到与客户计划ECO生效提醒单中“ECO编号”、“物料编码”均一致的原始单据，重新激活。然后插入计划ECO生效提醒单，注意不能删除原始单据中的附件。填写原因为“计划ECO生效提醒”，重新提交工

15、艺工程部处理若客户计划ECO生效提醒单针对多个编码进行修改，则文控新建ECO编号。4） ECN从“ECA编号”识别出客户更改单号从“PART编码”识别出更改的物料编码5） 整机电缆生产发行申请单从单据的Title识别出“整机电缆”识别出客户更改单号识别出更改的物料编码6） 文档关联关系维护单7） 临时技术更改单从单据的Title识别出“临时技术更改单”或“Emergency Change Table”识别出客户更改单号从“Part No.”识别出更改的物料编码8） TQC问题确认单从单据的Title识别出“TQC问题确认单” 识别出客户更改单号从“BOM编码描述”识别出更改的物料编码9） 一次

16、性设计问题单从单据的Title识别出“一次性设计问题单” 识别出客户更改单号从“BOM编码”识别出更改的物料编码10） 文件升级从内容和格式识别出文件识别出版本信息从“适用范围”识别出更改的物料编码识别出客户更改单号，若没有则可以留空注意：文件升级，文控默认需替换旧版本文件（不需其他人员提示）。其他情形需PE/TE（或该环节其它处理人）特殊说明。5.2工艺工程部处理工艺工程部在收到填单人提交的ECO更改信息后， PE和TE分别对装配、测试、包装的变更细节进行评估。5.2.1 PE处理（1）详细了解更改原因和内容，判断变更单是否引起装配、包装、发货的变化，评估是否可行。对于客户变更单据中存在我司

17、不能准确理解或执行有困难的情形，要及时获得客户工程师准确答复，并将确认依据附加在ECO电子流程中。简明扼要地说明更改的原因，使阅读者容易理解变更发起的目的。选择更改的类别。不涉及：不需要我司做任何处理的变更。一般地，未在我司生产的产品就判定相关变更 “不涉及”。当变更单只涉及测试变更，对装配、包装、发货、BOM均无影响时，可以判定“不涉及”。当选择“不涉及”时，必须填写判定理由。临时技术变更：一次性或短期内有效的特殊变更，与正常生产标准不一致，一般需限定适用范围。正式技术变更：物料或BOM的升级，当前版本生效后，旧版本自动失效，在更新的版本发布前，当前版本一直有效；需要限定旧物料（或产品）处理

18、方式及变更生效时间。正式文件升级：操作指导文件的更改，一般按照新版本文件生效时间同步切换操作要求。必须准确识别出文件前后版本之间的差别（细致到第几页第几行第几个字）。若需要对在旧版本文件指导下生产的产品（或物料）进行重新处理，则必须选择“正式技术变更”。（2）描述变更内容，并说明执行细节。执行意见要使用清晰易懂的文字，不能简单地将客户原始变更单复制或截取图片，避免“通知工艺现场验证”等无实际指导意义的模糊意见。对于我司无法执行的变更要求应知会商务部门，并与客户沟通。（3）按照客户要求，对旧产品和旧物料提出处理意见（包括采购物料、半成品、成品和市场品）。必须填入编码，否则调度员处理栏无法正常显示

19、。（4）综合考量变更对全流程的影响，分别说明发料、装配、包装、入库、发货等环节的注意事项。例如条码、发货标签、装箱清单、工艺标签是否需要配合同步变更。不在本流程处理的相关项目应同步通过相应流程修改或提示他人同步修改。例如填写条码标签确认电子流程或发起ECO处理标签模板变更。（一般地，变更发起人应同步主动填写流程处理条码、标签等相关变更。变更后，仍有旧版本需求时，使用者应单独向变更发起人申请）。若不涉及相应环节处理，则填写“不涉及”或“不处理”，若还有其他要求则分条罗列在“其他”项。预估装配、包装的变化是否可能引起测试变更，提醒TE控制。（5）列出变更影响的上层产品编码，注意必须通过键盘输入，不

20、能粘贴图片或插入附件，否则无法对编码检索。核对系统自动引出的编码是否K3反查结果一致，若有错误、遗漏则应修改、补充。（6）说明文件的下发、回收、存档要求。一般变更电子流都不下发纸面件，各环节通过网络查询电子流，若有下发纸面文件的需求，则应在电子流程清楚明确地描述下发的文件（名称、编号、版本）和下发的单位。由我司工艺人员编制的标签模板升级时，通过正式技术变更处理。对已打印（印刷）的标签和已经粘贴标签的产品做出明确处理，并说明需要将新版本模板存入PIC（还要注意帐套）。（7）将变更信息知会IE、生产及其他相关人员，选择产品线技术代表审批，当变更对象不在自己的业务范围时，应立即转交相应责任人处理。注

21、意：不能粘贴图片，而应通过添加附件实现插入图片，以免破坏表格页面，影响查询。5.2.1.1 针对华为数字（简称华数）的变更单填写补充说明：1） ECO工程更改单选择变更类别为“正式技术变更”。从单据的更改内容中识别物料的“增加”、“删除”、“修改”信息，电子流程中已经自动填写单位为“PCS”，若实际使用的单位与之不一致，则需修改。特别注意，当在“活动”下拉菜单选定对象后，不可以滚动鼠标滑轮，在提交流程前应检查“活动”内容是否正确。当变更项目较多时，电子流中表格不足以显示全部内容，则可插入附件，并在注意事项中说明。从单据的“计划生效时间”识别出更改生效日期，若指定“立即生效”，则将更改生效日期设

22、置为我司文档管理员接收到变更单的时间。查看单据对旧产品的处理意见，在“旧物料处理”栏填写物料编码及对应处理意见。版本填写/；“同一订单是否可使用新旧两种版本”选择“否”合同未到货：不涉及合同外备货：不涉及采购库存：不涉及任务令在制：对应客户ECO工程更改单中的“在制品”（已释放正向标准任务令，但未完工入库的半成品）任务令库存：对应客户ECO工程更改单中的“制成品”（已完工入库的半成品）订单在制：对应客户ECO工程更改单中的“整机在总装/调测”（正在参与整机制造，但未入成品库前）订单库存：对应客户ECO工程更改单中的“整机已入库”（更改对象已安装在成品库的整机中，订单调测完毕，理货岛理货、入成品

23、库物料，包括：正在理货中、成品库物料）我司尚不涉及“市场品”、“各地用服备件库”、“逆向维修”、“对PCB为低版本的待处理品”，但客户ECO工程更改单若已给出处理意见，我司工艺人员应在注意事项中进行说明。判定是否需要下发新文件或回收旧文件，一般均选择“否”。2） 计划生失效维护单从单据的Title识别出“计划ECO生失效时间维护单” ，选择变更类别为“正式技术变更”。识别出客户ECO编号，在我司ECO电子流程中找到原始变更单据，在“更改项目”填入原ECO编号，在“更改前”填入原实施时间，在“更改后”填入新实施时间。 复制原始变更单据中对旧物料的处理意见将更改生效日期设置为客户“计划ECO生失效

24、时间维护单”的新实施时间其它填写要求同原始变更单据。3） 采购项目失效通知单从单据的Title识别出“采购项目失效通知单”，选择变更类别为“正式技术变更”。在“更改项目”填入更改对象的关键描述，在“更改前”填入失效编码，在“更改后”填入替代编码查看单据对旧物料的处理意见，在“旧物料处理”栏填写物料编码及对应处理意见。版本填写/；综合我司质量部门意见，同客户确认后在“同一订单是否可使用新旧两种版本”选择是或否。参考HR-WI-PB-HS-042华赛物料一致性操作指导书识别出生失效时间，若指定“立即生效”，则将更改生效日期设置为我司文档管理员接收到变更单的时间。填写变更涉及的上层产品编码，当填写产

25、品编码后，电子流程可以自动带出其上层编码，客户列出了物料的有效父项，填写人应检查是否正确、无遗漏。判定是否需要下发新文件或回收旧文件，一般均选择“是”。4） 自制件项目维护单从单据的Title识别出“自制件项目维护单”，选择变更类别为“正式技术变更”。在“更改项目”填入更改对象的编码，在“更改前”填入原内容，在“更改后”填入更改后内容查看单据对旧物料的处理意见，在“旧物料处理”栏填写物料编码及对应处理意见。填入版本信息，若无版本信息则填写/；综合我司质量部门意见，同客户确认后在“同一订单是否可使用新旧两种版本”选择是或否。参考HR-WI-PB-HS-042华赛物料一致性操作指导书合同未到货、合

26、同外备货：均包含在客户自制件项目维护单的“在途订单”采购库存：包含在客户自制件项目维护单的“采购物料库存”任务令在制：对应客户自制件项目维护单中的“在制品”（已释放正向标准任务令，但未完工入库的半成品）任务令库存：对应客户自制件项目维护单中的“制成半成品”（已完工入库的半成品）订单在制：对应客户自制件项目维护单中的“在整机在制”（正在参与整机制造，但未入成品库前）订单库存：对应客户自制件项目维护单中的“在整机入库”（更改对象已安装在成品库的整机中，订单调测完毕，理货岛理货、入成品库物料，包括：正在理货中、成品库物料）我司尚不涉及“市场品”、“用服备品”、“逆向维修”，但客户ECO工程更改单若已

27、给出处理意见，我司工艺人员应在注意事项中进行说明。将更改生效日期设置为我司文档管理员接收到变更单的时间。特别地，产品描述的变更可能引起发货标签和装箱清单的变化，工艺人员应提前评估。判定是否需要下发新文件或回收旧文件，一般均选择“否”。5） 结构文件更改单从单据的Title识别出“结构文件更改单”，选择变更类别为“正式技术变更”。在“更改项目”填入“基线”，在“更改前”填入前版本，在“更改后”填入现版本和详细更改描述。查看单据对旧物料的处理意见，在“旧物料处理”栏填写物料编码及对应处理意见。填入版本信息，若无版本信息则填写/；选择“同一订单是否可使用新旧两种版本”。合同外备货：对应客户结构文件更

28、改单中的“合同外备货”合同未到货：对应客户结构文件更改单中的“合同未到货”采购库存：对应客户结构文件更改单中的“库存”任务令在制和订单在制都包含在客户结构文件更改单中的“在制”当客户结构文件更改单中出现“在制品+必须配套更改的结构件及非结构件BOM编码”，额外启动“任务令库存”和“订单库存”将更改生效日期设置为归档日期工艺人员应提前评估产品结构变化对装配、包装操作的影响。判定是否需要下发新文件或回收旧文件，一般均选择“否”。6） 计划ECO生效提醒单对ECO工程更改单的生效提醒，处理方法与ECO工程更改单基本相同。从单据的Title识别出“计划ECO生效提醒ECO工程更改单”，选择变更类别为“

29、正式技术变更”。从单据的更改内容中识别物料的“增加”、“删除”、“修改”信息，电子流程中已经自动填写单位为“PCS”，若实际使用的单位与之不一致，则需修改。特别注意，当在“活动”下拉菜单选定对象后，不可以滚动鼠标滑轮，在提交流程前应检查“活动”内容是否正确。从单据的“ECO生效日期”识别出更改生效日期。识别出ECO编号，查找对应原始单据，复制原始单据对旧产品的处理意见。7） 临时技术更改流程从客户单据Title识别出“华赛临时技术更改流程”，选择变更类别为“临时技术变更”从单据的元器件增加、删除、修改内容中识别物料的“增加”、“删除”、“修改”信息，电子流程中已经自动填写单位为“PCS”，若实际使用的单位与之不一致，则需修改。特别注意，当在“活动”下拉菜单选定对象后，不可以滚动鼠标滑轮，在提交流程前应检查“活动”内容是否正确。查看单据对旧产品的处理意见，在“旧物料处理”栏填写物料编码及对应处理意见。版本填写/；“同一订单是否可使用新旧两种版本”选择“否”合同未到货和合同外备货包含在客户临时技术更改的“在途订单”中。采购库存：包含在客户临时技术更改的“采购物料库存”中。任务令在制：对应客户临时技术更改中的“在制品”（已释放正向标准任务令，但未完工入库的半成品），客户在计划工程师处理栏指定。任务令库存：对