自治区党委办公厅部门预算预算表.docx

1、自治区党委办公厅部门预算预算表自治区党委办公厅2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入10116.52一、本年支出10116.5210116.52（一）一般公共预算财政拨款10116.52（一）一般公共服务支出8894.028894.02（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出752.15752.15（九）医疗卫生与计划生育支出244.8524

2、4.85（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出225.50225.50（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计10116.52支出总计10116.52注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目预算安排总计公共财政预

3、算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款201一般公共服务支出8894.028894.028894.028894.0220131党委办公厅（室）及相关机构事务8894.028894.028894.028894.022013101行政运行5968.025968.025968.025968.022013105专项业务2926292629262926208社会保障和就业支出752.15752.15752.15752.1520805行政事业

4、单位离退休752.15752.15752.15752.152080504未归口管理的行政单位离退休260.51260.51260.51260.512080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351.17351.17351.17351.172080506 机关事业单位职业年金缴费支出140.47140.47140.47140.47210医疗卫生与计划生育支出244.85244.85244.85244.8521011行政事业单位医疗244.85244.85244.85244.852101101行政单位医疗140.47140.47140.47140.47 2101103公务员医疗补助104.381

5、04.38104.38104.38221住房保障支出225.50225.50225.50225.5022102住房改革支出225.50225.50225.50225.502210201住房公积金225.50225.50225.50225.502210203购房补贴说明：购房补贴经费预算78.14万元，填列在2013101行政运行科目中。三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201一般公共服务支出9159.708894.025968.022926-265.6

6、8-2.9020131党委办公厅（室）及相关机构事务9159.708894.025968.022926-265.68-2.902013101行政运行5560.965968.025968.02407.067.322013102一般行政管理事务700.7700-700.77-1002013105专项业务2894.632926292631.371.082013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出71.5400-71.54-100206科学技术支出86.9000-86.90-10020699其他科学技术支出86.9000-86.90-1002069999其他科学技术支出86.9000-86.9

7、0-100208社会保障和就业支出892.91752.15752.15-140.76-15.7620805行政事业单位离退休892.91752.15752.15-140.76-15.762080504未归口管理的行政单位离退休342.45260.51260.51-81.94-23.932080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422.19351.17351.17-71.02-16.822080506 机关事业单位职业年金缴费支出128.28140.47140.4712.199.50210医疗卫生与计划生育支出290.33244.85244.85-45.48-15.6621011行政事业单位

8、医疗290.33244.85244.85-45.48-15.662101101行政单位医疗141.58140.47140.47-1.11-0.782101103公务员医疗补助148.75104.38104.38-44.37-29.83221住房保障支出328.94225.50225.50-103.44-31.4522102住房改革支出328.94225.50225.50-103.44-31.452210201住房公积金234.48225.50225.50-8.98-3.832210203购房补贴94.4600-94.46-100说明：购房补贴经费预算78.14万元，填列在2013101行政运行

9、科目中。四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计7190.524080.053110.47301一、工资福利支出3821.163821.1630101基本工资996.71996.7130102津贴补贴893.64893.6430103奖金697.86697.8630106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费351.17351.1730109职业年金缴费140.47140.4730110职工基本医疗保险缴费140.47140.4730111公务员医疗补助缴费150.65150.653

10、0112其他社会保障缴费21.2321.2330113住房公积金225.50225.5030114医疗费30199其他工资福利支出203.46203.46302二、商品和服务支出3110.473110.4730201办公费100.00100.0030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30.0030.0030206电费270.00270.0030207邮电费44.5544.5530208取暖费297.00297.0030209物业管理费670.00670.0030211差旅费150.00150.0030212因公出国（境）费用84.0084.0030213维修（护）费30

11、0.00300.0030214租赁费30215会议费13.5613.5630216培训费69.3969.3930217公务接待费15.0015.0030218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费72.0072.0030227委托业务费2.402.4030228工会经费20.0620.0630229福利费30231公务用车运行维护费188.00188.0030239其他交通费用194.95194.9530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出589.56589.56303三、对个人和家庭的补助258.89258.8930301离休费70.2370.2330

12、302退休费137.46137.4630303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助4.644.6430306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出46.5646.56310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待

13、费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费69080190190420663.1127.77372.49151.86220.63262.8468784238238365六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出说明：自治区党委办公厅无政府性基金预算安排。七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公

14、共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入10116.52一、本年支出10116.5210116.52（一）一般公共预算财政拨款10116.52（一）一般公共服务支出8894.028894.02（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出752.15752.15（九）医疗卫生与计划生育支出244.85244.85（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业

15、等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出225.50225.50（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计10116.52支出总计10116.5210116.52注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公

16、共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入2013101行政运行5968.025968.022013105专项业务292629262080504未归口管理的行政单位离退休260.51260.512080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351.17351.172080506机关事业单位职业年金缴费支出140.47140.472101101行政单位医疗140.47140.472101103公务员医疗补助104.38104.382210201住房公积金225.50225.502210203购房补贴说明：购房补贴经费预算78.14万元，填列在2013101行政运

17、行科目中，下表相同。九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称2013101行政运行5968.025968.022013105专项业务292629262080504未归口管理的行政单位离退休260.51260.512080505机关事业单位基本养老保险缴费支出351.17351.172080506机关事业单位职业年金缴费支出140.47140.472101101行政单位医疗140.47140.472101103公务员医疗补助104.38104.382210201住房公积金225.50225.502210203购房补贴00