社区促进就业工作经费项目.docx

1、社区促进就业工作经费项目2017年社区促进就业工作经费项目绩效评价自评报告一、项目总体情况近年来，在上级部门的关心支持帮助下，我局认真落实各项年度目标任务和积极的就业惠民政策，坚持以促进就业、鼓励创业为重点，不断强化就业创业服务，积极推进政策落实，多渠道促进就业创业，不断打造就业创业服务新局面、新气象。本项目2017年度预算“一上”申报数34.5万元，“二下”批复数34.5万元，当年实际到位69万元，支出69万元。本年度共拨付鼓楼辖区社区69个，补助标准为1万元/个。本项目的实施全面贯彻落实了福州市人民政府贯彻福建省人民政府关于进一步加强就业再就业工作通知的意见（榕政综2006198号）精神、

2、福州市劳动和社会保障局关于社区促进就业经费使用管理的意见（榕劳力2007662号）及福州市人民政府关于进一步做好促进就业工作的通知（榕政综2009100号）文件精神，大力推动社区劳动保障工作队伍建设，充分发挥了社区劳动保障平台在促进就业再就业服务方面的基础作用。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分90.40分，等级为优。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：1.投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成100%，已完成预计目标。2.产出-数量目标-发放社区数量-69个社区，实际发放69个社区，已完成预计目标。3.效

3、益-可持续影响目标-“摇工作”指标完成率-100%，实际完成486.66%，超量完成预计目标。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题（1）社区促进就业专项活动太过单一，不够创新和多样化。（2）资金的审核及监督的工作还未实现系统化管理。（3）未优化经费使用配置比例，经费使用范围狭窄。根据社区促进就业经费使用管理规定，资金可以用于办公用品支出、电话费用支出、联网费用控制指出、设备维护经费、举办促进就业专项活动等工作经费支出、培训费用支出；实际工作中支出比例不够优化，在培训费用和活动费用上支出较少。2.改进建议（1）创新促进就业专项活动，通过多渠道、多角度、多方式开展各类活动来促进就业

4、再就业。（2）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序，拓宽资金使用渠道。（3）做好上级文件精神的通知传达，加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。（四）绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6A。实际情况：目标完成率=3个/3个=100%。得分：6100%=6分。（2）支出情况-预算执行率，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数100%,B=100%时得6分

5、,B100%得分为6B。实际情况：预算执行率 =34.5万/34.5万=100%。得分：6100%=6分。（3）支出情况-资金使用率，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定数，得分为6C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。实际情况：资金使用率 =69万/69万=100%。得分：6100%=6分。2.过程管理类共性指标分值46分，得分36.4分，其中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为李杰

6、局长；成立了评价工作组，工作组成员均为股级以上或具备中级职称。得分：3+3=6分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。实际情况：期初编制3个绩效目标。得分：30.3=0.9分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。得分：20.5=1分。（4）绩效管理-目标全面程度评分标准：分值5分，本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。实际情况：期初

7、编制三类3种目标。得分：3/105=1.5分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6D。实际情况：目标完成质量=（100%+100%+483.66%）/3=227.89%。得分：6227.89%=6分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值7分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。实际情况：我局已开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，项目已列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。得分：5+2

8、=7分。（7）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。实际情况：我局以福州市劳动和社会保障局关于社区促进就业经费使用管理的意见（榕劳力【2007】662号）作为此项目管理制度。得分：2分。（8）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：我局社会促进就业经费管理符合相关管理制度。得分：2分。

9、（9）项目管理-财务管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。实际情况：我局以福州市劳动和社会保障局关于社区促进就业经费使用管理的意见（榕劳力【2007】662号）作为此项目资金管理制度。得分：2分。（10）项目管理-财务管理制度执行有效性评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。实际情况：我局资金社区促进就业经费管理符合相关项目资金管理办法得分：2分。（12）项目管理-财政、审计及上级业务主

10、管部门检查情况评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。实际情况： 2018年8月6日-2018年9月6日中共福州市鼓楼区委巡查组对我局进行巡察，巡察内容包括2013-2018年度资金分配情况。得分：3分。（12）项目管理-业务部门自查情况评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。实际情况：2018年初我局下属单位鼓楼区劳动就业管理中心安排部署开展社区促进就业工作经费管理使用检查工作，形成自查报告。得分：3分

11、。3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：（1）投入-成本指标-配套资金到位情况评分标准：分值6分，配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数100%，F100%得满分；F100%按比例计分。实际情况：配套资金到位率=34.5/34.5=100%。得分：6100%=6分（2）产出与效益-产出质量-资金拨付情况评分标准：分值6分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。实际情况：资金拨付及时、足额，符合文件要求。得分：6分。（3）产出与效益-产出数量-拨付社区数量评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值69个社区（期初绩效目标值：69

12、个社区）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：拨付69个社区得分为：69/696=36分。（4）产出与效益-产出质量-拨付目标与关于下达2017年社区促进就业经费的通知吻合度评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值拨付对象为69个社区（期初绩效目标值：拨付对象为69个社区）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：根据关于下达2017年社区促进就业经费的通知，拨付对象为鼓楼区69个社区，实际执行标准为鼓楼区69个社区。得分：100%/100%6=6分。（5）社会效益-零就业家庭再就业人数评分标准：本指标6分。实际完成值优于预

13、设值10人（期初绩效目标值：10人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：根据关于2017年度就业创业重点工作业务完成情况的通报，2017年度城镇零就业家庭再就业人数任务数为10人，实际完成数为24人。得分：24人期初目标10人，得6分。（6）可持续效益-“摇工作”指标完成率评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值： 100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）实际情况：关于2017年度就业创业重点工作业务完成情况的通报，摇工作平台岗位信息任务数为40000个，实际完成数为193465个。得分：193465/40000100%期初目标100%，得6分。三、其他需要说明的事项1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。