云浮市云城区残联.docx

1、云浮市云城区残联 云浮市云城区残联2016年度部门预算公开目 录第一部分 云城区残联概况一、单位职能和基本情况第二部分 2016年部门预算表1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、政府性基金预算支出情况表10、部门预算基本支出预算表11、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2016年部门预算情况说明一、部门预算收支情况二、2016年云城区残联“三公”

2、经费预算增减变化情况说明三、2016年云城区残联机关运行经费安排情况说明四、政府采购情况五、预算绩效信息公开情况 第一部分 云浮市云城区残联概况一、单位的职能和基本情况（一）单位机构设置、职能 云城区残联是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。挂区残疾人劳动就业服务所和区残疾人康复中心牌子。实行一个机构，三块牌子，分别负责我区劳动就业的中介服务，推荐残疾人就业和指导我区

3、残疾人的综合服务工作。（二）人员构成情况区残联事业编制5名，其中设单位领导职数1名，股级领导职数1名。2016年初实有在职人员4人，退休人员3人。下属单位云城区残疾人康复中心实有人员14人。 （三）预算年度的主要工作任务1、切实加强残疾人事业的基础管理工作，推进残疾人事业工作迈向新步伐2、不断完善残疾人社会保障体系，切实完善底线民生、 “十件民生实事”工作落实3、进一步提高残疾人康复工作的质量，完善社会康复服务体系4、稳步推进残疾人劳动就业各项工作5、抓好扶残助残工作，让残疾人感受到党、政府的温暖6、继续抓好残疾人维权工作，切实维护残疾人的合法权益7、加强残疾人事业宣传，形成全社会关心、支持残

4、疾人事业的良好氛围。8、抓好组织建设工作，开创残疾人工作新局面。第二部分 2016年部门预算表2016年收支总体情况表2016年收支总体情况表单位名称：云城区残联单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款1,166.03 一、基本支出79.77 二、财政专户拨款二、项目支出1,086.26 三、其他资金三、事业单位经营支出 本年收入合计1,166.03 本年支出合计1,166.03 四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年 收入总计1,166.03 支出总计1,166.03 注：财政拨款收支

5、情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2016年收入总体情况表单位名称：云城区残联单位：万元项 目2018年预算一、预算拨款1,166.03 一般公共预算拨款1,055.97 基金预算拨款110.06 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计1,166.03 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计1,166.03 2016年支出总体情况表单位名称：云城区残联单位：万元项 目2016年预算一、基本支出79.77 工资福利支出54.39 一般商品和服务

6、支出6.70 对个人和家庭的补助18.68 其他资本性支出等二、项目支出240.57 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目1,086.26 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计1,166.03 四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年 支 出 总 计1,166.03 2016年财政拨款收支总体情况表单位名称：云城区残联单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、一般公共预算1,055.97 一、一般公共预算1,055.97

7、二、政府性基金预算110.06 二、政府性基金预算110.06 三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算 本年收入合计1,166.03 本年支出合计1,166.03 2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：云城区残联单位：万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出 合 计15.1615.16201一般公共服务支出 20104发展与改革事务 2010499其他发展与改革事务支出 20111纪检监察事务 2011105派驻派出机构 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101行政运行 2013102一般行政管理事务 2013103机关服务 20131

8、05专项业务 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出204公共安全支出 20409国家保密 2040905保密管理 2040999其他国家保密支出205教育支出 20502普通教育 2050201学前教育208社会保障和就业支出15.1615.16 20805行政事业单位离退休15.1615.16 2080501归口管理的行政单位离退休15.1615.16 2080502事业单位离退休 2080599其他行政事业单位离退休支出 表62016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：云城区残联单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2016年预算 合 计

9、64.61501机关工资福利支出301工资福利支出57.91 50101工资奖金津补贴 30101基本工资9.85 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴17.84 50101工资奖金津补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费27.00 50103住房公积金 30113住房公积金3.22 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费502机关商品和服务支出302商品和服务支出6.70 50201办公经费 30201办公费0.95 50201办公经费 30202印刷费0.31 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费0.5

10、2 50201办公经费 30206电费1.02 50201办公经费 30207邮电费0.80 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费0.10 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费0.20 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30227委托业务费 50206公务接待费 30217公务接待费1.50 5

11、0207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费0.60 50209维修（护）费 30213维修（护）费0.50 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出0.20503机关资本性支出（一）310资本性支出 50306设备购置 31002办公设备购置505对事业单位经常性补助301工资福利支出 50501工资福利支出 30101基本工资 50501工资福利支出 30102津贴补贴 50501工资福利支出 30103奖金 50501工资福利支出 30107绩效工资 50501工资福利支出 30113住房公积金 5

12、0501工资福利支出 30199其他工资福利支出505对事业单位经常性补助302商品和服务支出 50502商品和服务支出 30201办公费 50502商品和服务支出 30299其他商品和服务支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助 50901社会福利和救助 30304抚恤金 50901社会福利和救助 30305生活补助 50901社会福利和救助 30307医疗费补助 50901社会福利和救助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 50999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 表72016年一般公共预算项目

13、支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：云城区残联单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2016年预算 合 计501机关工资福利支出301工资福利支出 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费

14、 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费 50206公务接待费 30217公务接待费 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出503机关资本性支出（一）310资本性支出 50301房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建 50303公务用车购置 31013公务用

15、车购置 50306设备购置 31002办公设备购置 50306设备购置 31003专用设备购置 50306设备购置 31007信息网络及软件购置更新 50307大型修缮 31006大型修缮 50399其他资本性支出 31099其他资本性支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助 50901社会福利和救助 30307医疗费补助 50999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助表82016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：云城区残联单位：万元项 目2016年预算行政经费79.77 “三公”经费2.60 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用

16、车购置及运行维护支出1.10 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出1.50 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经

17、费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表92016年政府性基金预算支出情况表单位名称：云城区残联单位：万元功能科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出残疾人事业专项支出110.06 110.06 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

18、同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。2016年部门预算基本支出预算表单位名称：云城区残联金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*1234567合计79.77 79.77 79.77 工资福利支出54.39 54.39 54.39 对个人和家庭补助18.68 18.68 18.68 商品和服务支出6.70 6.70 6.70 表112016年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：云城区残联金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本

19、经营预算*12345678合计1,086.26 1,086.26 976.20 110.06 其他残疾人事业支出2.10 2.10 2.10 其他残疾人事业支出（精神病人救助等经费）300.00 300.00 300.00 其他残疾人事业支出（春节慰问困难残疾人经费）3.00 3.00 3.00 残疾人康复（地方配套的低保残疾人生活津贴）79.20 79.20 79.20 残疾人康复（专项经费）4.164.164.16残疾人就业和扶贫303030残疾人康复经费9.99.99.9其他残疾人事业支出1.051.051.05残疾人康复（省市配套重度残疾人护理补贴和低保残疾人生活津贴）339.7933

20、9.79339.79残疾人康复（地方配套的重度残疾人生活津贴）204.00 204.00 204.00 用于残疾人事业支出的福利彩票公益金110.06110.06110.06第三部分 2016年云浮市云城区残联部门预算情况说明一、部门预算收支情况云城区残联2016年财政拨款收支总预算1166.03万元。收入包括：一般公共预算拨款1055.97万元，政府性基金预算拨款110.06万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1166.03万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、结转下年0万元。二、2016年云城区残联“三公”经费预算增减变化情况说明云城区残联2016年“三公”经费预算数为1.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.34万元，公务接待费0.43万元。2016年“三公”经费预算与上年对比减少 0.57万元。三、2016年云城区残联机关运行经费安排情况说明 云城区残联2016年工资福利支出54.39万元；对个人和家庭补助支出18.68万元；商品和服务支出6.7万元。四、政府采购情况2016年云城区残联政府采购安排情况说明：无。五、预算绩效信息公开情况2016年度无开展绩效评价工作。