事态升级管理程序.xls

1、1/6文件名：事态升级管理程序文件号码:No.项目图 項目図说明注意事项 説明注意事項1.目的建立和保持一个文件化的升级程序以解决生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。2.适用范围适用于本事业部汽车产品以下事态升级问题的处理。供应商质量问题 制程不合格品处理 客户反馈/客户投诉3.供应商质量问题事态升级程序主责流程升级原因/升级内容输出检查员检查员将不良状况反馈给现场管理者部材受入检查报告书升级可能原因：现场管理者1.现场管理者不能做最终判定2.判定标准不清晰。SQE技术员SQE技术员根据不良信息和接收部材异常联络书标准判断是否可以接收升级可能原因：1.SQE技术员不能做最终判定2.客户接收

2、标准不够清晰品管课长制造课长技术课长采购课长SQE技术员负责召集各部门检讨部材异常联络书探讨不合格品的处置方式检讨报告品质部长升级可能原因：部材异常联络书品质部长不能判定检讨报告事业部长事业部长给出最终处理意见与供应商沟通SQE技术员供应商SQE技术员通知供应商改善供应商来料外观/尺寸/功能等不符合图纸要求SQE技术员结束是否各部门评审结束是否通知供应商改善是事业部长结束品质部长否2/6文件名：事态升级管理程序文件号码:No.项目图 項目図说明注意事项 説明注意事項4.制程不合格品处理事态升级程序主责流程升级原因/升级内容输出作业员作业员/检查员将不良状况反馈给现场检查员管理者升级可能原因：邮

3、件联络不良内容现场管理者1.现场管理者不能做最终判定2.判定标准不清晰。不良异常联络书（不良率5%时）IE技术员IE技术员根据不良信息和接收标准判断调查报告是否可以接收与接收标准对比后的结果升级可能原因：1.IE技术员不能做最终判定2.超出接收标准。IE技术员负责召集各部门会议IE课长探讨不合格品的处置方式会议记录技术部长PR课长PR部长品证课长升级可能原因：品证部长1.各部门意见不能统一事业部长2.无法有效解决问题IE技术员询问日本的意见，达成共识，得出最终与日本沟通的邮件日本关联人员处理方案实施恒久对策IE技术员确认及原因调查分析结束是否各部门会议结束是否联络日本，请求协助结束是产品外观/

4、尺寸/机能不良，不符合标准类文书要求3/6文件名：事态升级管理程序文件号码:No.项目图 項目図说明注意事项 説明注意事項5.客户反馈/客户投诉事态升级程序主责流程升级原因/升级内容输出CS/客户服务客诉报告/担当客户反馈信息升级可能原因：初步确认报告/CS/客户服务未按照顾客要求确认问题并回复初步确8D报告担当认结果。品证部担当召集公司各相关部门开会检讨，分析问会议记录/及课长以上题根本原因，且给客户回复对策。改善报告/8D报告技术部担当升级可能原因：及课长以上1.未按客户要求的期限回复报告；制造部课长2.报告内容不能满足客户要求；以上3.改善周期太长，不能满足客户的交货要求。升级可能原因：

5、事业部长1.对策执行性差，利用公司资源无法改善报告/8D报告解决问题。2.对策执行的结果不好，没有从根本上解决问题。客户客户保证内容：请求客户技术人员现场深入指导，并与事业部高层进行会谈。名：事態進行管理手順文件番号:No.項目図 説明注意事項客诉报告客户反馈信息品证部在24小时内作出回复结束是否各部门会议结束是否客户支持否事业部长确认结束是结束是4/61.目的標準化進行手順構築、保持生産活動中発生各種問題解決出来様。2.適用範囲本事業部車載製品下記事態進行時問題点処理適用。業者品質問題不合格品処理 客先/客3.業者品質問題事態進行手順責進行原因/進行内容検査員検査員不良状況現場管理者。部材受

6、入検査報告書進行原因：現場管理者1.現場管理者最終判定出来2.判断基準曖昧SQE技術員SQE技術員不良情報受入基準受入部材異常連絡書判断。進行原因：1.SQE技術員最終判定出来2.客先受入基準曖昧品証課長製造課長技術課長資材課長SQE技術員各部門召集不良品部材異常連絡書処置方法検討検討報告品質部長進行原因：部材異常連絡書品質部長判断出来検討報告事業部長事業部長最終処置頂業者取SQE技術員名：事態進行管理手順文件番号:No.項目図 説明注意事項業者来料外観/寸法/性能等図面要求合SQE技術員完了各部門完了事業部長完了品質部長業者連絡改善5/64.不合格品処置事態進行手順責進行原因/進行内容作業員

7、作業員/検査員不良状況現場検査員管理者。不良内容進行原因：連絡。現場管理者1.現場管理者最終判定出来2.判断基準曖昧不良異常連絡書（不良率5%場合）IE技術員IE技術員不良情報受入基準受入 調査報告判断受入基準比較結果進行原因：1.IE技術員最終判断出来2.受入基準IE技術員各部門召集擦合IE課長不合格品処置方法検討。議事録技術部長PR課長PR部長品証課長進行原因：品証部長1.各部門意見纏事業部長2.有効的問題解決出来IE技術員日本側意見聞話纏、最終日本取日本関係者案出恒久対策実施名：事態進行管理手順文件番号:No.項目図 説明注意事項5.客先/事態進行手順責進行原因/進行内容IE技術員確認及

8、原因分析完了各部門擦合日本連絡協力完了製品外観/寸法/機能不良標準類要求合完了6/6CS/客先客報告/担当客先情報進行原因：初期確認報告/CS/客先客先要求通問題確認、8D担当初期確認結果回答品証部担当関係部門召集検討会実施、根本議事録/及課長以上的原因分析、客先対策回答。改善報告/8D技術部担当進行原因：及課長以上1.客先要求期限通回答製造部課長2.回答内容客先要求満以上3.改善期間長過客先納期要求満進行原因：事業部長1.対策実施性悪、会社資源問題 改善報告/8D解決出来。2.対策実施結果良、根本的問題解決出来客先客先保証内容：客先側技術現場入更指導頂、事業部長等管理層相談客報告客先情報品証部24時間以内回答。完了完了客先事業部長確認完了完了各部門擦合