生产性呆滞物料库存处理指南.docx

1、XXX操作指南文件编号：XXX-OI-08501-17生产性呆滞物料库存处理指南版本：A页码： 4 / 41 目的：通过规范物料的报废分析及处理流程，优化库存管理水平，更好的满足客户订单及降低物料的库存,减少物料的报废，节省公司成本。2 范围：因设计变更、客户合同变更、BOM错误导致的错误采购等原因造成的呆滞物料或可能呆滞的物料库存控制适用本操作指南，新产品入市、旧产品退市的物料库存控制参照XXX-OI-08501-14 Product Activity特殊阶段物料控制指南。3 职责：3.1 计划：负责对呆滞物料进行根本原因分析，根据分析及物料情况对呆滞物料的处理方式进行确认和跟踪，提出系统操

2、作的相关申请。3.2 采购：负责对可卖给供应商的物料提供采购参数和信息、与供应商的协调沟通。3.3 R&D：负责对物料可改制范围和方案提供技术支持。3.4 Purchaising：负责对可改制物料确认供应商和改制价格。3.5 商务部：负责对可打折销售物料的价格和客户信息进行确认，创建客户信息、创建销售订单和创建发运信息。3.6 仓库：负责销售订单的发运和过账、报废物料的实物处理和过账，完成系统操作。3.7 财务：负责财务相关的审核和确认。4 定义：4.1 系统操作：包括SAP及OA系统的操作4.2 高价值呆滞物料：单个物料价值大于等于5k或单一物料总价值大于等于30K4.3 低价值呆滞物料：单

3、个物料价值小于5k或单一物料总价值小于30K5 相关文件：5.1 XXX-OI-08501-14 特殊阶段物料控制指南5.2 XXX-OI-08501-02 物料控制指南5.3 XXX-OI-08501-11 物料退返改制操作指南6 操作指南 ：6.1 生产性呆滞物料库存处理流程责任人工作流程要求及记录计划采购开始设计变更的物料、Unhealthy Stock and slow moving 分析；6.1.1 变更处理人员收到设计变更后，对于变更引起的用量减少或不再使用的物料进行分析；6.1.2每个月计划针对财务提供的slow moving 报表和计划部门整理的Unhealthy Stock报

4、表对呆滞物料进行分析；计划采购R&DPurchaising商务部确认调整物料的补货参数是是 选择物料处理方案，按方案跟踪处理是与商务部确认是否可打折销售 否确认是否可打折卖给供应商或帮忙改制忙改制否确认是否可以销售给其他工厂否报废申请流程结束6.1.3对于呆滞或可能呆滞的物料，分析确认通过调整物料的补货参数是否可以达到降低库存的目的，若可以，根据物料控制指南进行调整；6.1.4 不能通过调整补货参数达到库存控制目的的物料即为呆滞物料，按呆滞/报废物料的4步方法论选择和确定物料的处理方案，根据确定的方案进行跟踪处理；6.1.5 Step1：与商务部确认是否可以打折销售给客户，若可以，由商务部确认

5、价格并联系和提供客户信息，然后按销售订单流程销售；6.1.6 Step2：由采购与原材料相关供应商确认是否愿意打折回收或帮忙改制，6.1.6.1若可以回收，由采购提供愿意回收物料的供应商信息，提供给商务部，商务部确认价格，然后由商务按销售订单流程销售，6.1.6.2若供应商不同意回收，对于单价低于500RMB的物料，请供应商确认是否可以改制，不能改制提交报废，单价超过500RMB的物料，计划需请R&D部门帮确认是否可以改制用于其他物料，可以改制的物料由purchaising确认改制供应商和确定改制价格；6.1.7 Step3：对于经过以上两步仍不能处理的呆滞物料，若为高价值呆滞物料,通过固定渠道或邮件发布给内部其他工厂，确认是否有其他工厂可以使用，若有其他工厂可以使用，按内部销售订单的流程销售给其他工厂；6.1.8 Step4：对于经过前2步不能处理的低价值呆滞物料和不能销售给其他工厂的高价值呆滞物料提交报废申请，走报废申请流程。6.2 报废申请流程：7 相关记录：无编写/修订记录 （批准实施日： ）版本章节内容编写/修订（日期）确认 （日期）批准 （日期）A第一版本会签记录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期R&DCommercialPurchasingFinance