宣汉县厂溪镇初级中学.docx

1、宣汉县厂溪镇初级中学宣汉县厂溪镇初级中学2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制初级中学，负责新华辖区近3万人口的九年义务教育的初中学历教育。（二）2016年重点工作完成情况。按照教育局的年初工作安排，在当地党委、政府的领导下学校制定了年初工作计划。按计划实施本年度工作，完成了年初工作任务。学校始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照县教科局党组的统一要求，结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动要求，扎实做好了学校党风廉政建设

2、工作，坚持质量立校，优化教育行风，推进特色教育，继续深入学习新课程标准，推进课程改革，学校各项工作均取得了新的突破，先后获得“县初中教育教学工作先进学校”、“县德育教学工作先进集体”、县级“宣传报道先进集体”、县级“职业教育先进集体”、县级“五四红旗团委”、县级“中学生篮球赛初中女子组第二名”、等多项殊誉，2013级中考A+1等次18人，A+2等次10人，A+3等次9人，被国家级示范中学录取28人，中职送生县内完成111人，圆满地完成了各项工作任务。二、机构人员情况学校编制51人，学校年末学生人数864人，实有教职工54人，代课2人。学校校长于延康，副校长2名：张国碧、李吉勇，中层有教务正副主

3、任各1人，办公室负责人1人，政教处主任1人，总务处主任1人，安办主任1人。三、收支决算总体情况2016年厂溪镇初级中学本年收入总额1318.12万元，其中，公共财政补助拨款1318.12万元，占100%。（饼状图）2016年厂溪镇初级中学本年支出总额1318.12万元，其中：基本支出711.97万元，占54%；项目支出606.15万元，占46%。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况宣汉县厂溪镇初级中学2016年度财政拨款收支总决算1318.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加245万元，增长22.83%。（柱状图）增长22.83%（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宣汉县厂溪镇初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1318.12万元，占本年支出合计的99.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加245万元，增长22.83%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宣汉县厂溪镇初级中学2016年一般公共预算财政拨款支出1318.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1318.12万元，占100%；教育支出1251.16万元，占94.92%；社会保障和就业支出2.23万元，占0.17%；医疗卫生支出23.13万元，占1.75%；住房保障支出41.61万元，占3.

5、16%。（饼状图）（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务（类）205（款）0203项）:2016年决算数为1318.12万元，完成预算100%。2. 教育（类）205（款）0203（项）:2016年决算数为1251.16万元，完成预算100%。3.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）:2016年决算数为2.23万元，完成预算100%。 4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2016年决算数为23.13万元，完成预算100%。5、住房保障类（类）221（款）0201（项）:2016年决算数为41.61万元，完成预算

6、100%。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况宣汉县厂溪镇初级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出711.97万元，其中：人员经费617.7万元，主要包括：基本工资154.63万元、津贴补贴102.53万元、绩效工资214.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.35万元、其他工资福利支出2.27万元；退休费2.23万元、生活补助1.47万元、奖励金、住房公积金41.61万元。公用经费94.27万元，主要包括：办公费31.08万元、印

7、刷费4.5万元、水费3.5万元、电费4.5万元、邮电费2.2万元、差旅费16万元、维修（护）费21万元、会议费1.05万元、培训费2.3万元、公务接待费1万元、劳务费0.15万元、工会经费3.08万元。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明宣汉县厂溪镇初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算100%。（上述“预算”口

8、径为调整预算数。）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0,0015万元，下降0.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.0015万元，下降0.01%。增减变动的主要原因:严格控制了接待次数和接待标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：（饼状图）1.因公出国（

9、境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费0万元。3.公务接待费2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，313人，共计支出1万元，具体内容包括：接待项目建设1125元；接待教学常规检查2154元；接待教改教研活动2256元；接待校园安全管理检查1648元；接待初三体考、实考2600元等。（八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况宣汉县厂溪镇初级中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况

10、说明（一）机关运行经费支出情况无（数据来源财决CS05表）（二）政府采购支出情况2016年度，宣汉县厂溪镇初级中学政府采购支出总额0万元。（数据来源财决CS06表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，宣汉县厂溪镇初级中学公有车辆0辆。（数据来源财决CS05表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金246万元，覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况上报主管局审核后，及时整改，达到预期目标。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的

11、资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结

12、余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.一般公共服务（类）205（款）0203（项）：指教育支出。8.教育（类）205（款）0203（项）：指初中教育。9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）：指教职工医保缴费。10.住房保障类（类）221（款）0201（项）：指教职工医保缴费。11.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）：指退休职工生活补助。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照2016年政府收支分类科目）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13、13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。