15物资管理工作程序.docx

1、15物资管理工作程序物资管理工作程序1.目的对供方的评定，物资的采购、验收、保管、发放、标识、不合格品的处置、顾客（业主）提供产品的控制等过程进行管理，保证所使用的物资符合质量、环境保护、职业安全健康规定的要求。2.适用范围本程序适用于供方的评定、物资采购、验收、保管、发放、标识、不合格品的处置、顾客（业主）提供产品的控制等过程的管理工作。3.相关文件及术语3.1公司文件管理工作程序3.2公司安全生产、文明施工管理条例3.3公司过程与绩效监视和测量工作程序3.4公司记录管理工作程序3.5公司纠正和预防措施工作程序3.6术语供方：提供产品的组织或个人4.职责4.1 物资管理部负责本程序的编制和修

2、订，负责组织供方的评定、采购合同的审批。4.2 项目部（采购单位）负责实施本程序。4.3试验室负责委托的试验。5.工作程序5.1供方的选择与评定5.1.1供方的评定准则作为公司拟采购物资的供方，需具备如下的条件：a) 供方营业执照、资质证书、生产许可证和产品检验报告等文件齐全;供方企业信誉、售后服务、包装运输、供货能力等符合公司采购物资的要求，必要时供方要提供样品及试验报告单和化学物质安全数据表；b) 对通过产品认证或质量、环境体系认证的供方可优先选用。5.1.2供方评定的管理对供方按以下规定进行评定：a) 按照需进行供方评定的物资清单中所提供物资的供方进行评定；b) 采购劳动保护用品执行以下

3、文件：五建公司建施2002 1号五建公司建安200237号c) 机械设备的采购详见公司机械管理工作程序。 5.1.3供方评定的方法a) 根据需进行供方评定的物资清单，项目部（采购单位）选定供方后填写供方审批表（附营业执照、资质证书、生产许可证、产品检验报告、试验报告单、化学物资安全数据表等文件的复印件并加盖供方单位印章），经项目部（采购单位）主管领导和项目（主任）工程师批准后，一式两份，报送公司物资管理部进行审批。b) 由物资管理部组织技术部、水电管理部、安全监察部根据上报的资料进行审核，对供方评审的内容包括：产品质量和环保情况、企业信誉、售后服务、包装运输、供货能力等。c) 经评审拟确定为合

4、格供方，物资管理部签署意见后报送总工程师、总经济师批准，由物资管理部建立合格供方档案并发布合格供方名册。5.1.4供方的选择项目部（采购单位）在采购物资前，从公司合格供方名册中选定三家以上的供方，通过招标的方式确定供方。确定的供方应满足以下要求：a) 提供的产品特性应符合本工程的特点要求；b) 供方具有一定的生产经营规模，服务态度好，能保证材料的及时供应；c) 价格合理，企业信誉好；d) 与本公司无法律纠纷。5.1.5属于对供方评定范围内的物资每笔采购工作终结后，由采购验收人员填写供货单位（供方）评价表,由项目部（采购单位）主管领导确认后报送物资管理部。5.1.6公司物资管理部年底依据供货单位

5、（供方）评价表对供方进行动态评价，经评价产品出现严重问题的供方、供货能力达不到要求的供方、价格不合理的供方、与企业发生法律纠纷的供方等，经公司总工程师、总经济师批准从公司合格供方名册中删除，删除后不得采购该供方的产品。经评价产品质量稳定、价格合理、供货能力满足公司的要求、信誉好且与企业无法律纠纷的供方，经公司总工程师、总经济师批准继续认定为合格供方，在下年度公司合格供方名册中予以发布。5.2 物资采购：5.2.1项目部（采购单位）施工生产管理部门依据施工图纸、施工组织设计、顾客（业主）要求提出物资供应需求，根据施工生产计划负责编制工程材料需用计划，内容包括：使用单位、品名、规格、计量单位、数量

6、、交货期和交货地点、采购使用的技术标准，必要时提供图纸和实物样品（应考虑采购和订货期）。工程材料需用计划经主管领导审批后通知采购部门。5.2.2采购部门依据工程材料需用计划拟订采购合同（协议），经主管领导审核后将拟订的采购合同（协议）报公司物资管理部审批（详见物资采购合同（协议）管理），审批后与供方签订正式采购合同（协议）。5.2.3工程材料需用计划更改时应及时通知采购部门。因工程急需的物资，可电话通知采购部门，以电话记录作为采购依据，但应及时补报工程材料需用计划。5.2.4需对供方评审的物资的采购，应首先从合格供方名册中选择，如合格供方名册中没有的供方，应首先进行合格供方的评定。5.2.5采

7、购新材料要附有包括鉴定和准用证在内的专题报告，报送技术部门，未经鉴定的新材料经总工程师批准后方能采购。5.2.6采购主要物资时需取样试验并索要化学物质安全数据表，合格后方能采购。属于加工定货物资必要时应到供方对其生产过程进行控制。5.2.7如顾客（业主）需对供方提供的物资进行验证时，采购部门应配合顾客（业主）进行验证，但顾客（业主）的验证不能代替物资验收人员对供方提供产品的验证。 5.3 顾客（业主）提供产品的控制5.3.1直送现场的物资，由供需双方依据供货合同或协议书共同检验、验证并做好记录。验证其数量是否相符、质量是否符合标准、规格型号是否正确、有关技术资料是否齐全。5.3.2 顾客（业主

8、）提供的进口物资必须通过商检局验证，如顾客（业主）委托提货时，由顾客（业主）完善商检手续。5.3.3 供需双方交接过程中，对丢失、损坏、不适用或不合格的物资应予以记录，并及时通知顾客（业主），顾客（业主）不同意更改时，双方应以会议纪要的形式记录备案，并及时通知有关部门。5.4物资的进场检验5.4.1项目部（采购单位）材料员、技术员负责进场物资的检验和试验工作，以确保未经检验和试验的物资不得投入使用。进场物资的验证见附件进货与进场物资验证的方法5.4.2项目部（采购单位）材料员依据订货合同或计划对进场物资进行验证。验证的内容为：a) 验证实物是否与工程材料需用计划相符，是否有材质证明及合格证，材

9、质证明是否合格。进口物资必须经国家商检局检验，并出具商检证明。 配套设备、重要物资还要根据图纸、合格证、质量证明和订货合同进行外观验证。外观验证的内容主要为外观是否破损，是否有缺陷，是否有锈蚀及其它不合要求的地方。b) 对有包装的物资的验证，属于重要的、专用的、贵重的、配套性强的应开箱、拆包逐件进行验证，属于一般通用的可进行抽查，抽查率一般为。 c) 以上验证过程，材料员应做好材料质量验收记录，并及时办理验收手续、记帐、登帐、转帐。验收记录管理详见公司记录管理工作程序的有关规定。5.4.3经验证发现证件不齐、实物规格质量不合要求时，要及时由采购部门加以解决（退货、降级使用或改作它用），在问题解

10、决前，物资不得入库，更不能发放。5.4.4验证合格与不合格的物资要给予明确的标识，标识方法详见本程序5.7条款的规定。5.4.5对需要经复试合格后才准使用的物资，现场材料员应准确统计到货数量，按规定批量以书面形式通知技术员取样复试。见材料复试通知单5.5物资进场试验5.5.1需复试检验的物资，要按规范要求和材料复试计划进行复验。复试前，项目部应由试验员负责填写“试验委托申请”并按规定取样，送交公司试验室。5.5.2试验室对送来的试验样品按国家规范、技术规程及上级的有关规定进行检验和试验，并将试验结果按要求填写记录、台帐及试验报告，填写项目要齐全，要有试验人员，试验负责人的签章及加盖试验专用章，

11、送试单位要有专人负责整理，保管好试验资料。5.5.3公司试验室应将试验结果及时反馈给项目部，如需要取双倍试件（如钢筋），应按要求及时重新取样送交试验室，对于试验不合格的物资，报告单上要做明显标记，公司试验室要及时通知项目部。5.5.4按规定要求必须进行化学复试的进口材料，如钢材，应按规定要求进行化学试验和分析，以保证材料的可用性。5.5.5对公司尚无能力进行检验和试验的材料，应委托具有资质的检测机构进行检验试验并评定，试验结果要及时通知送检单位或施工现场。5.5.6材料质量试验记录的内容详见京建质2001569号文，记录的控制管理详见公司记录管理工作程序。5.6关于紧急放行的物资5.6.1在装

12、修期间，当产品合格证未到场，因工序要求需进行施工时，可由项目部提出书面申请，说明紧急放行的物资的名称、规格、型号、数量、生产厂家、装修部位等，经报公司主管质量的副总工程师审批后方可执行。5.6.2被批准紧急放行的物资，项目工程师应组织有关施工员、质检员对其进行明确标识，并作好记录，以便发现不合格，能立即追回和更换。5.6.3对紧急放行的物资，项目部要及时委托试验室进行检验和试验，并出具试验报告。5.6.4对不能追回和更换的物资，禁止作紧急放行。5.7物资标识的方法5.7.1所有进场（厂）物资都必须进行明确的标识，物资标识以标牌和标签为主。5.7.2标牌主要用于对露天存放的物资标识，见公司安全生

13、产、文明施工管理条例中的标识管理规定。5.7.3标签主要用于库存物资及需加工搬运的物资过程中的标识，标签的式样以卡为主，项目部（采购单位）有特殊要求时，可另行制订，但需经物资管理部批准，质量满足自然条件，防止雨水及搬运过程中的损坏。5.7.4物资标识填写的依据为物资出厂证明和试验报告。5.7.5物资的标识由现场材料员和仓库保管员进行。5.7.6在物资的发放记录中，应注明使用部位，以便于物资的可追溯性。5.8搬运由现场人员自行搬运的作业按照物资搬运作业指导书执行。供方负责运输或搬运的物资，项目部物资管理科负责与其签订建筑材料运输、搬运环境保护协议书。5.9储存、保管5.9.1顾客提供产品应单独存

14、放，并设立标识。5.9.2易燃、易爆、有毒、有害物资清单中的物资和其他材料的储存、保管按照物资储存、保管工作管理规定执行。5.10发放管理5.10.1仓库保管员根据用料申请发料，做到账物相符。5.10.2不合格的物资不得发放，标识不清的不得发放，应检验未检验的物资、没有紧急放行的批准文件的不得发放。5.10.3发放易燃、易爆、有毒、有害物资由专人负责，建立台帐，对领用物品、数量、领用人、领用时间、用途进行登记。5.10.4控制易燃、易爆、有毒、有害物资的领用数量，限量发放。5.11使用管理5.11.1易燃、易爆、有毒、有害物资的使用应严格按照有关操作规程或产品使用说明进行操作。5.11.2使用

15、易燃、易爆、有毒、有害物资应有必要的安全防护措施和用具，防止遗洒和泄露。5.11.3各种气瓶在使用中，要距离明火10米以上，搬动时不能碰撞。氧气瓶要有瓶盖，氧气瓶的减压器上要有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平使，与乙炔瓶工作间距不小于5米。5.11.4对各种易燃、易爆、有毒、有害物资的废弃物，应在现场规定位置存放 ，定期对其回收或处理，详见公司污水、废弃物管理工作程序。5.12项目部（采购单位）制定监视和测量计划，对本程序的实施过程进行月度监控；物资管理部制定监视和测量计划，对本程序的实施过程进行季度监控，对监控中出现的不符合进行纠正。有关工作详见公司过程与绩效监视和测量工作程序、纠正

16、和预防工作程序。6.记录6.1供方审批表6.2材料需用计划6.3进场材料质量验收记录6.4材料复试通知单6.5建筑材料运输、搬运、环境保护协议书6.6紧急放行物资审批表6.7监视和测量记录7.附录7.1物资采购合同（协议）管理细则7.2易燃、易爆、有毒、有害物资管理清单7.3需进行供方评定的物资清单7.4物资搬运作业指导书7.5物资贮存、保管工作管理规定7.6进货与进场物资验证的方法物资采购合同（协议）管理细则材料订货合同（协议）必须一式五份（或五份以上）报公司物资管理部进行批准后，才能采购。财务部将依据批准后的合同（协议）付款。（注：合同（协议）一份留厂家，项目（管理）部财务、材料各留一份，

17、一份留公司物资管理部，一份留公司财务部项目核算组备案）。 一、工程材料采购合同（协议）必须遵守公司建办1999130号合同管理细则和本细则的规定。 二、项目（管理）部采购主要材料、大宗材料必须签订采购合同（协议）。零星、少量材料单笔采购额在五万元以下的可以不签订采购合同（协议）。 但无论采购额和材料性质如何，只要签订合同（协议），其文本必须由物资管理部审批。 三、未经公司批准，未加盖公司物资管理部合同专用章的合同（协议）为无效合同（协议），公司不承担法律责任，并将做如下处理：1、公司财务部不得支付材料款。2、一经发生料款法律纠纷的，由经办人承担责任。3、公司一经查出将严肃处理。4、材料款的支付

18、：项目（管理）部的财务人员依据经过审批的有效合同（协议），开具内部支票。项目（管理）部的财务人员持内部支票和相关有效的合同（协议），到公司金融中心，经金融中心审核无误后，换取外部支票。不具备上述要求的金融中心不得开具外部支票。对于一份合同（协议）分几次付款的，金融中心建立有关合同（协议）的分次付款台帐，对付款情况进行详细记录。合同（协议）内容需要变更和需要增加有关条款时，按重新签订合同（协议）处理，必须报公司物资管理部重新进行审批，批准后方可执行。易燃、易爆、有毒、有害物资管理清单一、汽油、煤油、柴油、机油、脱模剂二、油漆、喷漆、稀料、聚氨脂涂料、氧化剂三、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、香蕉水、硫

19、酸、盐酸、硝酸四、氧气（瓶）、乙炔气（瓶）、液化气（瓶）、天然气、甲烷五、亚硝酸钠、氢氧化钠、氢氧化钾、大理石需进行供方评定的物资清单、水泥、钢筋、钢结构用钢材、连接件及涂料。 、焊条、焊剂和焊药。 、砖、砌块、砂、石、轻集料、外加剂。 、掺合剂、防水材料、保温材料。 、预制混凝土构件、金属门窗。 、轻质隔墙材料、玻璃幕墙用骨架、连接件、玻璃粘结材料。 、阀门、仪表及调压装置。 、散热器、暖风机、辐射板、热水器、卫生器具及配件、水箱、水罐、热交换器、风机盘管、锅炉、水泵、鼓（引）风机、软化水罐、除尘器及附属设备。 、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、水泥电杆、变压器。 10、动力、照明配电

20、箱、低压柜、开关柜、分支柜。11、地砖、面砖、陶瓷、木制品、大理石物资搬运作业指导书为了保证物资在搬运过程中的质量和标识的完好，应采取适宜搬运作业方法。 一、特殊物资（易燃、易爆、易碎及有毒物品等） 、搬运时要有良好的包装和容器，不能有渗漏，装运时应事先作好检查。 、装卸时要轻搬、轻放，防止摩擦、碰撞和翻滚，码放不能过高。 、对易燃、易爆物品要做好防火工作，严禁吸烟、明火，远离火源，做好安全消防工作。、装卸和码放时，不能将性质相抵触的危险物品混装和混放， 装卸袋装或粉状材料时，不得抛掷，防止产生扬尘。5、遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在装运时应当采用隔热、防潮措施。 二、以

21、下是几种常用特殊物资的搬运 、卫生陶瓷（洗面器、大小便器等） （）原则上不得使陶瓷面互相接触，装卸时要离车门远一些，以免开关门碰坏。 （）短途零星运输更要注意，应用条筐或其它箱笼包装，并用草类将缝隙塞紧，装车后要用绳索捆梆，堆码不宜过高，在低级路面行驶时，除加强包装和装载外，还要尽量减少震动。 （）加盖苫布，以免中途雨雪侵入。 （）搬运时应轻拿轻放，大件要几个人小心抬运。 、油漆涂料： （）车上码放必须装紧，并用绳索捆绑，防止互相冲撞。 （）搬运应使用篷车，轻拿轻放、防止摔坏，如用敞车则应苫盖防止雨淋。 （）装卸锌、钻粉时，必须戴手套，口罩，不可赤背作业。 （）搬运现场不准吸烟。 、氧气 （氧

22、气）瓶不得使用电磁起动机搬运，搬运时不得敲击、碰撞、抛掷、滚滑，瓶阀不准对准人身，瓶上应套有两个防震胶皮圈，否则不准滚动，氧气瓶进库时旋紧瓶帽。 三、贵重物资 各种贵重仪器仪表，搬运时必须轻拿轻放，切勿受挤压，不得翻滚、撞击、摔掷，存处应距离暖气设备一米以上。 四、大型物资（大型构件、配件等） 、大型构件在装卸时必须采取装载加固措施，做好用支柱、钢丝绳、档木等扎紧加固和装卸防护工作，防止物资在搬运过程中的移动、倒塌、坠落等情况发生。 、装卸时要轻装轻卸，掌握重心，轻吊稳落，码垛要稳固，桩脚要固定。 、运到现场后要分层分段配套存放，掌握配套情况。、构件存放要场地平整，垫木规格一致，位置上下垂直，

23、保持平稳、成行、成线。五、运输过程的要求1、运送颗粒或粉状物资的分供方，运输和进场时不得遗洒。具体要求详见施工现场粉尘控制工作程序。2、运送化学品时，其产品要按国家安全条款包装，防止遗洒、渗漏。3、运送易燃、易爆的物资时要配备防护设备及消防器材，防止燃烧、爆炸。4、送货车辆的要求分供方进入施工现场的车辆要良好、干净，噪音控制符合公司施工现场噪声及光污染控制工作程序的有关规定。物资贮存、保管工作管理规定一、仓库的设置 不管是库棚和露天库，临时的还是永久性库，其设置都要符合下列条件： 库区要按现场平面布置图设置，划区分类，布局合理。 现场库应设在离施工地点较近的地方，以缩短工人领退物资时间。 运输

24、方便，道路畅通，使车辆有回旋余地。 地面平坦、干燥、不积水，仓库四周要有排水措施。 仓库要上不漏雨，墙不透水，门窗牢固。料棚遮光防雨，设避风墙，并有照明设施。 库房附近要有消防器材，数量要与仓库大小相称。二、物资的贮存与库容管理 、码放要按材料品种规格划区分类，顺序码放整齐，便于清点，过目知数。 、货架、地面、门窗要保持整洁，经常通风，避免湿度过大。 、标识要随时填写，保持卡物相符。 、码放按上轻、下重，常用在中间的原则。 、新旧物资要分开，残旧物资要单独设库保管，并设标识。 、按材料性质分别设库保管，对危险物品（易燃、易爆、有毒）要按规定妥善保管。 、库内要在明显处悬挂仓库管理制度。 、现场

25、材料要按平面布置图堆放，堆放要整齐合理，一头齐，一条线，标牌要放在一个水平线上。 、夜间进料要准备照明设备，道路两侧及堆料场地要有较好的亮度，以保证安全。10、定期检查保管条件、计量工具、安全措施及消防设备情况，发现问题及时采取措施。11、易燃、易爆、油品及化学品的储存应建立台帐，对物品名称、数量及入库日期进行记录。12、易燃、易爆、油品及化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜），并设专人管理，易燃、易爆、油品及化学品，库房管理人员应定期对库房检查。13、易燃、易爆、油品及化学品的专用仓库，应根据物品的种类、性质设置相应的防护设施。14、易燃、易爆、油品及化学品应分类、分项存放，码放

26、之间的主要通道应有安全距离，不得超量储存，化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险物品，不得在同一库室中存放。15、易燃、易爆、油品及化学品应注意防止遗洒和泄漏。16、遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。17、受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放。18、各种气体的存放，要距离明火10米以上，搬运时不能碰撞，氧气瓶不能和可燃气瓶同放一处。三、物资的保管、水泥 （）码放合理防止受潮，仓库地面要高出实际地面00厘米，四周有防水设施，水泥离墙厘米。 （）按不同品种、标号和日期分开码放，每

27、垛为袋，并挂标识，较大水泥库应设有通道。 （）从生产日期到使用不得超过三个月，严格贯彻先进先出的原则，并保持库内清洁。 、钢材 （）严格按品种、规格、材质分别码放，不得混淆。 （）保持库房干燥、场地干净，露天保管时要下垫、清理杂物，地面无积水。 、机砖 （）堆放时地基坚实、平坦、干净以保证码垛稳固。 （）搬运时轻拿轻放，严禁上下抛掷，保持棱角整齐。 （）垛高不得超过.米，码放整齐成丁。 、砂石 砂石和其它散料应成堆，界线清楚，不得混杂，清底使用。 、油毡（1）不能在保湿库或靠近暖气、火炉等取暖 装置的地方存放，以免受热粘结变质。 （）码垛应立放，不得横放、叠放和斜放，垛高不得超过两层。 （）大

28、批存放时，垛与垛之间留厘米左右的空隙，便于通风。 、卫生陶瓷（大小便器，水箱等） （）按品种、规格、厂别、等级分别存放不得混淆。（）尽量放在库内，如露天存放应选择平坦，坚实、干燥的地方上苫下垫，以防雨淋、日晒或受其它物体打击。 （）码垛不宜过高，以免倒塌，以安全牢固为原则。 、油漆涂料（）应在库内保管，严格隔离火源，库内必须设有效的灭火器材。（）库房温度不宜太高，油漆不得受日光直射，经常保持通风干燥、阴凉，以免油漆氧化、干结。（）油漆如铁桶包装，应防铁桶受潮生锈，应选择干燥地面并用木板将桶底垫起。（）油漆应按不同品种、牌号、色别、出厂日期堆放，并按其特性标明“有毒”、“防火”、“不可倒置”等。

29、 、危险物品（易燃、易爆、有毒等） （）单独存放，专人管理并设明显标识。 （）有严格的管理制度和严密的防范措施。 （）有严格的消防措施，远离火源，严禁烟火，并设有“危险”标记。 、焊接材料（各种焊条、焊剂、焊药） （）焊接材料应按不同品种、型号、牌号、规格、以原包装分别存放，防止混乱。 （）焊接材料应存放在通风良好干燥库房内，离地垫高和离墙不少于厘米。 （）焊条码放每垛高不得超过.米，宽不超过米，垛与垛之间应留适当空隙。存放时间不超过个月，贯彻先进先出原则。 （）重点工程用的焊条，储存在专用库内，温度应在摄氏度，相对温度小于。 0、瓶装气体 （）库内不得有热源，严禁明火，瓶装气体不得在日光下曝

30、晒和长期雨淋、酷署时应有降温措施，设避阳棚，并使空气流通，仓库地面应为不燃材料，地面要平整。（）瓶装气体一般应立放，并固定起来以免滑倒，大量放置应有通道，卧放时垫好防止滚动，瓶头朝一个方向，高压瓶码放不得超过五层。进货与进场物资验证的方法 物资进场进库必须认真对物资的质量、数量及相关的资料进行验证，确认验证后的物资符合质量要求、数量准确、保证施工生产顺利进行，应采取以下方法： 一、物资进场对其质量的验收主要是通过目测对物资的外观和材质性能证件的检验，按照质量验收规范和计量崐检测规定，对进场物资的品种、规格、质量、数量进行逐项验收。 二、物资进场验收的依据应根据供料合同、进料计划、送料凭证（运输单、发票、出库单、调拨单等）、质量证明书和产品合格证。对于配套设备、加工制品应根据图纸翻样资料及加工合同进行外观质量验收，如对某些产品（如专业性较强、精密度较高）从外观不能确定其质量时，应会同有关技术人员共同验收。 三、对进场的主要材料（钢材、水泥、砖、防水材料、外加剂、焊条、焊剂等）验证质量证件（产品材质试验质量证明）是否齐全，还要验证“表面质量缺陷和形状缺陷”，如是否有锈蚀变质，是否受潮有结块，包装是否完整，是否有破损折绉，是否受潮有水迹等。 四、对于一般物资的验收，主要目测产品外观尺寸、色彩、平整度、光洁度等，并核实物资的品种、规格、数量，认真做好检斤过