加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册.docx

1、加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册*市*区*加油站二o二o年六月目录加油站基本情况1关于安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防 机制构建工作组的通知2关于印发*市*加油站安全风险分级管控与事故隐 患排查治理双重预防机制构建实施方案的通知4安全生产风险分级管控暂行办法 5术语和定义7风险分析与评价标准10危害识别、风险评价和控制措施表191.工 作危害分析法（JHA） 192. SCL （安全检查表分析）37风险分级管控明细60岗位安 全风险告知牌61隐患排查治理管理制度68安全检查表汇编72隐患排查治理记录 表

2、91隐患排查治理公示牌92安全生产事故隐患排查治理情况统计表93加油站安 全风险空间分布图94加油站基本情况*市*加油站属经营单位（非法人），位于*市*镇，始建于*年，占 地面积约3000m2o现有员工*人，其中安全管理人员1人。我加油站于*年6月进行了加油、卸油油气回收系统改造，加油机已更换为 加油油气回收专用加油机；于*年11月对油罐区进行了改造，4座油罐更换为双层油罐。其中汽油罐3 座（lX10m3, 2X15m3）、柴油罐 1 座（lX15m3）；有税控加油机单枪1台、双枪3台。根据GB50156-20*汽车加油加气站设计与施工规范（20*年版）中加油站分级的规定，折合计算该加油站油罐

3、总储量为47. 5m3,属三级加油站。我站主要负责人许延卿和安全管理人员许鹏分别持有危险化学品生产经营单 位考核合格证。加油站编制有生产安全事故应急预案。*市*加油站2018年8月15日关于安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组的通 知加油站各员工：为加强组织和领导，确保我加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系有 效实施，现成立加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责 督导两体系工作的实施。一、组织机构组长：站长副组长：安全员成员：班组长或加油工安全生产管 理领导小组，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。二、职责分工站长职责：负责安排安

4、全风险分级体系建设的具体工作，安排 加油站做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过 程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。安全管理人员职责：具体负责*市*加油站安全风险分级管控和隐患排查 治理体系建设指南手册的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指 导，完成加油站安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各班组和员工提 出奖惩建议。员工职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区 域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。*市*加油站2018年7月15日*加油站文件2018第002号）文件关于印发*市*加油站安全风险分级管控与事

5、故隐患排查治理双重预防机 制构建实施方案的通知各班组：根据河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防 机制实施意见的通知（豫安监管办2018） 78号）和河南省安全生产监督管 理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实 施指南，制定了*市*加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预 防机制构建实施方案，现印发给你们，请认真贯彻落实。*市*力口，由区占2018年7月20日安全生产风险分级管控暂行办法第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实 企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据河南省安全生产监督管理局 关于印发

6、全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知（豫安监管办 2018） 78号）下发河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级 管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南，结合我加油站实际情况， 制定本办法。第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原 则。第三条加油站主要负责人主持加油站安全生产风险分级管控工作。第四条安全管理人员负责制定本加油站安全生产风险分级管控办法和标准。第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级

7、实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调 整风险级别。第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险 管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。第八条分级管控层级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄 色）和低风险（蓝色）4个级别第九条加油站主要负责人组织每年1次对安全生产 风险级别进行评估。第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行 分级。第条本办法自发布之日起施行。*市*加 油站2018年7月术语和定义1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损 害的严重性的组合。风险（R）=可能性（L）

8、 X后果（C）。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们 的组合。危险源的构成：一根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。一行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业 行为。状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的 过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。5、风险评估/评价对分析出的风险进行评价，计算每项风险的危险程度（即风 险度或危险性），将危险

9、程度量化，分析判断并确定风险等级。风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别为红、橙、 黄、蓝色。6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评 价结果进行划分等级。风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般 风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别。低风险（蓝色）：可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。一般风险（黄色）：需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。较大风险（橙色）：必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害 因素应重点控制管理。重大风险（红色）：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不 能继续作业。

10、7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择 风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。8、事故隐患企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管 理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或事故 后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。9、隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他 相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对

11、 本单位的事故隐患进行排查的工作过程。10、隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。11、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且 危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或 场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设 施或场所。风险分析与评价标准一、风险识别范围加油站站区周边及站区内各安全设施 和作业活动。二、风险评价方法和内容本加油站风险评价以安全检查表法（SCL）对加油站 经营现场及周边其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别;以工作危害分析法（JHA）并按照加油站作业步骤分解逐一对作业

12、过程中的人 的不安全行为进行识别。三、风险控制措施本加油站依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防 护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。四、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果， 本加油站对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。五、风险识别及分级管控记录使用要求本指南已事先确定体系构建及运行过 程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。七、风险分析和评价方法本加油站安全检查表法（SCL）和作业风险分析方法 采用风险矩阵法，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可 能产生的后果及产生这种后果的可能性，

13、二者相乘，得出所确定危害的风险。然 后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。7.1安全检查表法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出 一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计 缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。a）安全检查表编制的依据1）有关标准、规程、规范及规定。2）国内外事故案例和企业以往的事故情况。3）系统分析确定的危险部位及防范措施。4）分析人员的经验和可靠的参考资料。5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。b）安全检查表编制分析要

14、求1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、 地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分 区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一 个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、 从左到右或从前到后都可以。3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而 非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定, 也可

15、以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。 检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等控制措施，还应列出工艺设备 本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。c）安全检查表分析步骤1）列出设备设施清单。2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、技术员、设备员、 安全员等。3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的 安全卫生设施。4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发 生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。5）判别危害因素。

16、按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在 的危险因素。6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的经验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL） 评价表（见表2）。R、S取值标准参见矩阵法。表1安全检查分析（SCL）评价表装置/设备/设施：区域/项目：序号识别项目标准主要危害及后果RSRS控制措施7. 2工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作 业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选 定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。7.2. 1作业活动的划分可以

17、按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、 生产阶段/服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：日常操作：工艺 操作、设备设施操作、现场巡检。a）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备 故障处理。b）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。c）作业活动包括但不限于：采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态 监测）、汽车装卸车、火车装卸车、库房叉车运转、加热炉点火、机泵机组盘车、 清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、 设备管线开启等其他作业。d）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。7.2. 2作业

18、危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入作业活动清单（见表3） o表2 作业活动清单单位:No：序号作业活动的地点（岗位）作业活动的名称备注a）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让 别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流 程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤 分为几个小步骤）。b）识别每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（见表4）。R、S取值标准参见矩阵法（5. 2. 2. 2）。表3工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：区域/项目：序号工作步骤潜在事件主要危害及后果RSRS控制措施

19、7. 3风险矩阵法风险的数学表达式为：R=LXSO其中：R一代表风险值；L一代表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果的严重程度。a）安全风险矩阵见表。b）伤害后果需要考虑健康与安全影响、财产损失影响、非财务与社会影响三 类，按严重性从轻微到特别重大分为7个等级，依次为A、B、C、D、E、F和G, 后果严重性等级分类详见表12。其中重伤标准执行原劳动部关于重伤事故范围 的意见（中劳护久字第56号）；事故直接经济损失根据河南省标准并参考中国石化安全事故管理规定的相 关规定执行。c）伤害后果发生的可能性从低到高分为8个等级，依次为1、2、3、4、5、6、 7和8,可能性分级详见表13。d）风险矩阵

20、中每一个具体数字代表该风险的指数值，非绝对风险值，最小为 1,最大为200。风险指数值表征了每一个风险等级的相对大小。e）对于某风险的具体风险等级，应取三种后果中最高的风险等级，采用后果 严重性等级代表字母和可能性等级数字组合表示。例如：当后果等级为A,可能 性等级为7时，其对应的风险等级为A7。f）风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色） 和低风险（蓝色）4个级别。g）容忍风险（TolerableRisk）是ALARP （最低合理可行）区域的上限值，当 超过该值时，风险属于不可容忍风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的容忍 风险：界区内人员（主要指在厂界内工作的人员，

21、包括内部员工、承包商员工等） 年度累计死亡风险应小于等于10-3/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员） 年度累计死亡风险应小于等于10-4/年。当风险处于容忍风险区域时，应采用 ALARP原则确定风险是否可以接受。h）可接受风险（AcceptableRisk）是ALARP区域的下限值，小于等于该值时， 风险属于广泛可接受的风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的可接受风险:界 区内人员年度累计死亡风险应小于等于10-5/年。界区外人员（主要指厂界外的社 会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-6/年。1事故发生的可能性（L）取值可能性分级定性描述（定性描述仅作为初步评 估风险等级使用，在设计

22、阶段评估风险或精确评估风险等级时，应采用定量描述） 定量描述发生的频率F （次/年）1类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生 的可能性极低10-62类似的事件没有在石油石化行业发生过10-63类似事件在石油石化行业发生过10-54类似的事件在中国石化曾经发生过10-45类似的事件发生过或者可能在多个 相似设备设施的使用寿命中发生10-36在设备设施的使用寿命内可能发生1或2次10-27在设备设施的使用寿命内可能发生多次10-18在设备设施中经常发生（每年都发生12事故发生的严重程度（S）取值后果等级健康和安全影响（人员损害）财产 损失影响非财务性影响与社会影响A轻微影响的健康/安全事故：1

23、.急救处理或医疗处理，但不需住院，不会因事故伤害损失工作日；2.短时间暴露超标，引起身体不适，但不会造成长期健康影响。事故直接经济损失在*万元以下。能够引起周围社区少数居民短期内不满、抱怨或投诉（如抱怨设施噪声超标）。B中等影响的健康/安全事故：1.因事故伤害损失工作日；2.12人轻伤。直接经济损失*万元以上，*万元以下；局部停车。1.当地媒体的短期报道；2.对当地公共设施的日常运行造成干扰（如：导致某道路在24小时内无法正常 通行）。C较大影响的健康/安全事故：1.3人以上轻伤，12人重伤（包括急性工业中毒，下同）；2.暴露超标，带来长期健康影响或造成职业相关的严重疾病。直接经济损失*万元及

24、以上，*万元以下；12套装置停车。1.存在合规性问题，不会造成严重的安全后果或不会导致地方政府相关监管 部门采取强制性措施；2,当地媒体的长期报道；3.在当地造成不利的社会影响，对当地公共设施的日常运行造成严重干扰。D较大的安全事故，导致人员死亡或重伤：1.界区内12人死亡；39人重伤；2.界区外12人重伤。直接经济损失*万兀以上，1*万兀以下；3套及以上装置停车；发生局部区域的火灾爆炸。1.引起地方政府相关监管部门采取强制性措施；2,引起国内或国际媒体的短期负面报道。E严重的安全事故：1.界区内39人死亡；*人及以上，*人以下重伤；2.界区外12人死亡，39人重伤。事故直接经济损失1*万元以

25、上，5*万以下；发生失控的火灾或爆炸。1.引起国内或国际媒体长期负面关注；2.造成省级范围内的不利社会影响；对省级公共设施的日常运行造成严重干扰；3.引起了省级政府相关部门采取强制性措施；4.导致失去当地市场的生产、经营和销售许可证。F非常重大的安全事故，将导致工厂界区内或界区外多人伤亡：1.界区内*人及以上，*人以下死亡；*人及以上，*人以下重伤；2,界区外39人死亡；*人及以上，*人以下重伤。事故直接经济损失5*万元以上，1亿元以下。1,引起了国家相关部门采取强制性措施；2,在全国范围内造成严重的社会影响；3,引起国内国际媒体重点跟踪报道或系列报道。G特别重大的灾难性安全事故，将导致工厂界

26、区内或界区外大量人员伤亡:1.界区内*人及以上死亡；*人及以上重伤；2.界区外*人及以上死亡，*人及以上重伤。事故直接经济损失1亿以上。1.引起国家领导人关注，或*、相关部委领导作出批示；2.导致吊销国内国际主要市场的生产、销售或经营许可证；3.引起国内国际主要市场上公众或投资人的强烈愤慨或谴责。C. 3风险矩阵安全风险矩阵发生的可能性等级一一从不可能到频繁发生 12345678事故严重性等级（从轻到重）后果等级类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低类似 的事件没有在石油石化行业发生过类似事件在石油石化行业发生过类似的事件在中国石化曾经发生过类似的事件发生过或者可能在多个相似设

27、备设施的使用寿命 中发生在设备设施的使用寿命内可能发生1或2次在设备设施的使用寿命内可能发 生多次在设备设施中经常发生（至少每年发生）1/年 A1123571015B22357101523C235711162335D58121725375581E7101522324668100F10 152030436494138G152029436393136200 风险度（RS）分为四级重大风险（I ） RS N40 较大风险（II ） 20WRSC40 一般风险（III） 10WRSV20 低风险（IV） RSC10C. 4 风险分级风险度RS等级应采取的行动/控制措施实施期限N40重大风险（红色） 在

28、采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估。立即20WRSV40较大风险（橙色）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改10WRSV20 一般风险（黄色）可考虑建立目标、建立操作规 程，加强培训及沟通，但需定期检查。半年内治理，条件具备时整改RS10低风险（蓝色）无需采用控制措施，但 需保存记录。危害识别、风险评价和控制措施表1.工作危害分析法（JHA）工作危害分析的 主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。 该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制 定控制措施等内容。区域/装置卸

29、油区分析人员及岗位工作/任务卸油作业日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1引车到位车头朝外，熄火拉起手刹，防滑处理，车辆 安全检查消防通道不畅通，没有关闭发动机，没有设置三角木，车辆安全检查不 到位。车头朝里，消防通道站用，紧急情况贻误战机和发生交通事故。没有关闭引 擎，发生火灾爆炸。没有设置三角木，车辆滑动，发生交通事故。车辆安检不到 位，发生次生安全事故车辆伤害，火灾，其它爆炸，其它伤害4B5卸油安全操作规程。 卸油人员检查车辆安全状况，引导司机关闭引擎，轮胎下垫三角木。疏通消防通 道，车头尽可能朝外。执行情况良好。2打开油罐车紧

30、急切断阀司机未开启油罐车紧急切断阀油品无法充满油罐车 底部管线，油品被盗不易发现，发生财产损失火灾，其它伤害4B5卸油安全操作规 程。卸油人员要检查司机是否开启油罐车紧急切断阀，确保罐车底部管线充满油 品。执行情况良好。3连接静电接地线静电报警器不报警、静电夹没有连接到油罐车专用端子上, 没有连接到卸油接地桩上而是连接到油罐断接卡上。造成静电集聚，无法有效导出；无法及时发现，易发生火灾爆炸，财产损失和人员伤害火灾，其它爆炸，其它 伤害5B7卸油安全操作规程。检查静电报警器完好有效。正确连接静电接地夹和 油罐车和卸油接地桩。执行情况良好。4穿防静电服及个体防护装置不穿静电服；不戴安全帽；不戴防护手套，容易发生职业危害不穿静电服装，静电集聚，火灾爆炸； 不戴安全帽，人员伤害；不戴防护手套，发生职业危害其它爆炸，其它伤害4C7卸油安全操作规程。穿防静电服装，佩戴安全帽，配戴防护手套。执行情况良好。5摆放消防器材、设置警戒线和警示牌消防器材摆放位置不规范、未定点摆 放、数量不足；警戒线未将卸油现场全部围住，没有设置警示牌或不醒目贻误灭火战机，无 法有效处置和扑救。无关人员靠近，增加事故风险，易造成人员伤害其它伤害 4C7卸油安全操作规程。警示牌、消防器材在视频监