德宏州民族第一中学部门决算.docx

1、德宏州民族第一中学部门决算德宏州民族第一中学2018年度部门决算第_部分学校概况_、主要职能德宏州民族第一中学主要职能为实施高中学历教育，促进基层 教育发展、高中学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况德宏州民族第一中学创建于1952年,占地面积210亩，现 有57个教学班，学生2996人。教职工总数为262人。学校设 党组织6个，其中党委1个，党支部5个，共有教职工党员149 人（其中在职党员136人,退休党员13人），占在职教职工的54%。学校现任领导班子5人：校长1人，畐!校长3人,非领 导副处1人。内设正科级机构8个z具体有:办公室、教务处、 总务处、教科处、综治办、德育处、校团委、校

2、工会。2012年 2月被评为云南省一级二等高中。第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表支出决算表四、五、7x七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财政拨款收入支出决算总表财政专户管理资金收入支出决算表九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2018年度部门决算倩况说明一、 收入决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、二、 支出决算情况说明一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分学校概况主要职能(-)主要职能德宏

3、州民族第一中学主要职能为实施高中学历教育，促进基层 教育发展、高中学历教育及相关社会服务。（二）2018年度重点工作任务介绍2018年,学校各项工作蓬勃发展,办学实力明显增强z办 学效益显著提高，教学质量大幅提升。一年来，学校在推进教改, 升级教师教学技能,运用智慧课堂流程教学等各个层面屡创 佳绩。2018年高考,进入全省前50名学生有5人,居全省第 五名。清华北大名校录取8人,为历史之最；600分以上人数呈 爆发式增长，达239人，比2017年增加109人;文、理科最 牛班名列全省前茅：文科332班：全班上600分，平均分644.3 分（平均超一本线69.3分），理科330班:全班上600分

4、，平 均分663.5分（平均超一本线133.5分;高考优秀学子遍布全 国一流名校,学校办学总体质量跻身全省一级一等行列。2018 年被云南省教育厅表彰为高中教学质量优秀三等奖。二.部门基本情况（-）部门决算单位构成纳入2018年度部门决算编报的单位共个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2018年末实有人员编制260人 其中：行政编制0人（含行政 工勤编制0人），事业编制260人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员260 人（含参公管理事业人员3人）。实有车辆编制2辆,在

5、编实有车辆2辆。第二部分2018年度部门决算表（详见决算公开表）第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2018年度收入合计6366.91万元。其中财政拨款收入6366.91万元，占总收入的100% ;上级补助收入0万元，占总收入的0% ; 事业收入0万元,占总收入的0% ;经营收入0万元，占总收入的 0% ;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0% ;其他收入0万元z 占总收入的0%。2018年财政拨款收入6366.91万元，较2017年4530.57万元增加1836.34万元增比40% ,收入增加原因主要为 2018年调整基本工资标准和艰边津贴、学生宿舍楼建设及偿还工程 欠账

6、项目资金。二、支出决算情况说明2018年度支出合计6357.55万元。其中：基本支出5083.47 万元，占总支出的80% ;项目支出1274万元，占总支出的20% ; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的o%。较2017年支出4550.44万元增加1807.11万元,减少 39%。支出增加原因主要为2018年调整基本工资标准和艰边津贴、 学生宿舍楼建设及偿还工程欠账项目资金支出加大。(-)基本支出情况2018年度基本支出5083.47万元，其中人员支出4235.47万 元、日常公用经费支出848万元，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费支出占基本支出的83%;办公费、

7、E卩刷费、水电费、办公设备 购置等日常公用经费占基本支出的17%0(2)项目支出情况2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，用于专项业务工作的经费支出848万元。主要为事业发展经 费、学生宿舍楼建设资金、偿还工程欠账项目资金支出。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(-)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出6357.55万元，占本年支出合计的100%。与上年4538.44万元对比增加1819.11万元注要 原因主要为2018年调整基本工资标准和艰边津贴、学生宿舍楼建设及偿还工程欠账项目支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体

8、情况1 教育（类）支出5666.39万元,占一般公共预算财政拨款总 支出的89.12%。主要用于保障学校教职工工资及机构正常运转；2般公共服务支出0.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学生开展科技实践活动;3公共安全支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于学生开展科技实践活动；4社会保障和就业（类）支出452.48万元”占一般公共预算财 政拨款总支出的7.12%e主要用于养老保险单位缴费部分支出；5农林水其他扶贫支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.2%。主要用于住房公积金财政配套部分支出。6住房保障（类）支出222.38万元,

9、占一般公共预算财政拨款 总支出的3.5%e主要用于住房公积金财政配套部分支出。四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（-）一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算总体情况三公经费支出情况：2018年三公经费预算数为 65000 元,实际支出 122534.38 元,较 2017 年 65420.68 元 增加57113.7元，增长率87.3%.主要原因为年初未安排因公 出国（境）预算，年中根据州政府安排4人出访泰国及赴台文化 交流。其中：（1）公务用车运行维护费支出47657.38元,比上 年48799.68元减少1142.3元,减少2.34% ;（2）公务接待批 次10次165人，支

10、出12807元，比上年16621元减少3814 元，减少22.95% ;（3）因公出国（境）4人，差旅支出62070 元，主要为州政府外事办安排带领学生到泰国访学交流及组织教 师赴台进行文化交流。（-）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况丄因公出（境）费支出6.2万元，共安排因公出国（境）团组0个”累计4人次。主要为州政府外事办安排带领学生到泰国 访学交流及组织教师赴台进行文化交流。2.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中:公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆;公务用车运行维护支出4.76万元,开支一般公共预算财政拨款 的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、招生等所需车辆燃料

11、费、 维修费、过路过桥费、保险费等。3公务接待费支出1.28万元。其中:国内接待费支出1.28万元（其中：夕卜事接待费支出0万元）， 共安排国内公务接待10批次（其中：夕卜事接待0批次）,接待人次 165人（其中：外事接待人次0人L主要用于各地州学校到我校参 观学习时发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明（一） 机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出0万元。（二） 国有资产占用况截至2018年12月31 0 z资产总额12399.24万元，其中， 流动资产149.83万元，固定资产12090.78万元，对外投资及有价 证券0万元，在建工程0万元”无形资产158.63万元，其

12、他资产0 万元。与上年相比”本年资产总额减少140.56万元。2018年单位处置资产总额合计250.08万元，其中：处置房屋建筑 物账面原值38.18万元；处置通用设备类资产账面原值203.24万元； 处置专用设备类资产账面原值&13万元；处置家具、用具、装具及动植 物类资产合计0.53万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;实现资产 处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产 使用收入0万元。有资产占有使用情况表单位:万元项目行次资产总额流动资产固走资产对夕甘殳 资/有价 证券存律T稈无形资产冥他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备冥他固走资产栏次12345678910

13、11合计112399.24149.8312090.7811001.9722.401066.4100158.630填报说明：1 资产总额=流动资产+固走资产+对夕甘殳资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2回走资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他回走资7（三）政府采购支出情况2018年度，部门政府采购支出总额508.14万元，其中：政府采购货物支出375.22万元;政府采购工程支出56.31万元;政府采 购服务支出76.6万元。（四）其他重要事项情况说明1、“收入决算表中没有其他收入。2、年末结转和结余为1319133.41元，全部为基本支出结余。3、支出决算明细表中z无

14、转拨到其他单位。4、 支出明细表中其他工资福利支出数为861968.41元, 开支编制外长期聘用临时工及公益岗位部分工资支出，其中：临时 工17人，公益性岗位23人 公益人员除每月最低工资标准1270 元外，单位还补助部分出勤及奖励工资。5、 其他应付款 179216.43元,主要为:（1）代扣教职 工水电费及公租房租102183.66元；（2 ）代扣个人所得税 77032.77 万元。（五）相关口径说明1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补 助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经 费以外的支出。2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一

15、般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公 务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境） 的国际旅费、国夕卜城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）;公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 用车指用于履行公务的机动车辆”包括省部级干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。4三公经费决算数:指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出1第四部分名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。