茶道馆休闲会所创业计划书.docx

1、茶道馆休闲会所创业计划书一、项目介绍1、项目名称：“远方”主题休闲会所（暂命名）2、经营范围：1）消费：品茶、品酒、茶点、冷热饮料及特色茶点等店内消费2）销售：茶叶、红酒、茶具、酒具、古玩、字画、特色茶点、工艺礼品等店内物品销售3）娱乐：提供“麻将”、茶艺、抽奖活动等免费服务4）活动：举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、等各种活动收入3.项目地址：阳光时代广场4.场地面积：208平方米（附设置草图） 1）大包间：1间8位2）小包间：4间20位3）六人卡座：2个=12位4）四人卡座：待定5）双人卡座：3个6位6）大散座区（12人）：1个12位7）总座位数设计：64人，11桌，5包间二、市场分析1

2、、市场需求分析本项目所在地为明光黄金商务区，周边多以中青年中高端收入为主，该类人群追求的是精致的生活品质，交际应酬多，追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所，这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。明光的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所，经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主，而适合商务洽谈的休闲场所却不多，虽然部分茶楼可提供上网服务，但却几乎没有茶楼可以提供电脑，这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。目前，国外小资阶层中新兴的“休闲办公”文化，正是在中国高端文化及收入人群中快速流行，本项目正当借此潮流快速发展的时机。

3、2、市场定位理念：“远方茶道馆”（释意：每个人都有个在追寻的远方梦）模式：会员制管理及服务、平价式消费功能：集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体经营：经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织，并且在会员中发展本店商品的“团购”客户，寻找各种商业机会。高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台，是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。三、投资预算1、全年项目总投资：638000元1）房租：150000 2）装修：260000 3）人员工资：72019 a）茶楼经理1人：20xx元/月b）服务员2人：1000元/月c）收银员2人：1000元/月4）用具及首批进货（

4、详见附件采购清单）：150000四、经营模式1、盈利模式1）茶点小食品、茶饮店内消费2）店内商品销售3）麻将娱乐（待定）、节目表演等有偿服务4）各类文化、宣传活动的无偿策划、组织，及有偿提供场地及服务2.价格体系（参考附件各项服务价格点单） 1）基础消费a）茶位费：5元/位（个人消费满38元免） b）单人卡座：5元/小时c）双人卡座：8元/小时d）普通包间费：18元/小时e）豪华包装费：28元/小时2）茶饮消费a）1080元/位；b）28388元/壶/瓶3）食品消费a）小茶点及水果520元/份（消费满258元免，包间赠送） b）特色滋补糕点18-188元/例4）活动消费a）各类活动场地提供：5

5、00元/次（仅限大厅50平方米，限非旺销时间段） b）各类活动其他服务：500元/次5）商品销售a）各类名茶：50-10000元/斤/盒b）各类名壶：100-10000元/把c）滋补养生茶：100-5000元/斤/盒d）各类红酒：80-1000元/瓶/盒e）各类字、画、奇石、古玩等艺术品：100-100000元/件f）各类书籍：10-500元/本/套g）各类手工艺品：会员积分免费兑换，2-200元/件6）娱乐消费a）包间麻将桌：免费b）电脑上网：免费3、毛利率分析1）店内饮品消费毛利率：300%-1500% a）品茶：1500% 举例：大多数茶平均采购成本约60元/斤，一壶茶用量约15-30克

6、，平均成本为1.8-3.6元；一壶茶平均售价为50元/壶，另加占用茶位或包间时间的基础费用，按1小时5元计算，平均收入为55元。b）滋补养生茶饮：800% c）品酒：300%（店内品酒不多，一般为举办品酒会消费，帮毛利率略低） 2）店内食品消费毛利率：a）茶点小食品：250% 举例：花生平均采购成本为10元/包，一小碟用量约为1/5包，平均成本为2元，平均售价为10元。b）特色滋补养生茶：800% 举例：一份特色滋补养生茶的原料的采购成本为12元，”厨房”人工成本平均为5元，成本共计为17元；平均售价为138元/例。3）活动场地提供毛利举：a）纯场地提供：166% 举例：大厅50平方米场地，收

7、入按500元/天计算，即13.33元 /天/平方米，成本按租金2元/天/平方米计算b）场地提供及服务：273% 举例：大厅50平方米场地，收入按场地500元/天计算，服务500元/2人/天计算，共计收入为1000元/天；成本按按租金2元/天/平方米，人员33元/人/天计算，2人50平方米成本共计366元c）举办活动销售商品：以销售商品获取利润，场地及服务免费提供。4）商品销售毛利率a）各类名茶、名壶、名酒、：100% b）各类字、画、奇石、古玩等艺术品：300% c）各类书籍及手工艺品：20%-50%4.营销策略1）以开发股东及管理人员自身关系网络，建立第一批会员为首批稳定客户群2）以各类活动

8、促销扩大知名度，如免费品茶、品酒会；书画笔会；交友会等3）以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户4）与各文化协会、会员单位建立合作关系，淡季时间段可固定安排举办活动五、盈亏预测1、基本经营目标1）每天50%上客率，人均消费20元以上，商品及活动销售每月营业额10000元；2）会员卡销售200张（500-1000元/张），已预约会员约20人；2、投资收益预算1）64位*20元*30天+10000元每月收入48400元*12月全年收入580800元；全年成本338000元；约半年收回成本，当年实现毛利242800元，当年毛利率为72%。2）当稳定会员达到150人，每位会员平均消费到3000元，即可收回全部投资。六、风险预测1、实际投资超出预算；2、采购或人工成本过高；3、管理制度不完善；4、经营目标完不成；七、风险控制办法1、严格按照预算控制投资，或出让部分股份，让房东或供货商以房租或货物出资，减少首期投入资金，有效控制风险。2、人工成本采用固定薪金浮动奖金相结合的办法，一方面控制固定费用，另一方面有效提高员工积极性。3、服务员要进行培训，采购质量要严格把关。（参考附件茶艺员管理手册）4、加大销售、宣传、促销力度，多采用熟人介绍的方式，利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡，尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。（详见附件会员卡使用及销售提成办法） s（