500td食用油全自动灌装生产线可行性研究报告.docx

1、500td食用油全自动灌装生产线可行性研究报告500t/d食用油全自动灌装生产线可行性研究报告2014.5附件： 1、经济评价测算表；2、委托书；3、承办单位营业执照复印件；4、项目平面布置图；5、招标方案。 第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、 项目名称 该项目名称为： 500t/d食用油全自动灌装生产线二、 项目建设地点经济开发区三、 项目承办单位1、单位名称： 3、法定地址: 经济开发区4、注册资金：1000万元5、公司类型：有限公司6、经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品；普通货运。塑料容器加工、销售；生物工程研发。7、单位概况公司位于泰山西麓的县城西区，坐落在风景秀丽的白

2、佛山下，东靠105国道，西临东平湖和济荷高速公路，交通十分便利。现有员工120余人，其中：专业技术人员占30%。公司始终坚持“以人为本、稳步发展”的原则，全身心致力于市场开发，公司业务量不断扩大。随着公司业务的扩大，该公司不断的更新经营管理理念和调整经营战略目标，优化产业结构，实现产品经营多元化，努力打造自己的品牌，提高抗市场风险能力，把企业向更大、更高、更强的目标推进，将公司打造成为管理一流、效益一流的现代化企业。第二节 可行性研究的依据与范围一、 可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、规定；2、现行有关技术规范、规定；3、国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）

3、；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；6、泰安市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；7、东平县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；8、项目承办单位提供的有关技术基础资料；9、有关部门、单位出据的证明；10、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。二、 可行性研究的范围1、项目提出的背景及建设的必要性；2、市场需求分析；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条件；5、工程技术方案；6、公用工程与辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及消防；8、节能；9、组织机构及劳动定员；10、项目实施方案与进度安排；

4、11、投资估算及资金筹措；12、经济评价。第三节 可行性研究的结论项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。一、 建设规模及内容根据油塑有限公司现有规模和经济实力及经济开发区的总体规划，本项目全部建成后达到日灌装500吨食用油。依据拟定生产规模并考虑发展需要，该项目总占地100亩，建设内容包括：生产车间、食用油灌区、成品库房、物料库、办公研发中心等其它配套设施，规划总建筑面积40000平方米，其中：主生产车间15000平方米，食用油储存罐15个，单个容积2500立方米，成

5、品库房10000平方米。办公研发中心8000平方米，配电室等其它配套设施等1000平方米。购置设备126台（套），建设现代化全自动灌装线4条，项目达产后日灌装各种规格中小包装食用油500吨。二、 项目投资项目估算总投资为23000.96万元，其中：建设投资15961.86万元，建设期利息445.50万元，流动资金6593.60万元。建设投资中：土建工程费用4718万元，设备购置及安装费7817.02万元，其它费用2666.75万元，预备费760.09万元。三、 项目建设期项目建设期1年。四、 项目效益分析项目建成运营后正常年净利润4062万元，总投资收益率23.55%，经济效益较好，抗风险能力

6、强。项目所得税前投资回收期5.01年，所得税前财务内部收益率为24.62%；所得税后投资回收期5.67年，所得税后财务内部收益率为20.11%。上述各项指标良好，抗风险能力较强，因此，项目在经济上是可行的。第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 东平县概况位于鲁西南,西临黄河,东望泰山,总面积1343平方公里,人口78万,辖14个乡镇,716个行政村。全县地势北高南低、东高西低,山区、平原、湖洼各占三分之一。东平是山东省旅游资源比较丰富的县份之一,境内有众多品味级别较高的人文景观和自然景观。千百年来,生活在这块土地上的人民用勤劳的双手创造了高度的物质文明和精神文明,使东平成为华夏大地上的一

7、颗明珠。东平因“东原底平”而得名（尚书禹贡），有文字记载的历史三千多年。从西周到清代,东平曾为国、郡、路、府、州,一直是区域性政治、经济、文化中心。东平历代人才辈出，汉代有率众起义大败王莽军取得“无盐大捷”的农民英雄索卢恢,“建安七子”之一的刘桢，隋代有率众参加瓦岗寨起义的程咬金，宋代有父子双状元梁灏、梁固,儿科医学家钱乙，元代有农学家王祯、杂剧作家高文秀，明代有政治家王宪、杜三策，民国时期有设计南京中山陵和广州纪念馆的吕彦直。灿烂的历史文化和鬼斧神工的大自然,为东平留下丰厚的自然文化遗产。东平是全省文物大县,现有古遗址、古墓群、石刻造像、摩崖刻经150多处,其中：国家级文物保护单位1处,省级

8、重点文物保护单位9处,市级重点文物保护单位10处。县城西部的白佛山,有佛教石刻造像138尊,被载入中国名胜大典,其中的大佛石刻造像为国宝级文物。在东平故城出土的东汉张迁颂碑,被故宫博物馆列为历代书法八大精品之一。东平湖畔的洪顶山摩崖刻经有我国目前所知南北朝之前最大刻字。境内的东平湖是历史上有名的“八百里梁山水泊”的唯一遗存水域,三面环山,山水相连,风光秀丽,1985年被山东省人民政府列为风景名胜区,是山东省旅游热线的重要组成部分。湖西岸的腊山,山势挺拔,林木茂盛,以奇、险、幽著称,融自然、人文景观于一体,是全国十大森林公园建设标兵之一。近年来,东平县以“水浒”文化为主线,以“两山一水”（腊山、

9、白佛山、东平湖）为重点,大力发展旅游产业,形成了水浒遗迹游、山水生态游和名胜古迹游三条旅游热线,吸引了大批的中外游客。东平气候适宜,地形地貌多样,适宜发展农林牧副渔各业。为全国粮食、油料生产基地县,盛产小麦、玉米、地瓜、花生、大豆等；是小尾寒羊、鲁西黄牛、东平湖麻鸭、特种动物四大畜禽生产调运基地,年存栏小尾寒羊80万只、鲁西黄牛10万头、麻鸭50万只、特种动物5万只。林果主要有核桃、石榴、苹果、冬桃、冬枣等优质干杂珍稀果,其中：薄皮优质核桃10万亩、石榴5万亩。境内的东平湖是山东省重要的淡水渔业基地,盛产河蟹、乌鳢、大青虾、甲鱼、莲子、菱米、芡实等名优特水产品,水产养殖面积达7.6万亩。东平矿

10、藏种类多、储量大，目前已探明的有金、铁、石灰岩、紫砂页岩、花岗岩、大理石、河砂等,具有很高的开发价值。近年来,东平经济和社会各项事业跨入了快速发展的轨道。工业形成了以化工、轻纺、建材、机械、制药、食品、农副产品加工为支柱,门类齐全,结构合理,符合产业发展方向的工业体系。农业加大了结构调整的力度, 推进了产业化发展进程,实现了整体效益的提高。县域内交通、通讯、电力等基础设施配套完善，105、220国道、072省道、济菏高速公路贯穿全县,程控和移动电话、数据通信、光缆传输、网络服务快捷方便。农村已完成电网改造,实现了村村通广播电视。科技、教育、文化、卫生、体育等社会各项事业正不断取得新的发展。第二

11、节 项目提出的背景食用油是人们生活必需品，是提供人体热能和必需的脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，人们对食用油的质量要求不断提升。粮油市场的逐步开放，更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为我国的朝阳行业，市场前景广阔。目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因素。我国是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，花生、菜籽、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产是也名列前茅。巨大的人口压力和不断增加

12、的食用油消费量使国内食用油生产远远不能满足消费需求，现今不得不进口大量的大豆、大豆油、棕榈油、菜籽等。2005年仅大豆油及其分离品进口一项就达到169441万吨，比我国2005年1-12月份全国植物油加工1612万吨还要多167829万吨。自从2006年1月1号，我国取消了食用植物油关税配额，植物油进口环境愈来愈宽松，预计2010年度国内食用油进口需求将继续增长，平均增幅约为34%。行业的快速成长和丰厚的利润空间造就了中国食用油市场上的多巨头，出现了“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等著名品牌，以及“嘉里”、“中粮”等产业巨头。中国的食用油消费进入了品牌时代，竞争十分激烈。近几年，我

13、国食用植物油生产、加工、贸易迅速发展，国内外食用油脂产品市场竞争日益激烈，人们消费观念也在不断的转变，从吃饱吃好到吃出健康，越来越注重健康消费，植物油的消费量逐年增长。长期以来，由于我国食用油行业没有市场准入制度，食用植物油的生产标准比较低，食用油制造企业纷纷上马，导致食用油质量良莠不齐。随着新的国家食用油标准的实施，食用油生产采取市场准入制度，一大批实力不足的食用油企业因质量不能达标而被淘汰，留出了巨大的二、三级市场空间，为有实力的食用油品牌扩张市场提供了机会。油塑有限公司顺应社会发展的需求，抓住机遇，根据市场需求分析，拟在东平县工业园区建设国标500吨/日食用油全自动生产线项目，具有带动区

14、域经济发展、增强农民收入的现实意义。东平县工业园区（东平经济开发区）制定了一系列优惠政策，鼓励具有广阔市场前景的企业进入开发区。凡符合优惠条件的进园企业可享受土地优惠和返还税金等优惠待遇，以利于招商引资进程的顺利开展。项目多方论证考察，结合产品市场前景和建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在东平县工业园区内，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。项目即是在上述背景下提出的。第三节 项目建设的必要性一、 符合国家有关产业政策和地方发展规划为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发展和改革委员会颁布了产业结构调整指导目录（2007年本），将当前和今后一个时期内将有较大的市场需求，发

15、展前景广阔，有利于开拓国内市场，有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速健康发展的产业、产品和技术项目列为鼓励和重点发展的对象。该目录将 “粮食、棉花、油料、糖料生产基地建设”列为鼓励发展的产业。泰安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）中提出“食品产业，重点发展乳制品、软饮料、有机蔬菜、肉制品、油脂、方便食品、酒类等产品。做大做强蒙牛乳业、亚奥特、汇源果汁、泰山亚细亚、肥城银宝、光大集团、复发中记、八戒食品、泰山生力源、巨龙食品等食品加工企业，形成以市场需求为导向的食品加工、农产品生产与原材料基地建设相结合的现代食品工业产业链。”建设本项目符合国家产业政策和地区发展规划。二

16、、 可发挥企业实力，为东平发展做贡献集团有限公司具有十多年的食用油生产历史，年产各类食用油45多万吨，质量可靠，公司紧紧抓住推进食用油生产和仓储物流配送设施产业化的机遇，利用新技术与自身的经济实力相结合，具备食用植物油加工生产灌装的条件。项目建成后，可将东平的油料种植传统变为产业优势，发展东平经济。三、 可改善当前食用油结构现状由于受到国际经济的影响，我国也出现了物价上涨的现象，一些与老百姓生活密切相关的粮油产品也上涨到了历史最高水平，使许多人选择价格较低的其他种类食用油。由于其质量你能保证，既不利于人民的生活，同时又对国家的安定产生威胁。为拉动经济增长增加中央预算内投资，平抑物价，稳定人民的

17、生活水平，国家发展和改革委员会经贸司下发关于进一步做好流通领域国债项目储备工作的通知，要求各地做好流通领域国债项目储备工作。集团有限公司具有十多年的食用油生产历史，年产各类食用油45多万吨，质量可靠，其子公司油塑有限公司具备该项目建设的条件。项目的建设符合国家的产业结构指导政策和企业自身需求，也有利于当前经济影响下的特殊情况，能达到经济效益和社会效益统一。因此，项目的建设是十分必要的。第三章 市场分析与预测第一节 市场分析食用植物油是关系国计民生的重要产品，随着中国市场经济制度的建立和完善，粮油市场的逐步开放，食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。一、 中国食用植物

18、油市场容量、增量空间大根据国家统计年鉴公布的数据，2013年中国国产食用植物油1567万吨，比2012年增加了6.9%，中国对食用植物油的需求正呈快速上升态势，食用油的市场增长前景广阔。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，中国油脂的消费水平迅速提高。根据粗略估算，2013年度中国的人均油脂消费达到了13.5-l4公斤，按13亿人口计算，则总消费需求为1755万-1820万吨。二、 中国食用植物油消费趋势目前，我国进口食用油的价值增幅远远超过数量增幅，进口食用植物油中，高价值食用油所占比例越来越大，进口量也越来越多。食用植物油的消费需求日趋多样化、细分化、高档化。从食用油市场来看，精炼油消费

19、增长很快，占据了75%城市食用油市场，其中有15%是小包装食用油，正逐渐向农村市场渗透。随着城乡居民、特别是大中城市居民生活水平的不断提高，中国的小包装食用油正处于高速成长阶段，消费量以平均每年25%的速度增长。在一些经济较发达的大城市，小包装食用油已经取代散装食用油成为市场主角。 现阶段我国食用植物油市场主要表现出以下特点：城市以食用二、三级精炼油为主，农村以消费四级油为主。食用油品种丰富，因油料和加工工艺的不同而分为20多个品种，消费量中大豆油的消费量最大，占40%以上。不同种类食用植物油的消费表现出明显的地域特征。目前市场上的食用植物油品牌众多，除几个著名品牌的市场分布较广泛外，其它品牌

20、的分布也呈现明显的地域特征。第二节 市场前景分析中国是世界油料作物的生产大国，也是食用植物油的生产和消费大国。近几年随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，中国油脂的消费水平迅速提高。现阶段食用植物油市场主要特点是：城市以食用二、三级精炼油为主，农村以消费四级油为主。2006年以来，国内油脂市场表现出许多不同于往年的显著特点：油脂供给大幅增长，消费需求呈快速增长，人均消费油脂增加。一个突出的特点是：精炼油消费增长很快，占据了75城市食用油市场，其中有45是小包装精炼食用油，并逐渐向农村市场渗透，小包装精炼食用油目前正处于高速成长阶段，消费量以平均每年25的速度增长。据分析，随着人口数量的增加以

21、及人均消费的不断增长，我国食用油年均消费增加量不断扩大2002-2006年均消费增加量在60万吨左右，2008-2012年年均消费增加量在80-100万吨。2013年，我国食用油的生产和消费量均有明显增长，食用油加工业的技术能力与装备水平也有很大提高，市场监管机制进一步得到完善。随着新的食用油标准和市场准入制的实施，诸如散装油等低端市场将逐渐萎缩，而小包装精炼食用油市场却日益壮大。10年前，人们还在一直食用传统的散装油，小包装精炼食用油只是作为舶来品被高高仰视，短短数年内发展迅猛，在城市，小包装精炼食用油已经取代散装食用油成为市场主角。据统计，上世纪八十年代中后期人均年耗食用油6公斤，1992

22、年人均年耗食用油7公斤，1997年国内食油消费量为860万吨人均消费稳定在7.1-7.5公斤，农村人口食油消费6.5公斤，2012年食用油人均消费总量为13.5-l4公斤，消费需求总量为1755万-1820万吨。以上数字与欧美发达国家相比，差距甚远。美国人均消费达到32公斤，欧洲也超过了20公斤，亚洲的新加坡、香港地区都在18公斤左右以上。假如我国的食用油消费水平达到国外发达国家和地区的消费水平，每年食用油脂的需求量少则2000万吨，多则为4000万吨。据市场调查分析食油需求将继续增加，究其原因：一是人口自然增长率将对植物油的需求增加，二是我国正在加快小城镇建设和大力发展旅游业、假日经济以及其

23、它第三产业的发展等都将增加对植物油的需求，故优质油的市场潜力和市场竞争力仍保持强大的优势。目前我区城乡居民主要消费国标四级油和部分毛油，档次低。市场出售的精炼油有相当部分没有达到精炼油的国家标准，据有关部门的市场检测统计表明，不合格率达30以上。原因主要是长期以来我国食用油行业没有市场准入制度，食用植物油的生产标准比较低，导致食用油质量良莠不齐。2004年以来，随着新的国家食用油标准的实施，食用油生产采取市场准入制度，一大批食用油企业因质量不能达标而被淘汰，留出了巨大的二三级市场空间，为有实力的食用油品牌扩张市场提供了机会。可以预见，未来几年内，食用油市场将进入新一轮的洗牌时期。第三节 产品价

24、格分析项目生产的花生食用油精选优质花生作原料，秉承传统制油之道，综合现代先进设备，采用传统与现代结合的工艺方法浸出法精制而成，深受乡镇居民的青睐。结合近三年原材料价格及目前市场食用油价格测算，考虑到市场变化、消费水平和消费观念等因素的影响，初步确定该项目产品平均市场价格如下。产品价格表序号产品名称单位价格备注1花生油元/吨16500均价2大豆油元/吨8000均价3棉籽油元/吨70004红花籽油元/吨2500005番茄籽油元/吨1500006葡萄籽油元/吨80000第四章 建设规模及产品方案一、 建设规模根据市场需求情况、项目技术装备先进水平和原材料的供给预测，项目建设规模确定为：日灌装食用油5

25、00吨，需购置灌装机等设备126台（套）。依据拟定生产规模并考虑发展需要，该项目总占地80亩，建设内容包括：生产车间、食用油灌区、成品库房、物料库、办公研发中心等其它配套设施，规划总建筑面积35000平方米，其中：主生产车间12000平方米，食用油储存罐15个，单个容积2500立方米，成品库房10000平方米。办公研发中心6000平方米，配电室等其它配套设施等1000平方米。购置设备126台（套），建设现代化全自动灌装线4条，项目达产后日灌装各种规格中小包装食用油500吨。二、 产品方案根据市场需求及资源情况的调研分析以及项目总体规划，产品方案如下表。序号产品名称单位价格备注1花生油元/吨16

26、5002大豆油元/吨80003棉籽油元/吨70004红花籽油元/吨2500005番茄籽油元/吨1500006葡萄籽油元/吨80000第五章 建设地点与建设条件第一节 建设地点根据东平县总体规划及项目对周边综合环境的要求，经过项目选址的多方案比较，项目建设地点拟定在东平县工业园区内，占地100亩。项目所在地区内地势较为平坦，没有需拆迁的建筑和地下管线。且拟建区域交通方便，水、电、汽、路、讯等配套设施齐全，周围环境良好。其优越性在于：1、可以享受园区优惠政策，保证项目的顺利实施；2、园区配套的水、电、汽、通讯等基础设施条件齐全，为项目的建设提供了可靠的保障和便利。第二节 建设条件一、 自然、地质条

27、件（一）地形地貌东平县属鲁西南平原东北地槽和鲁中山区的西南边缘丘陵。全县地势北高南低，东高西低，最高海拔451米，最低海拔36.7米。大清河东西贯穿，北部属低山丘陵，南部为平原涝洼地。（二）气象东平县属于暖温带大陆性半湿润季风气候，具有四季分明的特点。春季盛行东南风，气候干燥，回暖迅速；夏季多雨，降水集中，时有暴雨涝灾；秋季降温快，日照充足；冬季气压高，气候干冷。具体气象条件如下：1、气温全年平均气温： 13.4极端最高气温： 39.6极端最低气温： -19.02、季风全年平均风速： 2.8m/s历年最大风速： 24米/秒全年主导风向： NNE冬季主导风向： WN 23%夏季主导风向： SE

28、19%3、降水年均降水量： 622.7mm年最大降水量： 1082.7mm日最大降水量： 148.7mm最大积雪厚度： 150mm4、日照历年月平均日照时数206.2小时，年平均日照时数为2474.2小时，历年平均日照百分率55%，年最大日照百分率为60%，年最小日照百分率49%。5、湿度全年平均相对温度： 69%年最大相对温度： 76%年最小相对温度： 65%6、最大冻土深度420毫米。（三）地温与冻土东平县年均地温为14.416。地面温度的变化趋势是：春季地温开始逐渐升高，夏季最高，平均地温在27以上。然后，地温开始逐渐下降，冬季最低，平均地温在0以下。1月份地温均在-1.5以下，4月份均

29、在16.9以下，7月份平均达到29.4，10月份均降至16.6以下。（四）工程地质及水文地质1、工程地质项目建设地地处鲁西南地层分区泰安地层区。地质属于华北地台，山东省背斜、鲁北南台隆起的一部分，岩性自东北向西南依次出露为下奥陶系灰岩、寒武系灰岩、页岩、厚层灰岩、杂色灰岩及前震旦系，泰山群片麻岩。上覆第三系、第四系地层。第四系地壳处于相对缓慢，下降趋势，在东北部山区上，第四系以坡积物、残积物为主。平原湖洼区为大清河及黄河冲洪积物，形成广大的冲积及冲洪积物层。在东中部区域以近代汶河冲积层，跎曲带层为主，沉积多为黄色、砾质粗砂、中砂、其次为粉细砂。冲积沉积岩性以灰色、灰黑色、灰黄色的亚粘土、粘土为

30、主，并有钙质结核，层厚约1-5米。2、水文地质东平县位于大汶河冲积扇区，属淮河流域，有丰富的第四纪沉积物孔隙水，主要含水层为中粗砂夹砾石，共2-5层，总厚度一般为6-10米，平均水位埋深8米，单井涌水量大于3000立方米/日，地下水流向自东、北流向西、南，水力坡度在0.001-0.0005之间。（五）地震东平县地震烈度为六度，因有泰山群变质岩系坚固的基地，且又距沂蒙强震地区较远，现处于震中空白区，不存在强震的环境地质条件。二、 基础设施配套条件1、给排水项目区位于东平县自来水供水服务范围内，项目区外侧的园区主干道路下设有城市供水主干管，项目拟采用自来水公司提供的自来水。园区主干道路人行道和非机

31、动车道下均有雨水管网、污水管网，项目投入使用后产生的污水可就近排入。2、供电东平县有系统电网电厂，电力供应充足，且输电网络健全。项目电源线引自工业园区地下电缆，沿项目区路段已预留出线。3、燃气和供热项目区周边道路一侧人行道下均设有燃气和热力管道，项目用气和供热比较方便，项目可根据需要灵活考虑气源和热源。4、通讯东平县程控电话可直拨世界230多个国家和地区，现已建成现代化的电话本地网、移动通讯网、数字数据网。邮电除传统的信函、包裹、电话、电报等业务外，还有公众数字数据网（DDN）、国际互联网（INTERNET）、公众多媒体通讯网、宽带网、“一线通”（N-ISDN）、视频点播、邮政特快传递和被叫集中付费800等业务。三、 交通条件东平县水陆交通便利，105、220国道，250、311省道在县境内交汇，新建的济菏高速公路横贯县境，距京九铁路较近。泰东公路是泰安至东平的省级干线，州商公路向西至商老庄可与220国道相连。即将实施的南水北调工程又为东平开辟了一条水上航线，交通运输条件便利。第六章 工程技术