五云茶业三角山村12万亩.docx

1、五云茶业三角山村12万亩第一章 总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称三角山村（1.2万亩）生态茶园基地建设项目1.1.2项目承办单位、项目负责人项目承办单位：河南信阳五云茶叶（集团）有限公司项目负责人：陈华胜1.1.3建设地点在信阳市浉河区董家河镇三角山村。1.2报告编制单位编制单位：河南省工程咨询公司 资质证书号：工咨甲120200700281.3编制依据、内容及范围1.3.1编制依据1、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2、中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见（中发200610号）；3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061

2、号）；4、关于印发关于农业结构调整的分区指导意见的通知（农办计200245号）；5、国务院关于投资体制改革的决定；6、河南省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知；7、信阳市“十一五”茶产业发展规划纲要8、中共河南省委 河南省人民政府关于同意把信阳市作为河南省农村改革发展综合试验区的批复；9、信阳市农村改革发展综合试验总体方案；10、中国茶都信阳市茶叶产业发展战略规划；11、信阳市农业产业化发展意见；13、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；14、专业技术人员调查的有关资料、数据。1.3.2编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设

3、条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、经济效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4项目概况1.4.1承办单位简介河南信阳五云茶叶（集团）有限公司成立于1989年，前身是信阳五云茶叶总场，是集茶叶的种植、加工、储藏、销售、科研于一体的集团化公司。公司以信阳毛尖的主产地“五云（即集云山、车云山、云雾山、天云山和连云山）、两潭（即白龙潭和黑龙潭）、一寨（即何家寨）”为基地，以科技为手段，以带动广大茶农实现脱贫致富奔小康

4、为目的，实现区域化布局、专业化生产、规模化经营、产业化发展，现已呈现出“产供销一条龙、贸工农一体化”的茶叶产业化发展格局。公司拥有总资产6.16亿元，职工总人数近600人，是省级农业产业化重点龙头企业和省级扶贫龙头企业。公司的“龙潭”牌信阳毛尖茶1990年获国家质量金奖，2002年通过ISO9001国际质量管理标准体系认证；2003年，通过“有机茶”认证；2005年通过QS茶叶质量安全认证；2005年11月，在广州召开的中国三绿工程博览会上，“龙潭”牌信阳毛尖获“三绿工程放心茶”称号；2006年，公司通过HACCP食品质量安全管理体系认证；2006年，公司被评为全国茶行业百强企业，公司总经理阚

5、贵元被评为全国茶行业十大经济人物之一；2006年9月，“龙潭”牌信阳毛尖被评为“河南省名牌产品”；2006年10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到了国家AAA级水平；2006年12月，通过国家标准委信阳毛尖生产标准化示范区验收。2007年，“龙潭”牌信阳毛尖被确定为2008年北京奥运会推荐产品；2007年4月，在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中，以总分第一获得金奖；2007年11月，“龙潭”牌信阳毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖。2007年12月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”，公司总经理阚贵元被增选为中国茶叶流通协会副会长；2008年3月，“龙

6、潭”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，2008年11月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”；2009年，公司被国家农业部确定为信阳毛尖名优茶机械化加工基地。1.4.2项目建设的必要性茶叶是信阳市重要的传统和特色农产品，为信阳市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。但信阳茶叶在发展的过程中也存在一些问题，产品结构单一、产品链有待进一步延伸等，成为茶叶产业发展必须解决的重要问题。茶叶基地作为茶叶产业发展的源头急需改造。首先，现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要。个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。而且个体农业阻碍新技术和新品种的推广，

7、也制约了农民收入的提高。所以，个体农业既阻碍农民收入的提高，也限制了农业现代化的发展。要解决这些问题，农业只有走规模化道路。同时，现有茶叶产品也存在许多问题，目前，产品主要以绿茶为主，而在未来市场中会有较强潜力的产品还未得到有效的开发，如红茶茶油等。因此，借助河南省将信阳市作为“河南省农村改革发展综合试验区”的时机，五云公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展，大胆创新农村土地流转机制，盘活土地，实现农业的集约化、规模化和专业化发展，实现茶叶种植的增值。三角山村（1.2万亩）生态茶园基地建设项目，是公司在全面调查目前国内外茶叶生产技术及市场状况，结合信阳茶叶生产的优势和存在的问题提出来的

8、。通过本项目的实施，一方面可以提高信阳的种植规模，实现规模效益，实现信阳毛尖龙头生产企业的示范带动作用，带动信阳茶产业发展和茶农的种植积极性；另一方面可以提高信阳茶叶的产业化种植水平，降低成本，提升品质，增加效益，增强信阳毛尖在茶叶市场的综合竞争力。1.4.3项目市场分析目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数达32亿人。随着2009年世界主要茶叶出口国出口量的增加，世界茶叶出口量增长了4.4，达到170万吨。其中，中国的茶叶出口增长超过了7，达到了30.3万吨，出口品种主要是绿茶，占出口总量的75以上。世界绿茶生产增长预计会快于红茶，保持每年2.3的增长率

9、，到2014年将达到97.5万吨，中国绿茶产量会继续保持占世界绿茶产量的75，将达到74万吨。近年来，中国茶产业得到快速发展，产业规模不断扩大，出口数量和金额屡创新高。2009年中国茶园种植面积和茶产量均居世界第一，茶叶出口居世界第三。茶叶出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。2009年中国茶园种植面积达到186万公顷，茶产量134万吨，占世界总量的1/3。2009年中国茶叶出口30.3万吨，出口金额7.05亿美元，仅次于肯尼亚和斯里兰卡。我国茶叶出口以绿茶为主，2008年出口了22.3万吨，是世界第一大绿茶出口国。由于全球气候变暖，世界红茶产量急剧下降

10、，绿茶需求相应上升。另外，绿茶被认为是绿色饮品，欧美一些国家的消费者越来越青睐绿茶，给中国扩大茶叶出口带来了新的机遇。1990年美国消费的绿茶只有2000万美元，2008年达到15亿美元。茶叶作为一种健康饮品正在为世界上越来越多的人接受。过去20年，全球茶叶产量和消费量增加了50，从1988年的242万吨增加到2009年的395万吨。全球茶叶贸易也从1988年的103万吨增加到170万吨。中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国，发展茶产业和出口有着巨大的优势。1.4.4项目建设条件与优势1、品牌优势信阳产茶历史悠久，早在唐代就已成为宫廷贡品，宋代大文豪苏东坡赞誉“淮南茶，信阳第一”，信阳毛尖始创

11、于清代，因其特点是“细圆光直多白毫”，俗称为“毛尖”，又因产地在信阳，故称“信阳毛尖”，1915年，在巴拿马万国博览会上获得金奖。1958年，被评为我国十大名茶之一。“龙潭”牌茶叶商标始创于1983年，是信阳毛尖最早的一个茶叶品牌，1990年获得的国家质量金奖，是信阳毛尖继1915年以后所获得的含金量最高的一个金奖，在全国的知名度很高，市场影响力很大，品牌的竞争力很强，现已是“中国驰名商标”。依托现有品牌优势及销售网络，公司打造信阳茶叶精品，开拓国内外市场，创国内外茶叶品牌。2、产品优势信阳茶叶主要分布在大别山腹地，这里山峦起伏，河流纵横，有湿润的季风型气候特点，光照、热量、降水、土壤等条件，

12、构成了发展茶树生产有利的生态环境。3、环境优势信阳市还是首批国家级生态示范区建设试点市之一，生态环境优越，污染少，具有生产无公害茶、绿色食品茶和有机茶的生态环境。多数茶园都分布在青山绿水之间，加上近年对无公害茶叶生产的宣传与技术的示范推广，茶叶农残和重金属等指标控制较好。4、政策优势2009年4月22日，河南省省委、省政府正式批复信阳市为“河南省农村改革发展综合试验区”。根据省委、省政府的批复，信阳市将在农村土地流转、农村资金投入、农村社会化服务、社会保障、城乡一体化等个方面大胆探索，试验、创建出一套崭新的体制和机制。给公司在农业产业化方面提供了重要的政策支撑。1.4.5项目建设目标依据省委、

13、省政府正式批准通过的信阳市农村改革发展综合试验总体方案，河南信阳五云茶叶（集团）有限公司积极参与农村改革发展综合试验。根据公司总体发展目标，为解决当前茶产品结构单一，产品附加不高等问题，公司依土地流转方式流转当地茶农1.2万亩茶园建立标准化生态茶园基地，采用由企业进行集中标准化种植管理的模式，实现信阳毛尖茶的集约化、规模化生产，同时采用科学的种植方法，实现茶叶与油茶、银杏、板栗等进行套种的方式，从而调整信阳茶园的种植结构，提高茶园产品的附加值，增强土地的利用率。通过本项目的实施，使公司茶园从茶类产品种类、经济作物种类、产品附加值等方面，形成完整的产业链条和系列产品结构，大幅度降低生产成本，有效

14、提高公司综合竞争力，为下一步综合利用和茶叶深加工打下坚实的基础。1.4.6项目建设内容与规模为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势，按无公害食品要求，五云茶叶公司利用“公司基地农户”的产业化发展模式和运用生态农业生产方式，规划在浉河区董家河乡、浉河港乡等重点产茶乡镇以土地流转为组织形式，分期分批共改造建设10万亩生态茶园基地。三角山村（1.2万亩）生态茶园基地建设项目，拟建于信阳市浉河区董家河乡三角山村，茶园规模1.2万亩。其中，根据流转的茶园空间分布、利于管理等因素，1.2万亩生态茶园基地规划由24个约500亩的标准化生态茶园组成。根据土地情况，以种植茶叶为主，同时在茶园中进行立体开发，科

15、学套种油茶、银杏、板栗等。实现年产绿茶鲜叶284万斤、红茶鲜叶296万斤、油茶18万斤、银杏9万斤、板栗12万斤。建设内容包括：套种经济林木1400亩；茶园土地整理1.2万亩；蓄水池12.5m31680个、排灌沟36000米、防洪沟24000米、滴喷灌水利设施24套；园区干道16800米、支道48000米；管理用房200m224座；种植设备42台24套及配套的供电设施等。1.4.7项目定员和来源本项目的劳动定员为1500人，除利用现有茶农外，不足部分可以面向社会招聘。1.4.8项目实施进度项目从可行性研究报告批复到竣工交付使用，共计划安排1年。1.4.9投资估算与资金筹措本项目总投资26703

16、万元，其来源拟申请银行贷款18000万元，其余8703万元由项目建设单位多渠道自筹解决。1.5主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注I经济数据1总投资 万元26703 2建设投资 万元26074 3建设期利息 万元629 4流动资金 万元880 其中：铺底流动资金 万元206 5资金筹措 万元26703 其中：债务资金 万元18000 项目资本金 万元8703 资本金比例 %32.59%6年平均营业收入 万元19670 7年平均营业税金及附加 万元0 8年平均总成本费用 万元16641 9年平均利润总额 万元3028 10年平均所得税 万元0 11年平均净利润 万元3028

17、 12年平均息税前利润 万元3341 13年平均增值税 万元0 II财务评价指标1总投资收益率 %12.51%2项目资本金净利润率 %34.80%3项目投资财务内部收益率(所得税前) %14.17%4项目投资财务净现值(所得税前) 万元12761 5项目投资回收期（所得税前） 年7.40 6盈亏平衡点（生产能力利用率） %86.86%1.6结论与建议1.6.1结论本项目通过充分的调查研究，拟采用适合当地茶园及茶农的经营管理模式，严格按照国际标准和出口要求改造无公害生态茶园，形成完善的产业链条和产品线，建设河南信阳茶叶产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的产品结构单一、产品附加值低、加工成本

18、高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题。并通过 “公司基地农户”的产业化发展模式，促进当地产业结构调整和茶叶行业的整合，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展。项目建设条件具备，前期茶场及涉及茶农的调查详实，建设方案合理可行，资金筹措有保障。项目建成后，要利用先进的技术和优质的产品大力开拓高端市场，积极研究高效无公害茶园管理技术，加强无公害茶园监测管理体系和技术服务体系建设，提高生态茶园可持续发展的能力，为企业发展提供强有力的基础保障。1.6.2建议为保证该项目建设的顺利进行，建议：1、争取政府在政策等方面的支持，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境

19、。2、企业应尽快签订土地流转框架协议，从而保证项目的顺利实施。3、本项目投资较大，项目承办单位要积极做好项目的前期融资工作，落实建设资金。4、在项目实施中，注意运用现代科技信息手段改造传统茶业生产技术服务手段，提高先进适用技术的普及应用率，提高茶业产品的经济附加值。5、项目应严格按环保“三同时”原则，搞好环境治理工作。第二章 项目概况与市场分析2.1项目所在地概况信阳市地处河南省南部，有“豫南明珠”之称。信阳市位于大别山北麓，淮河上游，东与安徽为邻，南与湖北接壤，西、北两面与南阳市、驻马店市交界，素有鄂、豫、皖“三省通衢”之称。总面积18915平方公里。现辖8县2区，总人口773万人，城区面积

20、25平方公里。信阳交通便利，区位优势明显。京广、京九、宁西铁路和106、107国道以及京珠、沪宁高速公路纵贯市境，312国道横穿市境东西；河南主要的港口淮滨港，航运可直达淮河航运可直达皖、苏、浙、沪等省市，被称作河南的出海口；武汉天河机场距信阳市区仅100公里。四通八达的交通网络使信阳具有了“立中原而通八方，居腹地而达九州”的交通优势。信阳位于鄂豫皖三省交界处，空气湿润，相对湿度75 以上，这对于性喜湿润的茶树生长是十分有利的，信阳茶叶是河南省南部大别桐柏山区的重要经济作物资源之一。该区域地处北亚热带，气候温暖湿润，生态环境复杂多样，植物资源丰富，是河南的鱼米之乡。信阳全年日照2200小时，太

21、阳辐射量为89.25千卡cm 2，其中，有效辐射量为43.74千卡cm 2；信阳地区土层深厚，结构良好，土质肥沃，ph值在46之间，很适合茶树生长。这里生产的茶叶肥壮柔嫩，不仅外形美观，且内质优良，色香味俱全是信阳毛尖的独特之处。信阳茶叶以信阳市西南部的车云山、集云山、天云山、云雾山、黑龙潭、白龙潭以及何家寨、灵山寺等深山区所产最为有名。其中，海拔1100米的车云山终年云雾弥漫，雨量充沛，温度、湿度适中，无霜期长，土壤为适合茶叶生长的黑乌沃土，因而所产茶叶品质优良。信阳茶叶外形细、圆、光、直，多白毫，色泽翠绿，汤色清澈明净，香气持久，滋味鲜醇，叶底嫩绿。因其芽叶细嫩有峰苗，外形条索细圆挺秀，并

22、有白毫显露，故称“毛尖”，因产地在信阳，亦称“信阳毛尖”。本项目茶园主要分布于董家河乡。董家河乡。董家河乡是名茶之乡，素有茶乡明珠之称。这里山以茶绿，水以茶清、人以茶富、乡以茶名。著名的车云、集云、云雾、天云、连云五大产茶名山全部座落在该乡境内，是优质信阳毛尖茶的集中产地。所产“五云山”牌信阳毛尖因形、色、香、味俱佳而驰名中外，屡获大奖。早在1915年，车云山所产信阳毛尖就在“巴拿马万国博览会”上荣获金奖，在2001年第十届信阳茶叶节上“五云山”牌信阳毛尖又勇摘“茶王”桂冠。全乡茶叶面积2667公顷，拥有三角山村、云雾村、孔畈村、白马山村等近10个茶叶专业村，年产干茶60万公斤。2.2项目背景

23、茶叶是世界三大植物性饮料之一，茶叶由于具有多种保健功效而在世界范围内大受青睐。2009，全世界现有50多个国家和地区生产茶叶，茶园面积约8730万亩，其中：中国茶园面积约2799万亩，占世界茶园总面积的28%，名列世界第一位。世界茶叶总产量达395万吨，其中：中国产茶134万吨，约占世界茶叶总产量的34%，名列世界第二位。世界茶叶出口量为170万吨左右，中国茶叶出口30.3万吨，约占世界出口总量的18.2%，居世界第三位。茶叶在世界饮料年消费量中的比例约占25，位居第一。目前，世界人均茶叶消费量约500克，中国为350克，居世界第16位。中国是发现和利用茶叶最早的国家，茶叶资源及从事茶业的人口

24、较其他产茶国多，但因生产力水平较低，茶业产业的规模化、集约化程度远不如其他产茶先进国家，致使我国茶叶产品生产成本较高，使我国茶叶产品在价格竞争中处于不利地位。2008年全市茶园总面积120万亩，产量2200万公斤。全市783.74万人口，其中茶农约93万，茶叶从业人员近百万。几乎每10个人中就有1人是茶农，每7个人中就有1人是从事茶业工作的。信阳农业高等专科学校茶叶专科班、信阳浉河港职业高级中学自1982年始，为信阳茶叶产业培养了大批的专业人才。信阳茶叶目前主要以生产名优绿茶为主，茶类结构单一，产品附加值低。五云公司利用信阳市现有茶产业优势，规模化、集约化、综合化开发种植茶园，还可生产茶油、银

25、杏、板栗及红茶等产品，补充我省市场的空白，提高茶产品的附加值。因此，必须依靠科技进步，实现茶产品多样化，提高茶产品质量、降低产品成本，增加产品附加值，提高茶产品科技含量，最终提高种茶的综合效益。项目就是在这样的背景下提出来的。2.3市场分析2.3.1国际市场分析茶叶出口主要包括绿茶、红茶、特种茶三大部分。其中绿茶出口规模居世界首位，出口达110个国家和地区。以2008年为例，出口量22.3万吨，金额4.87亿美元，约占世界绿茶贸易量的85，虽然越南、印尼等国的绿茶出口量有小幅增长，但我国绿茶品质得天独厚，竞争优势明显，仍处于霸主地位。绿茶出口对北非、西非、独联体市场增势强劲；对美出口量大幅上升

26、；对欧盟出口继续呈大幅上升趋势；亚、非地区的伊斯兰国家是我国绿茶传统主销市场，对摩洛哥、乌兹别克斯坦、加纳、阿尔及利亚、美国和日本出口绿茶均在万吨以上。美国、俄罗斯是我国出口新兴市场，也是我国茶叶出口新的增长点，并表现出巨大潜力和购买力。另外我国年出口红茶3.15万吨，金额4，245万美元， 出口特种茶3.64万吨。我国茶叶出口主要有6大国际市场：1、独联体茶叶市场：俄罗斯及独联体各国是世界主要茶叶消费市场，也是我茶叶出口重点开拓市场。该地区大多数人爱喝红茶，随着社会的开放和生活水平的提高、变化，我国绿茶和特种茶逐渐被该地区消费者认识和接受。我国对该地区出口茶叶42万吨，出口金额4475万美元

27、，该地区茶叶消费市场巨大，对进口茶叶检验标准较欧盟宽松。预计随着该地区主要消费国经济快速增长，今年我对独联体国家茶叶出口将继续呈上升态势。2、亚、非地区伊斯兰国家茶叶市场：该地区居民视茶如粮，一日饮茶多次，绿茶已成为当地人民生活基本必需品，是我国茶叶出口传统优势市场。3、美国市场：美国市场的茶叶消费方式或茶叶类别日益多样化，绿茶、特种茶及有机茶已成为美国人心目中理想的健康饮料，但受消费习惯限制，我国茶叶在美国市场占有率仍然有待提高，如何扩大我国茶叶在美国消费者中的影响并生产出适销对路的茶叶新产品是我国茶叶行业必须解决的问题。4、欧盟市场：欧盟市场中主要茶叶进口国均为经济发达国家，购买力强，销售

28、价格较高，但欧盟严苛的茶叶检测标准在一定程度上制约和影响了我茶叶出口规模的扩大。近年来，由于我国建立了面积广阔的有机茶园和无公害茶园，且国家质检部门严把茶叶出口质量关，我国对欧盟茶叶出口成乐观趋势。5、日本市场：日本是我茶叶出口传统主销市场，对日茶叶出口关系到我国整个乌龙茶、蒸青茶生产和出口的稳定。6、中东市场：中东地区是红茶消费主要市场，由于战事频繁，已严重影响我国企业拓展该地区的茶叶市场。世界茶叶生产的基本规律是“南红北绿”，即：低纬度的地区(如印度、肯尼亚)只能生产优质红茶，高纬度的地区(北纬25-30)最适宜生产优质绿茶。茶叶主产国印度、印尼、斯里兰卡绿茶品质不高，以上三国从上个世纪7

29、0年代开始“红改绿”企图占领国际绿茶市场，都以失败而告终。我国名优绿茶主要分布在山区，拥有丰富的农村劳动力资源和较低的劳动力成本，发展茶叶产业具有明显的比较优势，较易控制农药残留。欧盟、美国、日本等提高进口茶叶农药残留检测标准对山区茶叶的“绿色壁垒”作用小。目前，我国绿茶在全球具有垄断性的竞争力，绿茶出口占世界贸易量的近90。其中，对北非、西非、独联体市场增势强劲；对美出口量大幅上升；对欧盟出口继续呈大幅上升趋势。专家预计，未来八年，世界绿茶的产量将以每年4.5的速度增长，出口量将以每年3.8的速度增长，到2017年达到39.71万吨，而中国将以37.97万吨的出口量稳居世界第一。按2008年

30、中国绿茶出口22.3万吨计算，未来八年中国绿茶出口将有70以上的巨大增长空间。同时，乌龙茶、花茶、普洱茶、白茶等特种茶仅我国生产，是我国独有的出口商品，在国际市场中占有绝对的份额。未来中国茶叶出口应抓住机遇，巩固绿茶和特种茶的出口优势，继续深度开发亚、非地区的伊斯兰国家等我国绿茶传统主销市场，以及对摩洛哥、乌兹别克斯坦、加纳、阿尔及利亚、美国和日本绿茶出口在万吨以上市场，积极拓展俄罗斯及独联体、拉美、欧盟和非洲等新兴市场。2.3.2国内市场分析随着人们消费水平的提高，茶产品市场也开始逐步快速发展。由于政府致力于增加农户收入的政策的重要作用，尤其是耕作体系合理化的重大措施，包括经济寿命已过的低产

31、茶树的替换等，促进了茶树种植的繁荣。2009年全国茶园面积达2799万亩，茶叶产量134万吨，如下表：2001-2009年茶叶产量和种植面积单位：吨，万公顷项目200120022003200420052006200720082009产量7016997453747681408352309348571028064116550012576001340000面积114.1113.4120.7126.2135.2143.1161.3172.0279.9名优155000180000200000218000300000350000319776320510352610(数据来源:国家统计局和农业部)近几年来，我国茶产品内需市场也正在逐步成熟，我国茶叶在外销