超市采购.docx

1、超市采购理货员记录需求信息店长汇集需求信息需求信息采购员将需求信息反馈给供应商采购员收集需求信息经理分析需求信息，寻找供应商。采购员看样，议价等。经理审核新商品试销（一个月）采购（新品导入）工作流程顾 客财务部门 店配送中心采购部供应商证件资料，商品样品采购员再次洽谈（定价）新商品退场经理洽谈商品俱销合同经理签订商品供销合同（一式三份）商品供销合同（一份）商品供销合同（一份）商品供销合同（一份）（自留）采购单（一联）计划员打印采购单（一联）凭合同与单据结算采购单（一联）及商品结束紧急采购工作流程财务部信息部顾客门 店配送中心采购部供应商需求信息电脑建议订货单（据库存上、下限）理货员紧急要货单（

2、手写）店长审查订货单（一联）计划员打印订货单（一联）供货商无货信息反馈给配送中心采购员编制采购单、准备现金采购单及货品采购员使用现金采购货品录入员录入库存打印入库单（三联）收货与签字采购员签字、仓储主管签字后，财务部留第二联采购员编制采购单、准备现金采购员编制采购单、准备现金凭单结算结束财务部信息部配送中心 供应商 送货单（采购单）（一联）及商品仓储主管验单（一联）仓库保管员审单、验单送货单（采购单）（一联）及商品仓库保管员在送货单上签字（一联）仓库主管核对货、单电脑录入员录入数据保管员验收商品、商品入库供应商核单、签字（三联）录入员打印入库单、审核、签字盖章（三联）仓储主管核单（三联）入库单

3、（第二联）连同送货单（一联）入库单（第二联）仓储主管核单、盖章（三联）送货单（一联）入库单（第三联）入库单（第一联）结束配送中心订货工作流程顾客信息部门店配送中心供应商理货员编写紧急要货单理货员编写紧急要货单需求信息店长审查录入员查库存门店要货信息检货、送货订货单（一联）计划员打印订货单（一联）商品、送货单（订货单）（一联）验单、收货结束配送中心送货、门店收货流程财务部信息部门店配送中心录入员打印配送单（三联）分检完毕并验收的货品、送货员在配送单（三联）上签字配送主管审核配送单（三联）和原始单并签字、留第一联业务员据配送原始单（一联）进行配送审查和监督送货员将配送单（第二、第三联）及货品送至门

4、店送货员带回配送单（第二三联）及货品店长或店助核单（第二、三联）理货员单、货核对，理货员和店长签字（第二三联）配送主管将配送单（第一二联）交核算员配送员带回配送单（第二联）交配送主管进行第一、第二联核对理货组长留配送单（第三联），货品放至指定地点核算员核对配送单第二联与第一联，并签字保管员留存配送单（第一联）结束顾客供应商采购部门店信息部财务部生鲜品购销工作流程需求信息采购单采购员编制采购单供应商送货单（五联）及商品核算员审核送货单（第三、第四联）并签字专柜负责人据顾客需求每日报要货单专柜负责人及店长单、货核对并签字（五联）送货单（第三联）交电脑房，录入员录入库存专柜负责人对货品上柜、加工专柜

5、负责人销售核算员签字后，将电脑结算单交供应商（二个工作日内）录入员打印电脑结算单供货商凭送货单（第二联）与电脑结算单到财务部结账货品报损结束供应商直送商品流程财务部信息部门店供应商理货员报采购单店长审查采购单供应商送货单（五联）及商品理货员、店长（等量换货后）收货、送货单上签字（五联）并在第二联上盖章核算员审核送货单（第三、第四联）并签字送货单（第一、第二、第五联）送货单（第三联）交信息部，录入员录入库存核算员签字盖章后，将电脑结算单交供应商（二个工作日内）录入员打印电脑结算单供应商凭电脑结算单及送货单（第二联）到财务部结算结束商品上柜工作程序理货员将新到货品搬至货架旁边理货员将柜上原有货品撤

6、下，清扫货架理货员将新到货品上柜，再将原有货品上柜，并核查原有货品的保质期（保证“先进先出”）理货员核对商品售价与货架上所标价格是否一致理货员将包装箱压扁放到指定地点结束退货工作流程财务部信息部顾客门店配送中心采购部供应商不购买信息理货员提出退货建议单（已达1/2保质期、外包装损坏的商品、滞销商品）要求退货信息经理下达商品下柜通知店长审查配送主管签字店长签字，理货员将要退货下柜，编写清单，分类包装配送中心收货员收货（凭清单清点，签名认可，无使用价值的货品不收）仓储主管签名认可、分库防损员监督退货品出卖场（核对单、货，并签名）退货原始单（第一联）由店长交核算员保管员接收退货品（对照清单收货，分类

7、存放、签名认可）录入员据验收后退货清单录入库单送货员将退货单（第三联）送门店备查退货单（第一联）及原手写单（第二联）交核算主管录入员打印退货单（三联）仓储主管在退货单（第二联）上签名核算员核对后将原手写单（第二联）返回门店录入员打印退货单（三联）保管员留退货单（第二联）备查，将要推给供应商的货品分类存放退货单（第一联）及原手写单（第二联）仓储主管在退货单（第二三联）签名供应商接收退货单（第三联）（与采购单同时送达）及要退货品保管员留退货单（第二联）备查供应商收货、在退货单（第三联）上签字供应商凭退货单到财务部结账结束商品盘点工作流程营运部营运中心财务部信息部门店供应商下达盘点通知通知供应商盘点

8、当天停止送货信息部配合盘点工作财务部配合盘点工作门店准备（落实人员抄单、编号、整理）配送中心准备盘点工作店长进行布置（讲解盘点要求）主任进行布置、落实人员理货员抄盘点表初盘领班整理、核表复盘抽盘理货员初盘检查员核查实际数量复盘主人及负责人签字抽盘核查盘点数量责任人签字确认主任查明原因并填写盘点修正表录入员录入并打印盈亏样表财务部据盘点单调整结算店长查明原因并填写盘点修正表营运主管核查录入员修改盘点结果正是报表结束商品折价、报损工作流程财务部信息部门店总经理采购部配送中心理货员填写“报损单”保管员填写“报损单”店长审查，确认报损原因主管审核，确认报损原因经理审查采购员按不同处理方式编写清单经理审查总经理审查采购员下达通知理货员按不同处理方式分类信息部录入员录单保管员按不同处理方式分类录入员打印折价商品清单店长组织门店设专柜销售录入员录入系统销毁报废品财务进行账务处理录入员打单结束