2020年GBT45001 职业健康安全管理体系管理评审报告Word文档下载推荐.docx

1、四楼会议室主持人记录时间14：0018：00会议议程安排及内容：（可加附页）评审议程：1、最高管理者宣布会议开始2、管代发言总结3、体系组总结发言4、生产部总结发言5、职业健康安全管委会总结发言6、供销部总结发言7、财务部总结发言8、与会者评议9、最高管理者总结参加人员签到表姓名部门职务部门职务234计划评审日期2020.05.11评审地点 四楼会议室评审目的：对公司职业健康安全管理体系的运行状况进行评审，确定职业健康安全管 理体系是否持续适宜、充分且有效的满足GB/T45001:2020职业健康安全管理 体系要求及使用指南以及公司内部职业健康安全管理体系的要求。评审组织：主持：最高管理者出席

2、人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）职业健康安全管理体系策划及运行情况；c）与职业健康安全管理体系相关的内部和外部议题的变化，包括：1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；d）职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度；管理评审计划5e）职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；f）保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性；g）与相关方的有关沟通；h

3、）持续改进的机会；i）各部门针对职业健康安全管理体系的方针和目标以及体系要求满足情况汇报。评审准备工作要求：预定评审前7天，品管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要 求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代 表确认。编制：批准：日期：职业健康安全管理评审报告评审目的对公司职业健康安全管理体系的运行状况进行评审，确定职业健康 安全管理体系是否持续适宜、充分且有效的满足GB/T45001:2020职 业健康安全管理体系要求及使用指南以及公司内部职业健康安全管理 体系的要求。评审范围与职业健康安全管理体系相关的所有过程（活动）评审依据1、GB/T45001:2

4、020职业健康安全管理体系要求及使用指南；2、管理手册、程序文件、作业指导书及相关管理制度；3、与职业健康安全管理相关的法律法规要求以及其他要求；4、顾客要求以及其他相关方的要求。评审时间2020年05月10日地点四楼会议室参加人员职业健康安全管理体系相关的负责人及各部门责任人 67 管理评审 输入 e）职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：i）各部门针对职业健康安全管理体系的方针和目标以及体系要求满足情况汇报。管理者代表a）以往管理评审所采取措施的实施状况2020年为公司首次根据GB/T45001:2020职业健康安全管理体系 管理评审要求及使用指南要求建立公司内部职业健康安全管理

5、体系，因此本次 管理评审为公司实施职业健康安全管理体系之后首次进行的管理评审， 故暂无以往管理评审所采取措施的实施状况汇报。b）职业健康安全管理体系策划及运行情况1、公司针对本次职业健康安全管理体系的策划实施做了大量的准 备工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等， 公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要 求；2、对职业健康安全管理体系的运行进行了整体的策划，总经理配 置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授 权；按GB/T45001:2020标准对全体员工进行了相关知识培训及考核， 从整体上强化了员工的职业健康安全意识，为职业健

6、康安全管理体系的 运行打下了基础。组织编写了职业健康安全管理手册、程序文件 及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修 改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训 和交流。于2020年04月发布了A版职业健康安全管理手册并正式 实施。3、建立健全的职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理体8报告 系持续和稳定运行的重要一环。各部门通过认真学习管理手册，并 在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的程序文件，确保职 业健康安全管理体系自转版运行以来保持良好的状况。4、建立完善的职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在职业健

7、康安 全管理体系运行过程中逐步完善与职业健康安全管理体系运行过程的 相关记录保存工作。a.整理并规范现有记录；b.按GB/T45001:2020标准要求补充完善公司现有的与职业健康安 全管理体系运行过程的相关记录；c.通过培训，规范记录的填写要求；d.将各部门与职业健康安全管理体系运行相关的记录如实的保存 下来，以证明我们的职业健康安全管理体系持续适宜、充分且有效的满 足GB/T45001:2020职业健康安全管理体系要求及使用指南以及法 律法规和其他的要求提供可信的证据。c）与职业健康安全管理体系相关的内部和外部议题的变化、公司在今年3月由体系组组织相关部门对相关方的需求和期望 进行了重新收

8、集、整理以及评价，增加了与今年出现的XGFY相关的需9求和期望，具体内容见相关方的需求和期望识别表。、公司在今年4月由体系组对当前与公司职业健康安全管理体系 相关的最新的国内法律法规要求以及其他要求进行搜集、整理以及评 审，确定现有文件能满足其要求，无需更新。、通过分析国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技 术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的 机遇，面临的风险。将有关风险特别是职业健康安全风险纳入管理体系 中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更 多提高员工职业健康安全的机遇，员工健康安全能得到更好的保护，公 司效益也将因此进一步提升。

9、d）职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度公司自实施职业健康安全管理体系以来，最高管理者根据公司实际 情况并结合企业长期发展目标制定了职业健康安全方针，方针如下：以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展 守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效方针包含了对法律法规的要求、持续改进、保证员工职业健康安全 的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司开展职 业健康安全活动的行为指引。1011公司对与生产经营活动、产品和过程、部门涉及的危险源进行了识 别，确定了重大危险源。为确保职业健康安全方针的实现以及满足与职 业健康安全管理体系相关的法律法规、运行和经营的要求提供保

10、证。 根据目前公司所处内外部环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要 求，制定了职业健康安全目标，对重大危险源明确了指标和方案，经管 理者代表审核，最高管理者批准后发布实施，各部门对本部门的目标、 指标进行了分解，并制定了管理方案，具体职业健康安全总目标如下， 各部门目标分解见年度职业健康安全目标分解表。1、职业伤害事故：小于3件/季度2、重大安全事故：0 件/季度（造成重伤事故、人员死 亡、火灾爆炸为重大安全事故）3、职业病发病率：0人/季度体系运行以来，方针以及目标全部满足要求。 e）职业健康安全绩效方面的信息 、事件、不符合、纠正措施和持续改进 、监视和测量的结果体系运行以来，各部门认真

11、贯标实施运行控制程序，并做好记录表 格，对公司内职业健康安全目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，12 管理评审 报告总经办、生产部经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时， 及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。、对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果遵守法律法规要求和其他要求是最高管理者在实现预定职业健康 安全绩效方面的一项承诺，为确保实现，公司总经办自体系实施以来， 先后与职业健康安全相关的政府机构、咨询公司等分别就认证有关工作 进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。 总经办根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规 的

12、培训，中层以上领导还进行了书面考核；总经办通过对适用的法律法 规的符合性评价后，认为本公司所用的职业健康安全法律法规版本有效 且能满足职业健康安全管理相关的法律法规要求以及其他方面的要求。、审核结果内部审核2020年3月25-26日按计划对职业健康安全管理体系进行了内部审 核。这次审核小组对职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、总经 办、生产部等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核13组一致认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合 GB/T45001:2020 标准要求，体系的转版和运行是成功的，企业职业健康安全管理的水平 有所上升。这

13、次内审问题不少，对标准认识不足，以致许多地方出现的问题， 这说明思想麻痹比较严重，有许多事情管理松懈，影响体系的正常有效 的运行。本次内部审核，共计开出2个不符合项，均为一般不符合。内审 结束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并 得到了审核的确认。通过这次内外审，对企业贯彻职业健康安全管理体是一个良好促 进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了自身存在的不足，使 管理体系转版运行更加有效。外部审核本次无。、工作人员的协商和参与职业健康安全管委会经常进行与职业健康安全管理相关的信息的 交流与传递，并不断与工作人员和相关方进行协商。对公司的职业健康 安全方针、目标和管理方

14、案以及公司的管理手册、程序文件的有关要求，通过下发文件、网络共享和开会等方式传达到每个工作人员， 并在公司的显著位置张贴公司的职业健康安全方针以及目标，增强工作 人员的职业健康安全意识。职业健康安全管委会配合办公室对工作人员 职业健康安全知识通过提问方式和书面考试形式进行检查，其检查结果 和考试成绩合格。职业健康安全管委会将本公司职业健康安全方针、目 标、管理方案及运行情况以书面形式通知相关方；职业健康安全管委会 和相关方的反馈信息及监测测量结果汇总给管理者代表，程序运行以来 没有出现由于信息交流不畅造成的损失。f）保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性公司自职业健康安全管理体系转版以

15、来，任命了管理者代表，在原 组织结构的基础上成立了公司办、供销部、生产部、职业健康安全管委 会、财务部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职 责，明确了要求，制定了职业健康安全管理体系的实施计划，确立了公 司的管理体系组织机构。通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是 合理的，能够满足职业健康安全管理体系的运行。g）与相关方的有关沟通公司筹建之初，对所在村委会进行了访问，与周边村民进行了交流，1415说明了公司为确保周边居民健康安全采取的措施，不会对其生产生活产 生不利影响，得到他们理解。公司投产以来，严格遵守职业健康安全相 关的法律法规要求以及相关方的需求，没

16、有造成不利影响，无村民上门 投诉和向有关部门反映问题。今年三月公司按要求对相关方的满意度进行了调查 ,对相关方 的满意度情况进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流，明确对职 业健康安全的要求和员工职业健康的承诺，对相关方施加影响。内部通 过会议、宣贯、培训等，提高员工的职业健康安全意识，降低或消除相 关方因职业健康安全因素对本公司及社会所造成的职业健康安全影响。 目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。 h）事件、不符合、纠正措施实施和持续改进情况、持续改进是最高管理者在职业健康安全全方针中承诺之一，公 司各部门在职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能满足改 进管理

17、程序的相关要求,能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防 措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施2条，并按期进行了整 改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了和/消除对显 在和潜在可能影响职业健康安全的因素，从而确保了公司职业健康安全 管理体系的持续有效运行，本公司的职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的。、改进的建议1）加强标准培训，由总经办负责重点培训：各部门体系认证的负责人，职业健康安全负责人，管理 人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理 水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制

18、，由生产部 负责重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测 量，提高环境、职业健康安全绩效。体系转版运行以来，我认为我们所建立的职业健康安全管理体系得 到了正常的运行。职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保 持。管理者代表2020/05/11生产部生产部管理评审汇报材料本部门在管理体系中，主要负责生产计划落实、设施设备的管理控1617制，生产过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版 运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、管理手册，编制了本部门需要的程序文 件，并参加了总经办组织的所有

19、培训。通过提问检查本部门人员对方针 的掌握情况，全部熟记方针。参加了管理手册、程序文件应知培 训考试，成绩优良。2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，参与制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。3、积极组织生产活动，完成生产任务本部门最重要的工作是根据公司总体安排，下达和完成全年生产计 划，确保产品质量，节能环保，防止安全事故和职业病发生。为此，本 部门生产中涉及的人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训，合理安 排每周生产，每天检查，倡导节能环保，降低能耗。1-8月份生产任务 全部完成。4、危险源识别按程序文件

20、的要求，识别出公司的危险源，根据程序文件的18排查方法对本公司的危险源进行排查，根据评价结果，确定了重大危险 源。5、生产部是职业安全管理最重要部门，本部门严格落实目标管理 要求，职业健康安全管理都实现了预期目标。6、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息及时传递给相关部门，做好本 部门的信息交流，并配合制造部做好职业健康安全相关信息的交流、传 递和处置工作。7、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培 训计划的要求于2020年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩 优良。所用的法律

21、法规均有效。8、协助内审组开展内审工作内审组在2020年3月开展了管理体系的内审工作，本部门按时参 加了首、末次会议。然后做好准备在总经办等待内审组审查，回答了内 审组提出的问题。9、职业健康安全管理体系的协商和沟通生产部内部经常进行职业健康安全信息的交流与传递，并不断进行19协商和沟通。对公司职业健康安全方针、目标和管理方案以及公司的管 理手册、程序文件的有关要求，通过下发文件和开会等方式传达到 每个员工。10、负责应急准备与响应程序的实施管理工作为了预防和减少异常、紧急情况或者职业健康安全事故的发生而导 致的职业健康安全影响。制定了火灾、大风和其它原因导致职业健康安 全方面的突发事故应急方

22、案。并对职业健康安全事故隐患制定出了相应 的应急准和响应程序。自管理体系以来没有出现紧急情况发生，也 未发现方案的不足，所以将严格按此程序实施执行。11、员工参与和协商：部分员工建议目前职业健康安全达标但粉尘较多，建议公司重点抓 粉尘管理。以上工作是生产部在质量、环境、职业健康安全管理中所做的，生 产部将继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有 效运行。生产部20职业健康安全管委会职业健康安全管委会总结汇报材料一、职业健康安全监测完成情况在产品生产、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低 设备火灾、废弃物排放情况进行检查。根据生产部区域的划分，要求各生产场所负责人在每天

23、下班前和午 休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，减少不安全因素经常组织部 门负责人对电气系统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品过 程顺利进行。对各安全疏散通道、防火、防护给予明确标识，并对相关人员进行 培训和消防演习，避免紧急情况发生不知所措，造成人身伤亡。每月对生产和办公各部门能耗、资源消耗情况进行了统计分析，推 进节能环保措施和安全措施的贯彻落实。每天对员工安全防护佩戴，设备和安全设施进行检查，杜绝发生安 全事故。体系运行以来，监测结果表明环境和职业健康安全实现了预定的目 标。二、纠正预防措施实施情况。211、对内、外审中发现的不符合已按要求采取了纠正措施，并进行 了跟踪验证，效果良好。2、产品检验过程中暂时没有出需采取纠正预防措施的情况，今后 有时将严格按规定要求执行。职业健康安全管委会体系组体系组管理评审汇报材料一、文件资料管理情况公司2月份贯标，管理体系运行前，在最高管理者的统筹下， 体系组组织相关部门编写了管理手册，程序文件，清理规范了管理制度、 规程等三级文件，清理和重新编制了记录格式。相关文件都已审批，发 放到需要使用的部门。对法律法规、外来标准要求进行了识别和整理。 形成了适用法规清单，为公司职业健康安全管理体系的运行和改进提供 了基础。二、内部审核的结果