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集团运营管理控制管理制-2[1].doc

1、艾普集团集团管理控制制度文件编号: 2009第 0063号编 写 人: 艾普集团办公室 负 责 人: 艾普集团办公室 发文日期: 2009年10月22日审 核: 战略决策委员会 批 准: 李 嘉 1.0目的为了规范集团财务中心、人力行政与采购中心、技术工程中心及三个中心之外的事项的集团管理,以期能在集团管控下,强化各分子公司的市场拓展能力和培育管理人才,结合公司实际情况,特制订本制度。2.0范围适用于集团各子、分公司。3.0术语无。4.0引用文件/支持性文件无。5.0职责各子、分公司按照以下管理程序的要求按时上报,不得隐瞒不报。6.0管理程序与要求61财务中心 各子、分公司按财务中心发布的会计

2、核算办法、会计政策、资产管理办法、费用报销流程、借款流程等执行。62人力行政与采购中心621人力资源 6211各、分子公司组织结构及定岗、定员:由各分、子公司自行拟定,集团批准后予以执行。6212人员招聘、任免、调配、解聘:各分、子公司自行负责人员招聘,集团予以协助。分、子公司经理级(含)以上管理干部及财务、采供、库管、资料录入人员由集团任免及解聘。集团及各分子公司之间人员异动须报集团审批方可执行。6213绩效、薪酬福利:各分、子公司上报绩效考核方案及工资申报,集团批准后予以执行。6214职务评审、干部考核:由集团组织实施。6215社保及商业意外险:由集团管控。 622采供各分、子公司负责单价

3、2000元以下的所有物品采购。6.3价格管理主要是指各子、分公司现行运营的标准价格(包括新开、续费等)和市场执行价格。上述价格的变动必须上报集团批准或备案管理,分子公司事务专员将对此予以监控与管理。6.3.1各子、分公司执行的标准产品(宽带接入)价格必须经集团批准后,才能实施,集团分公司事务主管。6.3.2各子、分公司在推动市场运营时的以市场促销而产生的市场执行价格,须经集团批准或报备方可实行。6.3.3各子分公司的用户免单(不含拓展)和1个月内的用户数分别由集团在每月预算中核定,并由集团资产部在每月8号前将上月实行执行结果核算和检查。6.3.4各子分公司对所属员工的免单审批方案每月由各子分公

4、司上报,并由集团核定后方可执行,集团每月进行检查。6.3.5各子分公司对每月赠送的月份数量,由各子分公司上报,并由集团进行核定后方可执行, 集团每月进行检查。6.3.6对于异网竞争激烈的社区,各子分公司可以以特别方案上报集团,集团将对此进行上述相关政策批示。6.4工程建设管理6.4.1超边界工程建设管理,主要是对超过工程建设标准边界的,予以监控与管理,达到有效指导,凡是超边界的工程建设方案,必须上报至集团分子公司事务主管。6.4.2超边界工程,是以集团下达给各子、分公司每户建设成本的标准来予以界定:成都85元/户,总社区投资在5万元(不含)以下的;昆明40元/户,总社区投资在2万元(不含)以下

5、的;重庆45元/户,总社区投资在2万元(不含)以下的;武汉38元/户,总社区投资在2万元(不含)以下的。此每用户投资成本集团将每2个月进行修正一次。超边界新建工程管理按参照艾普集团已发布的社区建设成本控制管理办法执行。6.4.3整改工程:工程费用成本在1万元(含)以上的,须报集团批准。在整改工程在1个月以内后进行追补(加)工程的费用要报集团审批,工程同样要经过验收。6.4.4各分、子公司骨干光缆和大机房建设方案报集团审批,包括合作建设、租用等合作形式的建设方式。6.4.5工程建设外包商管理 各分、子公司在工程建设(工程施工、户线入户)的外包商新增和出局、单价调整、对外包商超过2000元奖励及惩

6、罚,必须报集团。6.5促销供应商合作管理各子、分公司对在市场促销活动中,对提供相应支持和支撑的供应商家,由成都分公司营销策划部管理统一管理,以期在未来年限内进行合作。成都营销策划部应对此供应商进行造表管理,并建立日常的合作关系。由其提供的赠品均纳入集团资产部管理。具体事项见集团营销赠品供应商资源管理制度。集团分子公司事务专员每3个月对此管理进行检查。6.6增值业务提供赠品管理单位、部门的增值业务,特别是与主营相关的业务,包括,但不限于内网资源、网站和线下产品的置换,赠送等,在未有专题管理制度的情况下,严格按照公司现行的赠品管理办法执行。此项管理事事项由集团资产部管理和月度核实。6.7公关管理集

7、团公司的公关工作,由集团牵头负责建设和管理;其各子、分公司的公关工作由各自公司安排专人负责,建立公共关系资源库,并接受集团的管理和指导。一般的公关关系,由各子、分公司负责人安排专人负责处置;重大的公关关系活动和临时出现的公关危机等,必须第一时间口头上报集团,并随后(一个工作日)以书面形式上报集团办公室。具体详见集团公共关系管理制度。6.8媒体传播建设现因各子、分公司业务飞速发展,特别需要媒体的正面宣传和传播建设工作,集团现由集团办公室具体负责予以统筹;各子、分公司需安排专人负责当地媒体传播建设的具体工作,并接受集团的监督和指导。由各子、分公司开拓新的媒体资源,进行的媒体传播活动和宣传活动须上报

8、集团办公室,由集团统筹安排处置。同时各子公司进行配合执行。具体详见集团媒体传播建设管理制度。6.9品牌建设管理集团各中心、部门和各子、分公司的品牌建设由集团战略决策委员会统筹,品牌管理包括了社区文艺活动、用户专长活动小组、大型促销活动、大型用户回馈活动、媒体广告等凡有品牌建设相关的活动,必须有集团的授权。所有事项执行由各子分公司配合完成。具体详见集团品牌建设管理制度。6.10奖惩管理各子、分公司奖惩方案须报集团审批后方可执行。各子、分公司单次奖励金额超过500元或单次奖励人数超过3人的,必须上报集团分子公司事务专员,并由副总裁进行审核。由各子、分公司行政管理部门每月5日前将其所有员工奖惩记录与汇总报表上报至集团办公室进行备案,以备集团予以检查、督导。各子、分公司的奖励和处罚每月可以按月度运营情况进行调整,但总额比例为1:0.8执行。具体详见集团奖励管理制度。6.11合同管理所有合同均需要经律师审核,并经分管集团财务副总裁复核和财务控制,集团常务副总裁确认并授权签订。一般性合同(用电、社区到期续签、员工劳动合同等)均由各子分公司自行签订。除此一般性合同的所有合同均应上报集团批准或报准。7.0附则7.1本制度最终解释权归集团战略决策委员会。7.2本制度从即日起实施。 送:集团总裁、副总裁; 发:艾普集团成都公司、重庆公司、昆明公司、武汉公司、增值业务公司; 集团办公室存档

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