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1、（低保边缘户）三是因各类自然灾害或重大意外事故等原因造成生活特别困难的困难职工。（意外致困）四是因企业生产经营发生困难（破产、停产、半停产）而拖欠工资且保留劳动关系，造成生活特殊困难的。五是经认定因其它特殊原因造成困难的。（二）项目年度预算绩效目标设定情况 按照2015年度省总工会相关文件要求和市总工会的统一工作部署，2015年计划使用专项帮扶资金364.4448万元，其中中央财政专项资金145.4968万元，省财政专项资金52.5万元，省总工会配套资金69.55万元，市财政专项资金87.918万元，市总工会配套资金8.98万元。全部用于困难职工帮扶和夏季期间一线高温职工送清凉活动，进行生活救

2、助8667人次，发放帮扶款物259.5008万元；医疗救助99人次，发放帮扶资金16.644万元；助学帮扶284名，发放帮扶资金83.2万元；送清凉等活动帮扶4501人次，帮扶款物5.1万元（已经过市财政审计），可以使困难职工的困难程度进一步得到缓解或者尽快脱贫，以及保障一线高温职工的身心健康，给他们送去炎炎夏日的一丝清凉。二、项目资金使用及管理情况（一）项目计划预算情况按项目计划，2015年预计投入364.4448万元，其中中央财政专项资金145.4968万元（其中送温暖资金65万元），省财政专项资金52.5万元（其中送温暖资金10万元），省总工会配套资金69.55万元（其中送温暖资金21.

3、8万元），市财政专项资金87.918万元，市总工会配套资金8.98万元。（二）项目资金到位情况2015年，我市困难职工帮扶中心的资金由五部分组成：一是中央财政专项资金145.4968万元，其中送温暖资金65万元；二是省财政专项资金52.5万元，其中送温暖资金10万元；三是省总工会配套资金69.55万元，其中送温暖资金21.8万元；四是市财政专项资金87.918万元；五是市总工会配套资金8.98万元；共计364.4448万元。2015年度专项帮扶资金下达后，市总工会根据项目的计划和实施方案，将该资金及时、全部使用完毕。除了市财政专项帮扶资金5.1万元（已经过市财政审计）用于购买夏季降温物品和省、

4、市领导上门慰问的9户困难职工0.63万元帮扶资金外，剩下的帮扶资金已通过大海惠工卡发放给困难职工，做到专款专用。（三）项目资金实际使用情况 专项帮扶资金364.4448万元，已分别根据省总工会关于2015年元旦春节期间开展领导大下访和送温暖活动的通知（琼工办发2014133号）、关于下拨2015年元旦春节送温暖资金的通知（琼工办发20153号）、关于开展“三八”国际妇女节纪念活动的通知（琼工女委20151号）、关于开展2015年“夏季送清凉活动”的通知（琼工办发201542号）、关于下拨2015年度中央财政第二期专项帮扶资金和省财政专项帮扶资金的通知（琼工办发201565号）、关于开展2015

5、年全省工会金秋助学活动和阳光就业行动的通知（琼工办发201568号）、关于开展女职工“关爱行动”的通知（琼工办发201595号）、关于开展女职工“关爱行动”的补充通知、关于下拨2015年度中央财政第三期专项帮扶资金的通知（琼工办发2015126号）等文件以及市总工会要求全部使用完毕。帮扶困难职工13551人次，涉及115个基层工会。其中，生活救助8667人次，发放帮扶款物259.5008万元；助学帮扶284名，发放帮扶资金83.2元；送清凉等活动帮扶4501人次，帮扶款物5.1万元。资金使用明细如下：1.中央财政专项资金145.4968万元，共帮扶3189人次。其中2015年送温暖1300户，

6、送温暖资金65万元；生活救助1528人次，帮扶资金28.976万元；关爱困难单亲女职工94名，帮扶资金3.4968万元；助学帮扶206人次，助学资金44.2万元；医疗救助61人次，帮扶资金3.824万元。2.省财政专项资金52.5万元，共帮扶937人次。其中2015年送温暖200户，送温暖资金10万元；生活救助714人次，帮扶资金36.4万元；医疗救助18名，帮扶资金3.6万元；助学帮扶5名，助学资金2.5万元。3.省总工会配套资金69.55万元，共帮扶1122人次。其中2015年送温暖436户，送温暖资金21.8万元；医疗救助6名，帮扶资金0.42万元；关爱女职工607名，帮扶资金10.83

7、万元；助学帮扶73名，助学资金36.5万元。4.市财政专项帮扶资金87.918万元，共帮扶8275人次。其中生活救助3773人次，帮扶资金82.518万元；医疗救助1名，帮扶资金0.3万元；送清凉等活动4501人次，帮扶款物5.1万元（已经过市财政审计）。5.市总工会配套资金8.98万元，共帮扶28人次。其中生活救助15人次，帮扶款物0.48万元；医疗救助13名，帮扶资金8.5万元。以上专项帮扶资金发放前在市政务网站和本级工会网站上公示七天，接受社会监督，无任何异议后进行发放。帮扶信息已全部录入工会帮扶工作管理系统。（四）项目资金管理情况我会严格按照财政部关于印发困难职工帮扶中心专项资金管理办

8、法的通知（财建2006468号）、中华全国总工会关于印发的通知（总工发201520号）以及我省有关专项财政资金的管理规定，依据关于贯彻落实和有关事项的通知（琼工办发201524号）和儋州市总工会困难职工帮扶中心专项资金使用办法，进行分配、使用和管理。坚持“先建档、后帮扶、实名制”的原则，对帮扶对象依据档案建立了银行卡发放帮扶资金的管理制度，并实行帮扶资金通过大海惠工卡发放。接受省、市审计部门和工会财务、经费审查部门的检查、审计及社会监督，确保每一笔帮扶资金都用困难职工身上。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况为了把该项目做好、做实，市总工会成立了专项帮扶资金绩效评价和检查工作领导小组，负责绩

9、效考评和检查的组织领导、工作指导以及检查工作，办公室设在帮扶中心。组 长：陈景宝 副组长：张赛芳 林春红 成 员：由办公室、帮扶中心、经费审查委员会办公室和财务室主要相关人员组成。在专项帮扶资金的使用过程，做到有领导班子会议讨论、有方案、有措施、有检查、有监督。检查监督的内容包括帮扶人数是否和计划一致，帮扶资金是否足额发放，帮扶资金是否有冒领的现象，帮扶资金是否人款相符等等。（二）项目管理情况2015年专项帮扶资金下达后，我会严格按照要求，结合我市工会实际情况，一严格按照申报对象、条件、程序和相关要求，认真开展调查走访，从而保证符合条件的困难职工和困难农民工全部摸清上报，保证核实审查工作严密性

10、。二是坚持“先建档、后帮扶、实名制”，一户一档的原则，严格把关建档条件；三是实行公示，在建档和帮扶前，将困难职工名单进行公示；四是电子档案和留存纸质档案同步建立，实施动态管理,对死亡、退休、脱困等不合格的困难职工档案做到随时注销、随时脱困。五是通过大海惠工卡向困难职工发放帮扶资金。 四、项目绩效情况 （一）项目的经济性专项帮扶资金通过“两节”送温暖、生活救助、医疗救助、助学帮扶等项目，完成帮扶资金发放均在规定范围内，没有超支和结余，没有截留挪用和胡支乱花。（二）项目的效率性目标责任明确，指标足额完成。364.4448万元专项帮扶资金于2015年12月31日前，有计划、有方案、按步骤地开展了帮扶

11、工作，全部用于生活救助、医疗救助、助学帮扶、夏季送清凉活动，除了市财政专项帮扶资金5.1万元（已经过市财政审计）用于购买夏季降温物品和省、市领导上门慰问的9户困难职工0.63万元帮扶资金外，剩下的帮扶资金已通过大海惠工卡发放到困难职工手中，较好地缓解了困难职工的生活困难。保证了在档困难职工每人每年至少帮扶1次以上。（三）项目的效益性 通过审核符合帮扶条件和范围的职工均得到及时的救助，帮助困难职工群体缓解了一时的燃眉之急，深获基层工会与职工们的肯定，充分体现了工会帮扶工作扶贫济困的作用。绩效自评过程中，协同各基层随机抽查在档内的困难职工入户走访调查12户，收集工会困难职工帮扶资金管理使用意见反馈

12、表60份，职工满意率100%。（四）项目的可持续性2015年，根据省总工会的要求和市总工会的统一部署，我市工会系统困难职工帮扶工作合理有序开展，继续叫响“春送岗位”、“夏送清凉”、“秋送助学”、“冬送温暖”等工会帮扶品牌。由于得到专项帮扶资金的投入，有力地促进了我市工会帮扶工作的开展，有效地缓解了困难职工家庭的困难程度。因此，困难职工专项帮扶资金是一个社会反响好、可持续性强的项目。专项帮扶资金发放到困难职工手中后，职工群众都由衷地感谢党和政府对困难职工的关怀和帮扶，特别是那些有患重大疾病的职工家庭就有切身体会。曾多次获得救助的儋州海头糖业有限公司职工陈泽光，母亲患病卧床多年，常年吃药维持生命，

13、其3岁女儿陈茜，2015年2月28日左上肢被开水烫伤导致手指关节背屈曲，住院治疗共花费了近3万元，给原本生活就困难的家庭更是雪上加霜，市总工会通过生活救助、医疗救助等方式，2009年至2016年1月，帮扶资金共计14303元，为他的家庭解决了实实在在的生活难事，本人多次对党、政府和工会组织的善举表示感谢。五、综合评价情况及评价结论2015年度专项帮扶资金下达后，我会始终围绕促进解决困难职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，协调劳动关系矛盾、维护社会稳定的大局出发，一年来，通过专项帮扶资金的有效使用，帮扶资金得到了有效落实，帮扶效果明显。对困难职工生活帮扶有效落实，一年共为13551人次的困

14、难职工及一线高温职工提供了生活救助、医疗救助、助学帮扶、“夏送清凉”等，让职工感受到工会和党组织的温暖。评价结论：经市总工会绩效评价工作领导小组对一年来帮扶工作的综合评定，专项帮扶资金的管理使用比较规范，成效显著，专项帮扶资金使用情况综合得分97分，项目总体评价优。详见后附财政支出项目绩效评价自评表。6、主要经验及做法、存在问题和建议（1）经验做法一是领导重视，组织得力。根据市总年初工作部署，领导高度重视，认真筹划，制定年初帮扶工作计划、目标，使帮扶工作有序、顺利的开展。二是认真开展困难职工生活状况入户调查摸底工作。为做好各项帮扶工作提供详实的依据，深入各基层开展调查。通过积极和各基层工会联系

15、，及时了解、掌握上报困难职工的情况，再从上报的名单中进行抽查核实，然后对新增和有疑问的职工进行深入调查了解。一年来，我们先后深入30多个基层工会，通过电话联系工会负责人和登门走访的形式，对200多户进行了深入调查，从而摸清了情况，确保了情况的准确无误。研究制定出了2015年度专项帮扶资金使用计划和实施方案，最后认真梳理和落实各项帮扶情况检查，对重点帮扶工作实施了目标管理机制，逐项抓好落实。三是加大宣传，树立工会良好社会形象。为扩大工会帮扶救助活动的影响力，中心通过市政务和市总工会网站、报纸、公示栏等及时报道各项帮扶活动情况。通过各种形式的宣传报道，让社会各界在了解、参与这一活动的情况下，加强了

16、社会各界对帮扶活动的监督。（二）存在问题尽管困难职工帮扶工作取得了一点成绩，但由于儋州地广、人多，困难职工群体数量庞大，帮扶工作的覆盖面还不够大，部分困难职工困难程度加剧，而且农民工进入工会工作范畴以后，可以说困难群体数量有增无减，形势不容乐观，帮扶工作任重而道远。一是帮扶资金有限。资金是困难职工帮扶中心开展工作的物质基础，也是建立工会帮扶长效机制的基石，当前帮扶中心面临的一个重要问题就是经济基础薄弱，缺乏有力的经济支撑，制约了我会帮扶工作的进一步深化。二是帮扶力量有限。作为群众组织，无论是在经济上、政策上、信息上都无法与行政职能部门相比，帮扶的力度不够，对困难职工不能从根本上给予扶贫救助。三

17、是帮扶工作宣传力度不够。儋州地广、人多，困难职工群体数量庞大，但是入档率偏低，2015年工会会员有8万多名，而在档困难职工只有1540户，最主要原因取决于宣传力度不够。（三）建议一是继续加大帮扶工作宣传力度。二是继续加大帮扶资金的投入。 儋州市总工会 2016年5月30日附件1财政支出项目绩效评价指标体系一级指标分值二级指标三级指标评价标准评价要求得分帮扶工作决策50帮扶目标4目标内容帮扶对象是否明确2目标是否明确、细化、量化；相关制度是否健全。是否建立完善的困难职工档案管理制度及帮扶资金管理使用规定决策过程40决策依据25是否根据部门年度工作计划预算实施送温暖活动是否有方案计划（2分）；金秋

18、助学活动是否有方案或计划（2分）。帮扶标准是否符合帮扶资金管理的使用规定.3省财政专项帮扶资金的帮扶对象，是否符合困难职工（农民工）的建档条件省财政专项资金是否只使用在困难职工生活救助、子女助学、医疗救助等三项帮扶措施上若使用在其他用途上不得分是否建立完善的原始纸质困难职工档案。内容包括：本人基本情况、家庭情况、困难程度、致困原因、就业要求、帮扶需求等。建立困难职工档案登记表，提供困难职工相关证明材料（身份证或户口本、疾病证明、低保证、收入证明、所在单位工会困难证明等。（档案资料不全的不得分）是否建立完善的困难职工电子档案。对符合条件的困难职工，要及时录入中华全国总工会统一使用的工会帮扶工作管

19、理系统。（2分）所有帮扶活动均要录入工会帮扶工作管理系统帮扶救助模块及困难职工档案附件栏。是否对困难职工档案实行动态管理，做到随时发现随时输入，随时变化随时调整，随时帮扶随时记录，随时脱贫随时注销决策程序15帮扶程序符合要求，帮扶活动按照本单位帮扶资金管理规定，有申请、有审批。（25分）申请临时生活救助的是否由职工本人申请，有帮扶中心或工会审批意见。送温暖等活动集中进行帮扶时，没有本人申请的，是否有整体帮扶活动方案或计划，并经本单位领导审批或经主席办公会研究批准通过。金秋助学应届大学生是否填写了金秋助学对象登记表及各项附件是否齐全。不全则不得分金秋助学往届大学生回访救助是否填写了金秋助学回访登

20、记表。没有则不得分医疗救助是否提供了帮扶对象县级以上医疗机构的医疗证明、医疗费用单据等附件。每次帮扶活动结束后帮扶救助信息是否及时录入工会帮扶工作管理系统。资金分配6分配办法帮扶资金发放是否有标准分配结果资金分配结果是否合理帮扶资金发放前是否公示帮扶工作管理43资金到位7到位率实际到位/计划到位X100%根据帮扶实际到位资金占计划的比重计算得分到位时效5帮扶资金是否在规定时间内发放给职工（2分）资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响帮扶进度。帮扶资金是否通过大海惠工卡发放特殊情况下发放现金职工是否在实名制表上签名1资金管理10资金使用是否存在支出依据不合规、虚列帮扶支出的情况；是否存在截留、

21、挤占、挪用帮扶资金情况；是否存在超标准开支情况。财务管理帮扶资金发放是否严格执行制度资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度是否健全（1分），会计核算是否规范（1分）组织实施26组织机构帮扶工作分工是否明确。管理制度帮扶资金筹措。帮扶资金是否列入市、县同级财政（行政）预算，并按预算定期足额拨付的。帮扶资金和工作经费是否列入本级工会年度经费支出预算，按时拨付、按需追加的。资金的使用和管理。是否建立健全帮扶资金管理使用的各项财务制度，帮扶资金实行专项管理，专款专用。帮扶资金是否只用于帮扶困难职工（帮扶中心人员开支和办公经费从工会经费中列支）。接受上级工会财务和经审部

22、门的检查审计，是否定期报送财务收支情况报表，本单位经审部门是否有自审。年初是否有帮扶工作计划、目标，有经费预算。年终是否有总结报告，有经费决算。是否及时上报省总要求的各类总结和统计表。帮扶绩效帮扶效果帮扶质量帮扶结果是否达到年初预算帮扶对象满意度帮扶活动的实施困难职工是否满意帮扶活动是否产生社会综合效益总分10010097附件2项目绩效目标表项目名称：2015年度专项帮扶资金指标类型指标名称绩效目标绩效标准优（年初/调整后）良（年初/调整后）中（年初/调整后）差（年初/调整后）产出指标中央财政专项帮扶资金生活救助困难职工生活救助2922人次生活救助2900人次以上生活救助2880人次以上生活救

23、助2860人次以上生活救助2840人次以下中央财政专项帮扶资金医疗救助困难职工医疗救助61人次医疗救助59人次以上医疗救助57人次以上医疗救助55人次以上医疗救助53人次以下中央财政专项帮扶资金助学帮扶困难职工助学帮扶206人次助学帮扶200人次以上助学帮扶194人次以上助学帮扶188人次以上助学帮扶182人次以下省财政专项帮扶资金生活救助困难职工生活救助914人次生活救助912人次以上生活救助910人次以上生活救助908人次以上生活救助906人次以下省财政专项帮扶资金医疗救助困难职工医疗救助18人次医疗救助17人次以上医疗救助16人次以上医疗救助15人次以上医疗救助14人次以下省财政专项帮扶

24、资金助学帮扶困难职工助学帮扶5人次助学帮扶4人次以上助学帮扶3人次以上助学帮扶2人次以上助学帮扶1人次以下省总配套专项帮扶资金生活救助困难职工生活救助1043人次生活救助1040人次以上生活救助1030人次以上生活救助1020人次以上生活救助1010人次以下省总配套专项帮扶资金医疗救助困难职工医疗救助6人次医疗救助5人次以上医疗救助4人次以上医疗救助3人次以上医疗救助2人次以下省总配套专项帮扶资金助学帮扶困难职工助学帮扶73人次助学帮扶70人次以上助学帮扶67人次以上助学帮扶64人次以上助学帮扶61人次以下市财政专项帮扶资金生活救助困难职工生活救助3773人次生活救助3720人次以上生活救助3

25、670人次以上生活救助3620人次以上生活救助3570人次以下市财政专项帮扶资金医疗救助困难职工医疗救助1人次市财政专项帮扶资金一线高温职工送清凉送清凉4501人次送清凉4450人次以上送清凉4400人次以上送清凉4350人次以上送清凉4300人次以下市总配套帮扶资金生活救助困难职工生活救助15人次生活救助14人次以上生活救助13人次以上生活救助12人次以上生活救助11人次以下市总配套专项帮扶资金医疗救助困难职工医疗救助13人次医疗救助12人次以上医疗救助11人次以上医疗救助10人次以上医疗救助9人次以下成效指标职工满意度100%95%以上90%以上85%以上85%以下效率指标帮扶资金发放时效2015年12月31日前完成100%发放2015年12月31日前完成98%以上发放2015年12月31日前完成95%以上发放2015年12月31日前完未85%发放项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位儋州市总工会困难职工帮扶中心主管部门