古典红木家具生产线项目可行性研究报告.docx

1、古典红木家具生产线项目可行性研究报告古典红木家具生产线项目可行性研究报告第一章 总 论 11.1项目名称 11.2项目建设单位 11.3报告编制单位 21.4报告编制依据 21.5研究范围 31.6项目建设地址 31.7主要建设内容及规模 31.8投资估算及资金筹措 51.9财务评价结论 51.10结论与建议 5第二章 项目建设背景和必要性 72.1项目建设背景 72.2项目建设的提出 102.3项目建设的必要性 10第三章 项目市场分析 113.1家具行业市场分析 113.2红木家具行业市场分析 12第四章 建设地点及建设条件 194.1建设地点 194.2 建设条件 19第五章 项目建设方

2、案 215.1产品方案 215.2生产工艺流程 215.3主要生产设备方案 265.4土建方案 275.5公用辅助工程 29第六章 环境影响分析 316.1环保依据 316.2项目施工期对环境的影响及采取措施 316.3项目营运期对环境的影响及采取措施 336.4环境影响评价结论及建议 35第七章 节能、节水 367.1设计依据 367.2能耗分析 367.3节能及节水措施 37第八章 劳动安全卫生及消防 398.1劳动安全卫生 398.2消防 41第九章 组织机构与人力资源配置 439.1组织机构设置 439.2人员配置 439.3人员培训 449.4劳动制度 45第十章 项目管理与实施进度

3、安排 4610.1项目管理 4610.2项目招标 4610.3项目实施进度安排 49第十一章 投资估算及资金筹措 5011.1投资估算编制依据 5011.2投资估算 5111.3 资金筹措方案 53第十二章 财务评价 5412.1财务评价依据及原则 5412.2财务评价基础数据 5412.3财务评价指标的计算 5612.4财务不确定性分析 5812.5财务评价综合结论 59第十三章 风险分析 6013.1 风险分析概述 6013.2 风险分析 60第十四章 结论与建议 6414.1结论 6414.2建议 64附表：财务评价表附件：营业执照组织机构代码证附图：厂区总平面布置示意图第一章 总 论1

4、.1项目名称XXXXXXXXX公司古典红木家具生产线项目1.2项目建设单位建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司1.3报告编制单位本项目报告由XXXXXXXXXXXXXXXXXX建筑设计院有限责任公司与XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程咨询有限公司联合编制。1.4报告编制依据1、国家相关法规、规范和标准；2、投资项目可行性研究指南（原国家计委编写组编著.北京：中国电力出版社.2002）；3、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、XXXXXXXXX省人民政府办公厅陕政办发200825号文下发的XXXXXXXXX省建设用地指标（200

5、7年版）；5、XXXXXXXXXXXXXXXXXX产业新城总体规划(2011-2030)；6、2011产业结构调整指导目录；7、项目单位提供的有关基础资料。1.5研究范围本报告的宗旨是分析、论证XXXXXXXXX公司古典红木家具生产线项目建设的可行性，具体研究论证项目建设背景及必要性、市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境影响分析、节能节水、劳动安全卫生与消防、组织机构与人力资源配置、项目管理与实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析等内容。1.6项目建设地址本项目建设地点位于XXXXXXXXXXXXXXXXXX工业园区沣二西路西北角，厂区南临沣二西路（渼陂路），西临

6、谭滨路，北临沣三路，东临其他厂区。项目总用地面积19910（折合29.87亩），代征路面积4586（折合6.88亩），净用地面积15324（折合22.99亩）。1.7主要建设内容及规模1.7.1项目建设规模本项目建成后，可达到年产沙发五件套600套、桌椅各500个、双门柜400个、三门柜400个、大床500个、小床600个以及家庭古典装饰和酒店配套若干（可根据实际生产情况进行调整）。1.7.2项目建设内容本项目总建筑面积5688，其中：租赁已建工业厂房3座，办公楼1栋，共计建筑面积3460；新建展销大厅、原木库、浸板池、蒸板房、烘板房、干板房、漆房等，共计建筑面积2228。设备采购包括：开板机

7、、打磨机、拉线机、刨床等共163台/套。绿化面积2145，以各种花草为主，配合以各种灌木种植；道路及地面硬化面积8297.7。建设内容详见下表：表1-1 主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物建（构）筑物面积（m2）占地面积（m2）规格备注一已建34602653.31工业厂房225022505015 （3座）排架结构2办公楼1210403.33层砖混结构二新建222822281展销大厅500500砖混2原木库10001000层高8.2米砖混3浸板池128128882m （2个）混凝土池4蒸板房100100砖混5烘板房100100砖混6干板房200200砖混7漆房1001002砖混8辅助用房10

8、01001砖混合计56884881.31.8投资估算及资金筹措经计算，本项目总投资为3900.8万元，其中建设投资3300.8万元，铺底流动资金600万元。资金来源为建设单位自筹。1.9财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。本项目正常运营后，年平均销售收入5116万元，年平均总成本费用为3151万元，年平均利润总额1878万元，年平均上缴所得税470万元，年平均净利润为1409万元。项目总投资收益率35.43%；全部投资财务内部收益率分别为42.27%（所得税前）和32.85%（所得税后），均高于设定的基准率；全部投资财务净现值为9694万元（税前）和8262万元（税后）；投资回收期

9、分别为3.75年（所得税前，含建设期）和4.38年（所得税后，含建设期）。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，本项目财务分析可行。1.10结论与建议本报告通过对XXXXXXXXX公司古典红木家具生产线项目建设的可行性进行综合分析，得出以下结论：本项目建设单位具有一定的经济和技术实力，项目建设符合国家产业政策，也符合企业自身发展战略。项目建设依据充分，外部建设条件基本落实，项目实施后产品市场有保证，且能产生良好的经济效益和社会效益。综上所述，本项目建设是必要的，也是可行的，鉴于工程建设的必要性和紧迫性，

10、建议有关部门对本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，给企业和社会带来效益。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1XXXXXXXXX-XXXXXXXXX经济区发展规划将XXXXXXXXX定位为继北京、上海之后，我国的第三个“国际化大都市”XXXXXXXXX，古称“长安”，是举世闻名的世界四大文明古都之一，居中国古都之首，是中国历史上建都时间最长、建都朝代最多、影响力最大的都城，丝绸之路的发源地；是中华民族的摇篮、中华文明的发祥地、中华文化的代表。如今，XXXXXXXXX作为中国中西部地区重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地、中国重要的航天工业中心，机械制造

11、中心和纺织工业中心。XXXXXXXXX拥有较强的工业基础，是中国西部地区科技实力最强，工业门类最齐全的特大城市之一。XXXXXXXXX地处中国中西部两大经济区域的结合部，是西北地区通往西南、中原、华东和华北的门户和交通枢纽。XXXXXXXXX是西部地区航空、铁路、公路运输枢纽。距XXXXXXXXX市区约40千米的XXXXXXXXX咸阳国际机场与68个国内城市，11个国家和地区通航。XXXXXXXXX的公路网以XXXXXXXXX市为中心呈“米”字型辐射状，包含有绕城高速、机场新线、二环路和正在建设的三环路等。XXXXXXXXX市区与所辖区县全部通有高速公路。XXXXXXXXX的信息化设施拥有光纤

12、、数字微波、卫星、程控交换等多种通信手段，市内有国家XXXXXXXXX卫星测控中心。XXXXXXXXX城域网覆盖超过90%城区和40%郊县。XXXXXXXXX邮政是全国6大通信中心和11个一类邮件转口局之一，建有XXXXXXXXX邮区中心局。XXXXXXXXX行政区划，共辖新城、碑林、莲湖、灞桥、 未央、雁塔、阎良、临潼、长安9个区和蓝田、周至、XXXXXXXXX、高陵4个县，总面积9983平方公里，常驻人口800余万人。是新欧亚大陆桥中国段陇海兰新经济带最大的中心城市，是中国西部重要的交通、信息、商贸枢纽、金融中心和资源要素集散地，是西部大开发的桥头堡。2009年国家颁布的XXXXXXXXX

13、-XXXXXXXXX经济区发展规划中，XXXXXXXXX被确定为继北京、上海之后，我国的第三个“国际化大都市”，也是西部唯一一个入选此“荣耀”的城市，同时也是当前三个城市中发展水平最低的城市，因此也成为了未来发展潜力最大的城市。在XXXXXXXXXXXXXXXXXX经济区规划实施的大背景下，XXXXXXXXX面临千载难逢的机遇，根据规划：到2020年，XXXXXXXXX的目标指标大部分将达到国际化大都市的标准，城市规模将达到1329平方公里，城市人口将达到1000万-1200万人，进入国际化大都市之列，并形成“一核五区十卫星城”的总体布局，成为整个国家经济战略化的平衡点、区域协调化的带动点。因

14、此，2010年至2020年正是XXXXXXXXX发展的关键10年。2.1.2XXXXXXXXX作为副中心城市，是XXXXXXXXX建设国际化大都市的重要组成部分新一轮西部大开发、XXXXXXXXXXXXXXXXXX经济区、XXXXXXXXX建设国际化大都市等战略的实施，以及西太一级公路的通车、西宝南线、西成高铁和二级路网化等工程建设的全面铺开，为XXXXXXXXX承接产业转移，实施项目带动带来了历史性机遇，特别是国际化大都市副中心城市定位的明确，更为XXXXXXXXX的发展开辟了广阔的空间。按照加快建设“XXXXXXXXX国际化大都市副中心城市”的总体要求，依靠自身土地优势、交通优势、服务优势

15、、政策优势等，以创建全国文明县城为工作抓手，通过积极承接城市产业转移，吸引优势产业入驻的方式，工业向园区集中，做大做强工业支柱；以工业经济为引擎，走出了一条符合自身实际的县域经济发展道路；同时，为建设XXXXXXXXX国际化大都市副中心城市奠定了坚实的物质基础。2.1.3XXXXXXXXXXXXXXXXXX工业园在XXXXXXXXX“十二五”发展规划中的定位及发展思路根据XXXXXXXXX“十二五”发展规划及建设国际化大都市副中心城市的总体要求，按照“三年出规模，五年大变样，十年成气候”的总体思路，园区提出全力打造“产业新城”的总体目标，对总体规划进行了更科学的修编，新修编的总体规划面积由原来

16、的25平方公里调整为26平方公里，成为XXXXXXXXX建设副中心城市的重要组成部分。XXXXXXXXX产业新城遵循错位发展、近融远接、综合协调的原则，实施统一规划、分区建设、特色发展，重点发展先进装备制造业、新能源新材料产业、电力电子信息三大主导产业，着力打造集开放、复合、低碳、创新于一体的综合高效的现代产业体系，努力把XXXXXXXXX产业新城建设成为人居环境舒适优美、现代产业集群发展、产城和谐共生、工作出行高效便捷、基础设施功能完备的综合性产业服务新城、XXXXXXXXX国际化大都市特色功能新城。2.2项目建设的提出XXXXXXXXX朱雀家俱公司对原家俱厂开发迁址工作于2008年正式启动

17、，新家俱厂于2009年建成，现落户于XXXXXXXXX工业园内，由于各种原因一直未投入使用，至今仍为空闲厂区。为盘活利用该闲置厂区资源，充分发挥工业用地作用，增加园区税收收入，减轻县财政负担，解决朱雀家俱公司职工劳动就业，XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司经过长期考察和多方面市场调研，拟利用XXXXXXXXX工业园区朱雀家俱公司厂区进行无污染项目-古典高档红木家具生产。2.3项目建设的必要性2.3.1是公司发展壮大的需要由于公司近些年市场份额、销售业绩取得突飞猛进的发展，呈现出良好的上升趋势，预计在未来几年公司的销售以及份额必将有一个较大的飞跃，以目前的设备以及场地必将难以满足公司日益增

18、长的生产计划及市场需求。并且由于市场要求的增强，XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司必须加大投资力度，扩大生产力规模。确保产品结构的优化以适应行业发展的需要。2.3.2是吸纳就业人口，缓解城市就业压力的需要项目不仅在建设期可吸纳周边大量劳动力，而且在项目建成后，可为当地解决80多名社会劳动力就业，在一定程度上可以解决部分城市就业问题，缓解就业压力，带来较好的社会效益。第三章 项目市场分析3.1家具行业市场分析1、国际家具市场环境世界家具市场仍然呈现增长势头，家具产业已经和正在向发展中国家转移，家具市场国际化已经形成，世界家具产业发展速度很快。随着世界经济一体化，家具作为劳动密集型行业，产品

19、生产周期长，我国家具产品具有相对优势，发达国家家具市场对中国出口家具有需求，我国家具具有一定竞争优势。世界家具生产规模和市场规模都在不断扩大，美国、意大利、德国、中国、波兰等国家是出口大国，家具品牌在世界市场销售，家具工厂分布在发展中国家，未来几年格局不会产生大的变化。我国家具出口至200多个国家（地区），美国、欧盟及日本仍为家具主要出口目的地，发达国家进口中国家具70%以上，还有很多的家具市场待开发，出口市场还有较大发展空间。由于受国际经济不景气影响，欧美发达国际家具消费需求下降，贸易保护主义抬头，技术壁垒时有出现，造成我国家具出口不确定因素增加。2、国内家具市场环境我国城市化建设加快，对家

20、具需求呈快速增长阶段，商业房地产业的发展，写字楼、办公楼建设加快，对办公家具需求逐年增加。国家提出转变经济增长方式，扩大消费拉动经济，鼓励家具消费会带动经济发展，有利于家具销售。家具行业产业升级，用先进技术改造传统产业；家具市场已经形成很强的销售能力，有利于家具产品的市场流通。木材和其他家具原材料资源供应充足，能源和交通运输水平提高，先进生产设备和先进生产工艺应用，有利于家具新产品的开发与应用。劳动力成本上升，环保要求提高，消费者逐渐成熟，对家具要求在不断提高，市场竞争会更加激烈。3.2红木家具行业市场分析3.2.1红木家具概况1、红木家具的历史红木家具起源在明朝1460年，郑和七次下西洋，每

21、次回国用红木压船舱。木工把带回来的木质坚硬、细腻、纹理好的红木做成家具、工艺品及园林设计建筑，供皇宫帝后们享用。到后期红木大量的输入及王朝灭亡，才流散到民间，但普通老百姓还是不能承受的。传说明朝有二个皇帝亲自参与做家具，技艺之精超过御用工匠。明王朝还从全国各地挑选优秀的木工作为工部官吏，有著名的工匠朱紫、XXXXXXXXX韩城郭文英、江苏吴县蒯祥等，官至工部侍郎、尚书之职。由于宫廷阶层追求奢侈生活的享受、社会的基础及皇帝亲自参与设计创作的重要原因，推动了红木家具的迅速发展。2、何谓红木家具红木家具是目前木家具家庭中最珍贵的高档商品。我国自明朝清代以来，此类家具一向为王宫贵族所拥有，平民无力问津

22、。改革开放后，高级豪华宾馆如雨后春笋般拔地而起，为了招徕贵宾，他们购置高档红木家具进行铺设以示豪华；一些先富起来的成功人士，追求自然与享受，购买红木家具成为财富地位的象征，成为一种时尚。红木家具集实用、观赏、保值增值于一体，既是豪华的生活用品又是收藏的珍品，当代人用了，下一代，下几代仍然使用，越用越值钱。红木有广义和狭义之分，狭义红木指古代正红木，又称老红木，即酸枝类木材；广义红木即今天所说红木，分为紫檀木类、花梨木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类七大类，涉及到蝶形花科、苏木科和柿树科3个科，包括紫檀属、黄檀属、柿树属、铁刀木属、崖豆木属等等个属约37个树种。利用这些木

23、材来制作的家具就是我们所说的红木家具。红木生长缓慢，资源奇缺，且呈逐年剧减趋势，有的已面临灭绝。我国产的红木，不但树种极少，而且产量极低。国内生产的红木家具所用的红木，均从印度、缅甸、泰国、越南、老挝等几个东南亚国家及南美洲、热带非洲进口。随着国际环保呼声的日益高涨，这些国家相继采取严格的限制制品政策，因而进口渠道日益狭窄、艰难，预计数年后，这些珍贵木材将无法供应，到那时，人们富裕了，想享受这豪华名贵的红木家具，恐怕也很难能买到了。3.2.2红木家具市场行情解析由于交趾黄檀(大红酸枝)、中美洲黄檀(中美洲红酸枝)、微凹黄檀(南美红酸枝)、伯利兹黄檀(中美洲黑酸枝)、卢氏黑黄檀(大叶紫檀)等五种

24、红木被列入濒危野生动植物种国际贸易公约(简称C IT E S公约)，并于2013年6月12日起将被严格限制出口，国内红木原材料近两个月疯涨15%，相比一年前涨幅普遍超过30%，最高达到了50%，原材料的紧缺也造成红木家具近期价格上浮10%-20%，并预计下半年还会持续走高。1、事件源起濒危野生动植物种新增5个红木树种，原材料进口日趋艰难据中国林产工业协会红木分会消息，今年3月底，濒危野生动植物种国际贸易公约（又称CITES公约）第16届缔约国大会公布了新的附录修订名单。根据名单，交趾黄檀、中美洲黄檀、微凹黄檀、伯利兹黄檀和卢氏黑黄檀由附录被升列至附录。至此，根据中国的红木国标，已有7个红木树种

25、被列入CITES公约的附录和附录，这些树种均须有进出口许可证或者再出口证明书方可进行国际贸易，2013年6月12日生效执行。对于上述红木学名，市民们或许没有什么概念，但它们的俗称其实就是大红酸枝（或老挝红酸枝）、中美洲红酸枝、南美红酸枝、中美洲黑酸枝和大叶紫檀（或黑酸枝）。中国传统家具专业委员会副主任、中国明式家具学会理事、伍氏兴隆明式家具艺术有限公司董事长伍炳亮说，在广东市场上，大红酸枝、南美红酸枝和大叶紫檀比较主流，另外两种难得一见。这一方面表明上述树种日益稀缺，另一方面也说明原产国对红木树种的出口管控越来越严厉。调查表示，木材商要获得进出口许可证或者再出口证明书是非常困难的，今后红木原材

26、料进口将日趋艰难。2、市场直击原材料价格一路飙升，大红酸枝最高涨幅达50%属于稀缺资源的红木，近年来价格波动较大。从市场上了解到，从去年底开始，红木原材料价格就开始持续上涨，而在CITES公约公布之后的4、5月，更是一路飙升，两个月来至少上涨了15%左右，从去年同期至今，普遍涨幅在30%以上，一些高端稀缺木种的涨幅更是高达50%。尤其是被CITES公约列入附录的交趾黄檀（大红酸枝），可以说涨得最厉害。从木材市场了解到，大红酸枝去年6月的价格，直径20厘米、长度2米以上的常规木料每吨大约11万元-12万元之间，现在15万元左右，涨幅高达30%上下；1米左右的“短料”由于资源短缺，从6万元涨到了9

27、万元，涨幅高达50%；而比较稀少的直径30厘米以上的大料涨幅更是超过了50%，从18万元/吨上升到30万元/吨。除了被列入公约的几大品种，如巴里黄檀（白酸枝）、大果紫檀（缅甸花梨）等大部分红木原材料价格也都一路飙升。市场调查显示，巴里黄檀仅仅5月份就上涨了10%左右，从去年至今涨幅应该超过30%；大果紫檀也是升幅明显，近两个月每个月都有5%-10%左右的升幅，并且现在原材料还非常紧张，很难入货。红木家具价格近期普涨10%以上日前，据市场调查了解到，红木家具市场在红木原材料紧张的情况下，红木家具成品价格普涨10%以上，其中大红酸枝家具成品涨幅最大，为15%-20%不等。3、前景预测进口受限，原料

28、紧缺，下半年预计再涨15%-20%对于红木家具未来的市场走向，目前的涨价还是相对理性的，红木价格可能会持续上涨。这主要有两方面的原因，一方面红木成材时间漫长，资源本来就稀缺，再加上近期红木产地中的东南亚各国严控木材出口，只有少量的木料补充，市场货源紧张。像最受欢迎的大红酸枝，按照目前的市场消费情况来看，东南亚一带的大红酸枝也会在两年内被砍光，因此价格只会越来越高。另一方面，受CITES公约的限制，未来红木原材料的进口会越来越难，“在国外，对于濒危树种的砍伐和开发就类似贩卖毒品，抓住就要被判刑。以海南黄花梨为例，10年前去了港口就能买，现在买一根就很难。现在很多木料如交趾黄檀，我估计很快也会这样

29、。到时很多企业或将面临无米下锅的困境。”“下半年还会涨，预计到2013年10月或11月红木家具会再涨15%-20%。”专家表示，现在红木家具的生产厂家运营经验比较成熟，材料价格也在持续变化，企业对此是有所预期和准备的，很多企业也在储备原料，因此家具涨价通常会比原材料晚半年左右，“现在涨的价格是对应去年底的原材料的涨幅，而近期木材的疯涨则会在下半年体现出来，消费者要购买红木家具，现在还不算高位。”消费者可以在经济条件允许的情况下，收一些价格适中、做工精良的家具。例如交趾黄檀，目前价格为平均12万元一吨，家具成品性价比也比较高，升值率很稳定，会给消费者带来不错的收益。3.2.3红木家具市场需求分析

30、1、红木市场需求年轻化在一些红木卖场、红木家具店，年轻消费者的数量正在逐渐增加。调查显示，现在逛红木家具的消费者不少都是70后，这些消费者喜爱红木的材质、工艺和文化，随着阅历和财力的积累，他们对创新型红木家具的诉求与日俱增。但是在一些年轻消费者的眼中，现在多数厂家的传统硬木家具，没有变化，过于刻板，使用也不便，他们希望购买有些新意、独特的红木家具。专家指出，创新型红木在选材上并不亚于传统红木，好品牌都是采用上好的酸枝、花梨等材料进行加工制作。创新型红木并不意味着选材较次，它只是在家具尺寸、外观图案上进行了改良和创新，更符合现代人的审美情趣和生活习惯。创新型红木的价格与选用的材质、采用的工艺有关

31、。创新红木的价格不会超过明清宫廷古典家具，但与近代制造的古典红木家具相比，用材考究、做工精良的创新型红木价格不一定比古典红木家具便宜。2、创新型红木前景明朗一是来自高端人群高收入家庭的客户逐渐增多；二是随着企业经营者的品位提高，在打造高端会所、五星级酒店等场所时，对中式高端家具越来越青睐；三是红木家具逐渐进入世界视野，并逐步得到全球市场的认可，而这批人更为青睐更适合现代生活的创新型红木，未来市场很广阔。中国家具市场目前仍旧品类繁多，竞争激烈。在所有家具的销售中，红木家具市场占有率非常低，还有广阔的市场空间可以去拓展。在竞争中，创新型红木家具有助于实现品牌差异化，其优势将越来越突出，市场前景非常乐观。3、品牌化将占主导地位通过市场调查，未来红木市场发展非常有前景。首先每个时代的家具的兴衰，跟它的经济都是有密切联系的。中国家具经历了明