安全质量标准化检查表.docx

1、安全质量标准化检查表矿区铁路安全质量标准化检查评分表项目质量标准及要求标准分考核评分办法扣分原因实得分运输管理1、货运量完成集团公司下达的运输任务61、未完成运输任务时，1个月未完成扣3分2、列车编组质量按集团公司和国铁要求完成列车编组任务22、未按要求完成直达列车编组任务1个月扣1分3、货车停时货车在矿停留时间控制在计划内23、货车停时超1%扣0.5分4、运输成本货物运营吨公里成本控制在计划内24、吨公里成本超1%扣0.5分5、运输统计各类统计数据完整、正确、清晰、及时，实现计算机管理25、统计报表缺失、错误，一处扣0.5分6、运输组织6.1按“一卸、二排、三装车”原则组织运输生产，保证站场

2、畅通6.2严格按运销处联办下达的计划配空，合理组织，努力实现均衡运输6.3提高运输效率，及时取送车辆、解编车列66.1运输组织原因造成站场堵塞一次扣1分6.2空车送偏影响铁路点前车结帐一次扣1分6.3未及时取送车辆，解编车列一次扣0.5分7、运行管理7.1机车正点出库率高于95%，运行正常7.2铁路线路、设备正常运行。发生故障及时抢修、并按规定汇报7.3在规定时间内完成行、调车作业7.4认真落实生产管理57.1出库正点率降低1%扣1分7.2设备故障一次扣0.5分；未及时汇报扣0.5分；修复超时扣1分7.3行调车作业超时每分钟扣0.2分7.4工作无检查、考核制度，生产工作有布置、有检查、有考核记

3、录扣1分8、调度指挥8.1信息传递及时准确，记录详细、清楚8.2调度室全面掌握安全生产动态，运输生产统计数据准确、齐全8.3严格执行调度命令8.4发生事故10分钟内报调度室，调度立即启动相应应急预案进行抢救58.1信息传递无记录扣3分，记录不清扣1分8.2台帐记录不清、数据不准确、不齐全，每项扣0.2分8.3不执行调度命令扣5分8.4发生影响生产事件未及时汇报扣1分 ；隐瞒不报扣5分，降一级处理；未及时采取有效措施扣5分9、职工培训9.1按要求对从业人员进行业务技术、安全知识培训9.2特殊工种作业人员按规定培训合格，取得资格证59.1无培训计划扣3分；未按计划实施扣2分 9.2特殊工种作业人员

4、一人次无证扣1分35合计安全管理1、安全绩效无人身伤亡事故、非人身伤亡事故，路外伤亡事故控制在3人以下101.1发生一起人身死亡事故或重大事故扣10分，取消评级资格1.2发生一起重伤事故或大事故扣7分，降一级1.3发生险性事故扣5分1.4发生一起轻伤事故、一般事故路外伤亡事故扣3分2、安全基础管理2.1有健全的安全管理机构，分工明确、管理规范2.2严格落实各项安全制度并严格考核102.1未按规定健全安全管理机构扣2分2.2一项安全制度落实不到位扣0.5分；未制定本单位考核细则扣1分；考核不严格一处扣0.5分2.3完善隐患排查制度，建立隐患登记台帐2.4无三违行为2.3无隐患排查制度扣1分；不完

5、善扣0.5分2.4一人次扣1-2分3、 事故汇报、分析、处理：各单位对所发生的事故和事件按规定汇报，并进行追查分析处理53、未按规定汇报扣2分；一起未按规定追查、分析、处理扣3分 25合计设备管理1、设备制度管理严格按照煤炭工业企业设备管理规程的要求，建立健全设备管理制度21、发现一处不按规程执行扣1分；各项规章制度和各种操作规程每少一项扣1分2、设备运行管理2.1严格按照设备操作规程和技术性能要求操作，各种运行记录填写规范2.2设备安全保护防护装置齐全有效，达到完好标准102.1违章操作一次扣2分；无记录扣1分；填写不规范扣0.5分2.2设备安全保护防护装置、零部件不齐全每一处扣2分；没有定

6、期进行检定的一处扣1分，跑冒滴漏严重每处扣1分，完好率每降低1扣1分3、设备维护检修管理3.1严格落实设备包机制度3.2严格落实设备润滑管理制度3.3严格执行设备检修计划和检修标准103.1设备一台未实行包机扣1分包机牌填写不规范扣1分3.2每发现一处不符合扣1分3.3无检修计划和检修记录不规范一项扣2分；不按照检修维护标准进行设备维护检修扣25分；未按计划定时检查扣3分4、设备档案管理建立健全设备技术档案、设备台帐34、每发现一处不符合要求扣1分25合计质量管理1、质量管理体系运行1.1闭合运行管理质量问题的管理全部闭合，有检查、复查，复查要对上次提出的问题有处理结论1.2、问题管理建立问题

7、档案，对反复出现的问题进行分析，采取预防措施。1.3质量改进质量检查同类型问题重复出现率低于50%1.4质量管理有创新并得到有效运行1.5记录管理规范1.6实行方针目标管理81.1每一项未闭合扣1分；考核记录一处不规范扣0.5分1.2、 无问题档案扣2分；无分析预防措施扣 1 分1.3重复出现高于50%扣2分1.4 无创新扣2分；未实施扣1分1.5每一项不达要求的扣0.5分1.6每一项不符合要求扣0.5分2、QC小组活动2.1有专人管理1. 2各小组科学选题2.3各小组活动按进度表计划进行2.4各小组活动并规范填写记录2.5各单位对成果材料严格把关22.1无明确的管理人员此项不得分，不能开展工

8、作，扣1分2.2每发现一次立项随意的扣1分2.3无进度表此项不得分，未按计划进行每发现一次扣0.5 分2.4每有一项不符合要求扣0.5分2.5成果材料与原始记录不符合扣1分，虚报成果取消评审资格10合计综合形象1、规章制度1.1使用场所的管理制度完善、规范，符合现场要求1.2 有专人管理，并符合管理要求1.3不得发生违反规章制度的现象21.1管理制度不完善本小项不得分，其它每发现一处有问题扣0.5分1.2 无专人管理不得分；不符合管理要求扣1分1.3每发现一处违反规章制度扣1分2、文明生产2.1现场作业人员着装、用语、作业规范2.2现场物料要摆放整齐、实行定置管理2.3各区域环境保持整洁卫生2

9、.4生产区域各类标识标志要醒目完好32.1每发现一人次不符合扣0.5分2.2每发现一处不符合扣0.5分2.3每发现一处不符合扣 0.5分2.4每发现一处不符合扣0.5分5合计总 计100标准化评级检查人： 单位负责人：机车安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、设备质量601、电机部分52、电器部分53、仪表部分34、蓄电池25、柴油机106、机油、燃油、冷却及传动系统57、车体及走行部58、空气制动系统109、启机后状态1010、机车整备5二、运行管理151、机车运行22、机车设备实行包乘制13、机车检修计划14、安全、技术培训25、机车运行正常26、制度健全，管理规范

10、27、执行机车检修计划28、设备技术档案、台帐29、技术资料1三、安全管理101、安全机构与职责52、安全基础管理5四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理22、物料管理23、环境管理1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人:自备车辆安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、设备质量601、车钩及缓冲装置152、制动装置203、转向架154、车体、车体架10二、运行管理151、车辆运行22、车辆检修计划23、安全、技术培训24、车辆运行正常25、制度健全，管理规范26、执行车辆检修计划27、设备技术档案、台帐28、技术资料

11、1三、安全管理101、安全机构与职责52、安全基础管理5四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理22、物料管理23、环境管理1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人:线路安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、设备质量601、轨道几何尺寸102、钢轨83、轨枕84、联结零件45、防爬设备46、道床87、路基68、道口109、标志2二、运行管理151、线路设备实行包保制22、维修计划及完成情况23、安全、技术培训24、铁路线路设备正常运行25、制度健全，管理规范26、自检27、设备技术档案、台帐28、技术资料1三、安全管理

12、101、安全机构与职责52、安全基础管理5四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理22、物料管理23、环境管理1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人:道岔安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、设备质量601、轨道几何尺寸102、钢轨103、轨枕84、联结零件105、轨道加强设备86、道床87、警冲标28、标志4二、运行管理151、线路设备实行包保制22、维修计划及完成情况23、安全、技术培训24、铁路线路设备正常运行25、制度健全，管理规范26、自检27、设备技术档案、台帐28、技术资料1三、安全管理101、安全机构

13、与职责52、安全基础管理5四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理22、物料管理23、环境管理1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人:桥隧建筑物安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、设备质量601、桥面钢轨42、桥枕43、护轨84、护木及步行板45、各种螺栓46、圬工梁拱及墩台87、支座68、隧道109、涵渠810、其他4二、运行管理151、桥隧实行包保制22、维修计划及完成情况23、安全、技术培训24、铁路线路设备正常运行25、制度健全，管理规范26、自检27、设备技术档案、台帐28、技术资料1三、安全管理101、

14、安全机构与职责52、安全基础管理5四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理22、物料管理23、环境管理1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人: 信号安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、设备质量601、ZD6电动转辙机82、轨道电路83、色灯信号机84、控制台55、电源屏56、组合架及分线盘57、电缆线路58、道口信号设备59、微机联锁设备610、微机监测设备5二、运行管理151、设备实行包保制22、运行记录23、制度健全，管理规范24、设备正常运行25、设备技术档案、台帐26、技术资料17、执行检修计划及标准18、

15、设备完好率达95%19、技术、安全培训2三、安全管理101、安全机构与职责32、安全基础管理43、 “三不动”、“三不离”、“三不放过”3四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理22、物料管理23、环境管理1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人: 通信安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、设备质量601、通信电缆122、电话集中机103、站场扩音对讲设备124、自动充气机85、电源设备86、车机联控设备10二、运行管理151、设备实行包保制22、运行记录23、制度健全，管理规范24、设备正常运行25、设备技术档案、台

16、帐26、技术资料17、执行设备检修计划和检修标准18、设备完好率达95%19、技术、安全培训2三、安全管理101、安全机构与职责32、安全基础管理43、 “三不动”、“三不离”、“三不放过”3四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理22、物料管理23、环境管理1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人:电力设备安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、设备质量601、变压器92、高低压配电装置93、架空线路94、电力电缆95、灯桥/塔86、风机87、柴油发电机8二、运行管理151、设备实行包保制22、运行记录23、制度健全，

17、管理规范24、设备正常运行25、设备技术档案、台帐26、技术资料17、执行设备检修计划和检修标准18、设备完好率达95%19、技术、安全培训2三、安全管理101、安全机构与职责52、安全基础管理5四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理22、物料管理23、环境管理1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人: 矿区铁路调度安全质量标准化标准检查评分表项目标准分扣分原因实得分一、组织机构101、机构设置22、人员配备43、专业文化程度4二、调度管理301、运输生产组织102、调度规章制度23、信息传递34、专题调度55、深入实际，下现场26、掌握生

18、产情况27、资料管理28、达标自检29、保密工作2三、调度汇报201、班/日汇报52、月度汇报53、专题汇报54、事故汇报55、调度装备10四、安全管理151、有专人负责安全管理，安全基础工作管理规范102、业务技术、安全培训5五、质量管理101、闭合运行管理42、问题管理43、创新管理2六、文明生产51、工作环境22、人员管理3合 计100标准化评级检查人: 单位负责人: 矿区铁路运行安全质量标准化标准检查评分表单位:项目标准分扣分原因实得分一、运行质量501、机车整备出库102、接发车103、检车54、区间运行105、调车作业106、货运作业5二、运行管理201、岗位操作规程和岗位安全生产

19、责任制执行情况52、生产考核落实53、各项记录资料34、影响生产的事件、事故汇报55、达标自检2三、安全管理151、安全机构与职责152、安全基础管理5四、质量管理101、闭合运行管理42、记录管理33、问题管理3五、文明生产51、人员管理32、环境管理2合 计100标准化评级检查人: 单位负责人: 车站安全质量标准化标准检查评分表单位：项目标准分扣分原因实得分一、运输管理401、接发车52、作业计划83、停留车辆管理34、装卸车管理105、规章制度26、站场环境87、职工培训4二、安全管理301、安全绩效102、安全机构与职责53、安全基础管理15三、设备管理151、设备制度管理22、设备运行管理53、设备维护检修管理64、设备档案管理2四、质量管理101、闭合运行管理52、问题管理33、记录管理2五、文明生产51、人员管理22、物料管理13、环境管理14、标识标志1合 计100标准化评级检查人: 单位负责人: