保证工程质量安全的措施.doc

1、第七章 保证工程质量、安全的措施1 质量保证措施及保证体系作为通过ISO9001:2000质量管理体系认证的大型施工企业，我公司将根据本工程实际情况，严格按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准和我公司质量手册、程序文件要求制定切实可行的质量计划。对产品（合格的竣工工程）实现过程及质量管理体系运行过程进行总体策划，采用先进、合理、成熟的施工技术和工艺，以解决难点工序、特殊工序为重点进行工程施工，并对实施过程进行监视、测量和分析，确保工程质量及施工管理始终处于受控状态，采用“PDCA”循环工作方法实现持续改进，以实现本工程质量目标、满足顾客要求。认真贯彻落实国务院发

2、布的建设工程质量管理条例，实施全过程质量监控，严格实行质量一票否决制度。项目经理部建立项目质量责任制和考评办法，项目经理对本工程质量控制负全面责任，过程控制由每一道工序和岗位的责任人负责。我们将始终把业主和监理的要求放在第一位,以业主的满意为关注焦点,按照“管理职责产品实现测量、分析和改进”几大过程全面进行质量管理，对每一过程的实施采取PDCA方法进行控制，通过这种循环，使施工工程的质量得到持续改进和提高。1.1本工程质量目标依据本工程招标文件的要求，并结合我公司在以往同类工程中的施工经验，制定本工程的质量目标。本工程经施工完成，在竣工交付业主使用时，质量达到下述目标：确保本工程质量达到“合格

3、”等级。1.2建立行之有效的项目经理部质量保证体系1、项目经理部质量保证体系按照ISO9001：2000质量管理体系的要求，建立完善的项目经理部质量管理体系，实行项目经理负责制, 实施全过程质量监控。2、明确岗位职责与权限在施工管理中明确质量责任制，质量管理工作全员参与。项目经理全面负责质量工作，明确规定各部门及各级人员的质量职责、任务与权限，并制定以质量责任制为主要内容的考核办法。1.3项目部有关人员质量岗位责任制项目经理部层层落实岗位责任制。从项目经理、项目总工程师到每个质控员，人人明确自己的岗位职责。详见附图5：项目部质量管理体系框图1、项目经理工程项目质量第一责任人，行使公司赋予的各种

4、权力，组织策划项目经理部质量体系的建立、完善、实施。推动公司颁布的质量手册和各种程序文件的执行，贯彻执行国家的技术质量政策、法规和制度。组织制定项目质量计划，并保证使其有效运行，确保工程实现既定的质量目标。定期主持对项目质量体系的评审，保证质量体系持续有效。2、项目总工程师在项目经理的领导下，对项目经理部承担的工程质量、技术管理负全面技术责任。推行科学管理，协助项目经理贯彻国家和企业的技术质量政策、法规和规章制度，执行公司颁布的质量手册和程序文件。协助项目经理组织建立项目经理部质量体系，负责组织编制工程质量计划并贯彻执行。组织编制施工组织设计及报批。参加重大质量事故的分析、评定，组织编制有关的

5、纠正和预防措施，为管理评审提供依据。3、项目经理部工程计划部组织编制新城北区市政道路建设工程 一标段施工组织设计、各单项工程施工方案，履行报批手续。负责编制项目施工进度总计划，根据生产进度编制季、月度生产计划。负责组织项目经理部施工过程中工力协调，进度调整。负责项目经理部内部大型机械统一调动，负责外购混凝土及沥青混凝土的定购管理，所承担工作满足生产和工程质量的要求。负责图纸的发放、管理；负责技术洽商办理、发放和管理。负责各单位工程材料计划的编制。负责新工艺、新材料、新设备的推广及应用，组织技术攻关。组织竣工项目验收和工程保修回访。4、项目经理部技术质量部负责贯彻执行有关质量法规和规章制度的执行

6、，按现行的检验评定标准对施工全过程实施质量监督检查。负责项目经理部承接工程的检验、试验及不合格品的控制管理工作，负责检验、测量和试验设备的管理和计量工作，负责检验和试验状态的管理和控制。参加各工序及部位的验收，签发混凝土开盘证和沥青混凝土摊铺证，负责与驻地监理联系验收及质控资料报审。负责项目经理部全部工程竣工资料的收集、检查及报出，负责优质资料检查整理。负责测量交接桩。负责施工过程的测量实施和管理，做好测量复核并对结果负责。负责监督检查工程成品保护措施的落实情况。负责填报监理要求的各种表格。5、项目经理部材料供应部负责组织、协调项目经理部范围内的材料采购、供应、运输、保管和使用。负责项目经理部

7、职权范围所需材料、施工设备的采购供应，建帐和发放工作，提供合格材料有效证明文件。向公司提供“分供方推荐评审表”，参加分供方评审工作并根据分供方供货情况对合格分供方做出评价。按规定和要求组织对进场材料进行验证，满足质量要求，负责产品标识和可追溯性的管理。对于新材料的供应经过主管领导和工程师的认可，并经质控验收合格后方可进场，外加工材料需由工程技术部门组织交底，并有资质的厂家进行加工，并按规定进行验收。6、质控员质量责任制听从领导、树立服务意识，配合各施工工号进行全施工过程中的质控把关工作。根据建设部颁布的市政工程施工技术资料管理规定及工程监理规程做好各项内业工作，负责工程施工各道工序的质量检验评

8、定、隐蔽验收工作。负责在施工过程中竣工资料所需进行的各项试验及检测项目（如试块制作送试、混凝土浇注记录、土壤密实度等）。配合各工号与工程师做好报验工作，提供齐全的报验资料。负责日常施工资料的完善、整理，每日做单位工程的日汇总表，并附各项资料，交资料管理员。负责收集分部的技术交底单及商品混凝土配比。负责每部位混凝土浇筑记录的填写。7、施工员质量责任制在工号经理领导下，完成工号经理交给的施工任务，并确保所负责施工的工程满足项目经理部质量目标的要求。根据施工组织设计、施工方案及有关规范、规程、标准，编制技术交底单、安全交底单，并履行签字手续。深入现场，解决施工中出现的问题；负责对技术难度较大、操作班

9、组不太熟悉的工序，进行施工前技术讲解及施工过程中技术示范工作。组织作业班组、质检员对施工完毕的工序进行检查，填写工序质量评定单。坚持每天填写施工日志，记录当天的施工进度、施工质量、安全文明施工工作等情况。8、作业队质量责任制作业工人自觉执行各项生产操作规程、技术交底、安全交底。严格按操作规程作业，服从施工管理人员的管理。明确有生产经验、责任心强的人员任质量干事，协助搞好本队生产施工管理。接受质量控制部门或人员的监督检查，签认各级质量控制系统签发的检查通知单，并定人、定时、定措施解决。认真做好工序施工过程中自检、作业队施工过程中互检以及工序施工交接检。1.4为确保工程质量所采取的措施1.4.1

10、进行有效的文件控制1、文件控制 文件控制要求办公室负责文件的收发、登记、标识、传阅、借阅、复制、存档、保管工作，根据公司“有效文件清单”建立“项目经理部有效文件清单”对文件的有效性进行控制，确保本工程施工所使用的文件（包括业主及监理单位文件、设计图纸、设计变更及工程洽商记录、标准、规范、规程等）必须是有效文件。建立收发文制度，对于公司转发文件、业主及监理单位文件进行收文登记，并及时交项目经理部领导传阅，确保文件的有效传递及顾客要求的及时传达。经项目经理部负责人批准复印转发的文件，需加盖项目经理部印章及受控标识、签字登记领用。文件归档后由办公室负责保管，并建立文件借阅制度，借阅文件需经项目经理部

11、主管领导批准并进行登记。作废的文件盖作废印章，隔离存放或销毁。需作资料保留的文件，由文件管理员加盖保留件印章保留。存入软盘的文件由文件管理员进行归档登记、标识，所有软盘的文件均须备份。实施性施工组织设计、项目质量计划、施工技术措施方案、技术交底单、施工进度计划等作业性指导文件，必须经项目经理部总工程师等相应批准权限的人员审批后，才能在工序施工中使用，其中实施性施工组织设计、施工技术措施方案、施工进度计划等需报请监理工程师批准。项目经理部下发的管理性文件、技术指导文件，需经项目经理部主管领导批准后下发，并建立发文记录。工程严格按照业主指定的国家现行设计施工及验收规范、规程、标准执行。2、质量记录

12、控制措施 质量记录控制要求项目经理部各部室负责各自范围内的质量记录控制。通过对质量记录的收集、整理、标识、贮存、检索和保护，为工程质量符合顾客要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，同时为实现可追溯性和制定纠正措施、预防措施及持续改进提供依据。质量记录应保持清晰，由记录人注明该记录的类别、名称、时间、地点、记录人等标识。应对记录进行编目、编号，并建立“质量记录清单”以方便检索和查阅，办公室保存项目经理部各部室的质量记录汇总清单。项目管理过程中的质量记录应及时收集、分类、登记、标识，并妥善保管，防止丢失、损坏、变质。质量记录的保存期限按程序文件、工程项目的有关规定确定。超过期限需要销毁的质量记录

13、，由记录的管理人员填写清单，经主管领导批准后，进行销毁。作废记录需保存时，应由保管人标识“作废存查”。来自供方的记录也作为本公司记录的组成部分。工程项目过程质量记录，执行工程合同要求或国家、地区、行业要求，形成竣工资料，装订成册，送交有关部门，企业自留的应归档。查阅质量记录需经责任部门领导批准后，履行查阅手续。当合同规定顾客或其代表要求查阅质量记录时，应严格按合同规定在合同期限内，经归口管理部门主管领导批准后查阅；当第三方认证审核时，根据需要，由质量记录保存部门向审核员提供审核所需的质量记录。 质量记录的控制范围 有关质量体系运行的记录 a) 管理评审记录； b) 纠正措施和预防措施记录； c

14、) 内部质量体系审核记录： d) 文件和资料发放、更改记录； e) 员工培训记录； f) 大型、关键机械设备台帐及对其监管控的记录； g) 其它必要的记录。 有关产品质量的记录 a) 产品标识和可追溯性记录； b) 进货检验记录； c) 过程检验记录： d) 测量、监控装置检定校准记录； e) 紧急(例外)放行记录； f) 不合格品评审、处置记录； g) 最终产品检验记录； h) 产品服务记录； i) 其它必要的记录。 有关合同的记录 a) 合同评审记录： b) 合同修订记录： c) 其它必要的记录。 来自供方的质量记录。1.4.2 资源保证措施1、资源提供为保证本项目质量管理体系的有效运行和

15、持续改进，我公司确定并提供所需的资源，通过满足顾客规定的要求，增强顾客满意度。这些资源包括：人力资源、基础设施、工作环境和资金保障等方面。2、人力资源及培训人员，使人力资源满足施工生产需要，参加本项目的管理人员，大部分参加过类似工程建设，均具有大型工程施工经验，为了在本工程中再创佳绩，所有管理人员和技术质量人员进场前进行强化专业培训。对从事与质量活动有关的人员的工作能力、工作经验进行测评，对不符合要求的人员确定培训需求或采取其他措施，以确保实现项目质量计划、满足合同要求。根据需求制定培训计划并组织实施，保证从事质量活动的员工质量意识和综合能力持续增强，并建立和保持适当的教育、培训记录，通过经常

16、性的多种形式的教育培训，提高全体员工的质量意识。我们将按照投标书中的承诺，及时配置各类人员到岗到位，未经监理工程师的书面批准此类人员必须到位且不得替换。3、基础设施我公司将根据合同规定和业主要求，为项目经理部提供办公场所、办公设施、施工生产机械设备、检测试验仪器、通讯、运输设备及施工生产管理所需的硬件和软件，以满足工程施工的需要，并实现文明办公、文明施工。驻地建设的总平面布置包括防护、围墙、临时便道和安全、防火安排等，必须得到监理工程师事先批准。在合同实施期间，在施工现场建立工地试验室，负责材料检验与工程质量的控制试验。代表提供为实施本工程合同文件所规定的监理及现场设计任务而必需的办公室、住房

17、、试验室、办公设备及用品、测量仪器、试验仪器设备、生活设施以及交通工具，上述所有设施、设备、仪器交通工具的型号、数量都必须报监理工程师和设计代表(或甲方)批准。项目经理部负责基础设施的日常维护和管理。4、工作环境施工现场工作环境满足国家有关安全和质量管理的要求。项目经理部根据工程特点，在项目质量计划中明确文明施工和安全生产措施并具体实施。对工程质量有影响的环境因素，如扬尘、噪音、振动等，如果施工中发现其指标参数不能满足工程质量要求，应及时提出改进计划和措施，经批准后实施。5、资金保障我公司将根据工程进度情况和资金使用计划安排好流动资金，为本工程提供资金保证，满足本工程施工质量和工期要求。1.4

18、.3 产品实现过程控制措施1、产品实现的策划本工程开工前，由项目总工程师组织施工技术人员熟悉、审核设计图纸，针对本项目特点、难点、重点，选用先进、合理、成熟的施工技术和工艺，制定施工计划并安排好施工顺序，编制实施性施工组织设计和项目质量计划，并在项目质量计划中明确以下内容： 施工项目应实现的质量目标、要求； 针对上述产品，识别并确定其实现过程，关键和重点环节控制所需的作业、控制文件以及设备、设施、人员资格、环境的需求； 为产品实现所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及产品的接收准则； 为产品实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。2、与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定在投标和签订工程承

19、包合同的过程中，我公司将与业主沟通，确定业主体现在招标文件和合同条款中对产品质量、交付使用和服务等方面的要求，并传递给公司主管领导、相关部门及相关的供方，在投标、签订合同和整个施工过程中，确保予以满足。与产品有关的要求的评审按照我公司的程序文件要求，针对不同工作量的工程，分层次对工程项目的招标文件、投标文件和工程合同进行评审，充分理解业主的要求，确保我公司有能力满足业主的要求，并形成合同评审记录。合同实施过程中，如发生合同变更，由项目经理部负责评审、处理，并向公司备案。当发生重大合同变更时，项目经理部应及时向公司汇报，由公司组织相关部门评审、处理，并及时将合同修订内容传递到相关部门及供方。顾客

20、沟通依照始于业主、终于业主的宗旨，我公司建立工程项目施工过程、工程回访和信息反馈的服务体系，确保业主的合理要求得到确认和满足，并保留与业主沟通记录。投标阶段，由公司负责与业主沟通，了解业主要求，收集工程信息，向业主提供必要的咨询，发放反映公司情况及业绩的宣传资料，并将沟通结果及时向有关领导、部门传递；项目实施阶段，由项目部负责与业主沟通，并将沟通结果及时向有关领导、部门传递。3、机械设备选用及材料采购对原材料、机械设备的采购，我公司将在施工过程控制程序中对供方提出要求，建立合格供方管理体系，并将业主的要求及时、准确地传递至供方。机械设备选用根据工程特点，在实施性施工组织设计中编制机械设备需求总

21、计划，在月度计划中明确规格型号、数量及进退场时间，按照公司机械设备管理办法对进场机械设备进行管理。项目经理部设备物资部负责进场设备的验证，主要查看设备能力是否满足工程施工需要、设备性能是否完好、操作人员是否持证上岗等，并保存验证记录。定期对进场机械设备进行检查，主要针对设备的维修保养情况、完好情况和使用情况进行检查并保存相关记录。材料采购项目经理部根据工程项目的进展情况，编制材料采购计划，明确采购物资的规格、型号、数量、最迟供货时间及质量验收标准。项目经理部负责工程急需的低耗品类物资的采购，但需经公司物资部批准，并由公司物资部办理结算。钢材、水泥、预拌混凝土、防水等主要材料，由公司统一采购和管

22、理。按照我公司物质采购控制程序对供方进行调查评定，根据评定结果确定“合格供方名册”，在“合格供方名册”内选择能满足本项目工程施工需要的供方。项目经理部设备物资部负责进场材料的质量、数量进行验证并办理入库手续，验证进场材料的生产合格证、检验试验单等原始资料并传递至质量控制部，及时通知质量控制部对购进的主要材料进行复检试验。采购材料原始资料及复检试验结果及时报监理单位。当合同规定顾客需对供方的产品进行验证时，项目经理部应提供有关资料，协助顾客进行验证。4、生产和服务提供生产和服务提供的控制项目经理部根据公司施工过程控制程序负责生产和服务提供控制的具体实施。项目经理部对施工项目各主要阶段的管理进行策

23、划，为保证各项作业活动处于受控状态，应编制必要的作业文件，用以控制、评价过程能力。项目经理部从以下方面确保项目施工处于受控状态：参与投标和合同评审，充分理解顾客要求；编制项目质量计划(实施性施工组织设计)和施工方案，落实工程预算；做好施工现场开工前的各种准备工作，检查施工设备的适用性；组织好施工作业队伍，做好施工技术交底；进行施工材料的进场检验和试验；对分部、分项工程和单位工程进行检验，特别要做好隐蔽工程和关键工程的检验；对施工中出现的不合格采取措施，并实施验证；认真做好设计和施工方案的变更洽商：定期召开内部、外部协调会，沟通信息；整理竣工资料，组织施工验收。工程竣工移交后，由公司制定质量回访

24、计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握顾客对本工程的意见和质量要求。对回访中反映的质量问题，认真履行责任，确保顾客满意。特殊过程的确认特殊过程在项目质量计划中明确。项目经理部对本工程的特殊过程进行识别、确认，按照施工过程控制程序的规定，使其在受控状态下实施。对特殊过程的安排包括：在项目质量计划(实施性施工组织设计)中对特殊过程规定特定的监控方法和程序，明确过程评审和批准的权责，对设备和人员资格提出条件要求；项目经理部对关键设备的鉴定、制定的作业指导书或工艺标准、操作人员的资格认定等控制措施进行检查落实；项目经理部对特殊过程的特定监控及过程检验应形成记录；项目经理部对特殊过程的监视、检验记录进行

25、汇总、分析，以证实该特殊过程的输出满足要求的能力。标识和可追溯性使用标识是为防止产品或其状态的混淆和误用。在项目实施的全过程，应对原材料、外购件、试样、设备等及项目管理文件采取适宜的方法做好标识。在有可追溯性要求的场合应控制并记录产品的唯一性标识。唯一性标识要在项目质量计划(实施性施工组织设计)中明确。对有可追溯性要求的材料或半成品发放前，登记其流向，掌握该批物质流向结构所在部位、规格、数量。领料作业班组或个人进行签认，以便追溯。为确保在产品实现的全过程中识别产品及其监视和测量状态，对不同产品的标识作如下规定：产品检验和试验状态包括：待检、检验合格、待处理、不合格等四种状态；以工序质量记录、质

26、量检验单、试验记录作为施工过程中的半成品标识；以产品批号、规格、标牌、出厂合格证、检验试验记录作为工程物资标识。 产品防护项目经理部负责采购物资和施工过程中半成品、成品的标识、搬运、包装、贮存和保存的具体实施。需采取防护措施的产品包括：材料、设备、半成品和分项分部单位工程。防护的实施阶段包括：采购、施工、安装、工程验收、交付顾客等阶段。防护的活动包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。检验、测量和试验设备的控制用于本工程的检验、测量和试验设备由专人保管，设备数量和精度均满足本工程要求。技术质量部计量员负责本项目的所有检验、测量和试验设备的管理，包括登记分台帐、维护、标识、检查保管等，并将情况随时记

27、录在分台帐上，对需要进行周期检定的检验、测量和试验设备按公司计划安排及时送有资质的检定部门进行检定，保证检验、测量和试验时设备在校验有效期内。计量设备的校验必须在法定计量部门进行校验，妥善保存校验合格证书，并标识管理；对于试模、塌落筒等非标准计量器具要按非标准计量器的检验规程进行定期自检，经自检合格方能使用，并造册登记，作好记录；计量设备必须定期维修和保养，确使计量设备干净，无尘、无锈蚀，始终处于良好状态。现场在使用、搬运的不同条件下须保证检验、测量、试验设备的基准状态不发生变化，保证检测精度和准确性。设备使用人员需掌握设备的使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发现偏差时，要及时更换检测设备

28、并追溯或重新检测过去的检测成果。 质量回访及保修服务 对整个工程承担保修责任，并签订工程质量保修书； 移交工程的同时，项目部制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握顾客对本工程的意见和质量要求。 对回访中反映的质量问题，认真履行责任，确保顾客满意。1.4.4 测量、分析和改进措施1、工程测量控制测量工作执行两级复核，通过自检和互检机制协同完成施工全过程的测量任务。各种测量的原始记录，必须在现场同步做出，原始资料严禁涂改。对测量成果认真记录计算，测量记录中的司镜、扶尺、吊点、时间、测点等必须记录清楚，便于核查、追溯。2、产品检验和试验对进场物资必须进行检验和试验，防止不合格品用于施工生

29、产。每道工序完成后应由班组进行自检，然后再由施工员组织交接检，合格后由质检员填写质量记录，并约请监理工程师进行隐蔽验收或分部分项验收，验收合格后方可转入下道工序。不准使用未经检验的产品、不合格产品及废品，不合格的分项工程不准进行下道工序。紧急放行和例外转序按公司检验和试验控制程序中的有关规定执行。项目需要紧急放行的材料，必须有可靠的追回措施，并需经公司总工程师批准后方可放行，并保存放行记录。紧急放行后应在最短的时间内进行检验和试验，不能可靠追回的材料不能做紧急放行。最终检验和试验的其他要求按公司检验和试验控制程序中的有关规定执行，保存规范或合同所要求的有关检验和试验记录。3、不合格品控制对不合

30、格品进行控制，以确保不合格原材料或半成品不投入使用，不合格工序不转序，不合格工程不交付使用。 不合格品类型原材料、半成品件不合格；工序或工程质量通病，质量事故。 不合格品的控制措施当原材料、半成品不合格时，由主管部门对不合格材料及时采取隔离存放措施，以书面形式通知供方，由供方自行清退出场。当工序发生质量问题或质量事故时，施工班组须立即通知项目经理部质检人员详细记录并标识“事故”发生的时间、部位、性质、程度、事故发生所在班组和人员。由项目总工程师组织技术人员、质检人员、作业班组长等对质量问题按照“四不放过”的原则进行分析，制定切实可行的处理方案。按照处理方案对质量问题处理过程中，质检人员监督检查

31、，记录处理情况，对处理后的工程质量重新检验评定。对于特殊工序、隐蔽工程的不合格品必须返工，直到符合要求。工程质量通病造成的不合格品可根据情况进行让步接受，但必须符合不合格品控制程序。针对本工程已经发生或可能发生的质量问题，由工程计划部制定纠正和预防措施，防止类似质量问题重覆发生。4、数据分析对来自监视和测量的结果及其他有关来源的数据进行分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性、产品性能满足顾客要求，并评价在何处可以持续改进，以便采取措施。对收集的信息进行汇总、分析，以反映公司产品实物质量和质量管理体系运行情况，并提供以下方面的信息： 顾客满意程度的趋势： 与产品要求的符合性； 各过程和产品的特性及趋势，目标值的完成情况和发展的明显趋势，包括采取预防措施的机会； 对供方的控制