某机械公司质量手册_.doc

1、*机械有限公司 文件编号： 质量 手册编 制： 审核/日期： 批准/日期： 发放编号： 控制状态： 5*机械有限公司质量手册章节编号0.2主题批准发布令版本/修订状态A/00.1 目录及职能分配表页码章节号手册过程最高层品保课营业课总务课生产管理课生产技术课设备课切割课焊接一课焊接二课涂装课4 质量管理体系124.1总要求124.2.1总则124.2.2质量手册 134.2.3文件控制134.2.4记录控制5 管理职责145.1管理承诺145.2以顾客为关注焦点145.3质量方针145.4策划155.5.1职责权限155.5.2管理者代表155.5.3内部沟通165.6管理评审6 资源管理17

2、6.1资源提供176.2人力资源176.3基础设施186.4工作环境7 产品实现197.1产品实现的策划197.2与顾客有关的过程207.4采购217.5.1生产过程控制217.5.2生产过程的确认217.5.3标识和可追溯性217.5.4顾客财产227.5.5产品防护227.6监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进238.1总则238.2.1顾客满意238.2.2内部审核248.2.3过程的监视和测量248.2.4产品的监视和测量248.3不良品控制258.4数据分析258.5.1持续改进258.5.2纠正措施258.5.3预防措施27附录1程序文件清单28附录2管理制度清单29附录3支持

3、文件清单30附录4年度质量目标及分解注：负责部门 配合部门0.2 批准发布令各部门及全体员工：为保证本公司产品质量持续地满足客户要求，赢得公司信誉，依据GB/T 190012008质量管理体系 要求标准及本公司实际，编制本质量手册。本手册阐述了公司的质量管理体系的结构，描述了质量管理体系的过程顺序和相互作用，是本公司质量管理体系运行的基本准则，也是本公司对所有顾客的承诺。现将手册予以发布，全公司各部门和全体员工须严格按照质量手册的规定贯彻实施。为确保质量管理体系和质量保证体系得到有效建立、实施、保持和改进，任命*先生兼任管理者代表。本手册2012年5月7日发布，2012年5月7日起实施。 此令

4、 总经理： 2012年5月7日*机械有限公司质量手册章节编号0.3主题质量方针、质量目标版本/修订状态A/00.3质量方针和质量目标0.3.1 质量方针* 质量方针内涵：a) 质量方针表明公司对质量的追求、目标和对顾客的承诺，体现了顾客的期望与要求以及公司遵纪守法，做强做大的愿望。b) 健全和完善公司质量管理体系并持续改进，提高技术和管理水平及产品和服务质量，为客户提供优质挖掘机配件和服务。0.3.2 质量目标本公司中长期质量目标为：*机械有限公司质量手册章节编号0.4主题质量手册说明版本/修订状态A/00.4 质量手册说明质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，它描述了一组相互关联、相互作用

5、的过程，旨在实现公司的质量方针、质量目标。0.4.1 总则 本手册系根据GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成。0.4.2 编制和修订管理者代表负责组织编制和修订质量手册。手册管理的所有相关事宜均由品保课负责。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品保课，办理核收登记。0.4.3 发放a) 品保课负责手册的发放，并分别按“受控”和“非受控”两类进行发放和标识。b) “受控”手册发放对象是公司领导、各部门负责人，同时进行必要的编号和发放登记。不允许私自复印，外借。c) “非

6、受控”手册对外分发时须经管理者代表批准并进行登记，且该手册不受更改控制。0.4.4 质量手册的更改和换版a) 质量手册的更改由品保课填写“文件更改通知单”经管理者代表审核，公司总经理批准后执行。“通知单”由品保课保存。b) 更改时由品保课负责按“文件发放回收登记表”回收需要更改的质量手册，由更改人按批准的更改内容在二天内完成更改。更改后的手册及时发放原使用单位及使用人。c) 由于打印原因造成的错字、漏字等差错，只要不影响对内容的理解，可在换版或换页时纠正。当影响对内容的理解时，可用细实线将错误内容划去，使划去的内容仍能看清，然后在附近填写更改内容并由更改人签字，手册有较大更改时，可采用更改页的

7、方法进行。d) 当体系发生较大的变化，手册内容更改过多或认为有必要换版时，由品保课申请换版。0.4.5 手册的知识产权属于公司，手册的持有人应对手册妥善保管，不得外借，如有遗失须写明原因，向品保课及管理者代表报告。0.4.6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品保课；品保课协助最高领导层在管理评审时对手册的适宜性、有效性及进行评审；必要时应对手册予以修改、换版，具体执行文件控制程序的有关规定。*机械有限公司质量手册章节编号0.5主题公司概况版本/修订状态A/00.5 公司概况*公司地址： *邮政编码： *联系电话：*传 真： *联 系 人：*机械有限公司质量手册章

8、节编号0.6.1主题组织机构版本/修订状态A/0管理者代表总经理0.6.1 组织机构公司质量管理体系组织机构图11*机械有限公司质量手册章节编号0.6.2主题职责与权限版本/修订状态A/00.6.2 职责与权限1）总经理a) 贯彻执行国家有关方针、政策、法规及其他规定，制定和颁布公司的质量方针和质量目标，建立、实施和保持公司的质量管理体系。b) 明确各级人员的职责、权限和接口关系。确保公司内树立以顾客为关注焦点的思想。c) 任命管理者代表，负责管理人员的聘任及解聘。d) 为质量管理体系的有效运行提供充分资源。e) 策划对质量管理体系的测量分析和持续改进。f) 主持管理评审。副总经理 a) 负责

9、处理公司日常管理工作。c) 协助总经理确定公司经营方针和发展方向。d) 负责各部门之间的质量衔接与协调工作，加强部门间的联系。e) 负责公司产品技术的不断更新与发展，以及工艺开发技术的不断创新。f) 全面负责各项管理工作和产品生产质量和环境质量，向员工传达满足顾客、法律法规要求的重要性。2) 管理者代表a) 确保按GB/T19001/ISO9001标准要求建立质量管理体系，并加以实施和保持；b) 向最高管理层报告质量管理体系所取得的业绩和任何改进需求；c) 在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性。d) 负责与质量管理体系有关的外部的沟通与联络。 3) 管理部a) 协助总经

10、理工作。b) 负责营业课和总务课的管理。4) 制造部a) 协助总经理工作。b) 负责生产管理课、生产技术课、设备课、切割课、焊接一课、焊接二课和涂装课的管理。5) 品保课a) 贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b) 负责文件和记录的归口管理。c) 负责监视和测量设备管理。d) 负责产品检验（含委外检验管理）。e) 负责不良品管理。f) 负责体系审核管理。g) 负责体系运行监控。h) 负责组织数据分析及纠正预防措施的监督、检查、跟踪和验证工作。6) 营业课a) 贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b) 负责合同/订单的评审和接收及顾客沟通。c) 负责顾客财产的管理。d)

11、 负责接受并及时处理用户意见或投诉，组织顾客满意度调查。7) 总务课a) 贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b) 负责人力资源管理。c) 负责全公司办公、生产现场5S管理。8) 生产管理课a) 贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b) 负责生产进度安排和调度。c) 负责原材料、外协件和外包运输的采购管理。d) 负责原材料和成品的仓储管理。e) 负责成品的交付。9) 生产技术课a) 贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b) 负责量产产品实现的策划和样品制作过程总体管理。c) 负责工艺过程的监控。10) 设备课a) 贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文

12、件。b) 负责基础设施的管理。11) 切割课a) 贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b) 负责切割设备的使用和日常维护。c) 负责切割现场5S的管理。d) 负责切割过程控制，确保切割件产品质量、交期和成本。13) 焊接一课a) 贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b) 负责焊接设备的使用和日常维护。c) 负责焊接一课现场5S的管理。d) 负责焊接过程控制，确保大帽等产品的质量、交期和成本。e) 负责所辖机加工设备的使用和日常维护。f) 负责所辖机加工现场工作环境的管理。g) 负责所辖机加工过程控制，确保配重块吊座、拖轮座、等产品质量、交期和成本。14) 焊接二课a)

13、贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b) 负责焊接设备的使用和日常维护。c) 负责焊接二课现场5S的管理。d) 负责焊接过程控制，确保下车架的产品质量、交期和成本。e) 负责所辖机加工设备的使用和日常维护。f) 负责所辖机加工现场工作环境的管理。g) 负责所辖机加工过程控制，确保加工件产品质量、交期和成本。15) 质检员a) 熟悉技术标准、检验规程、检验方法和相关程序文件，掌握检测器具的使用方法、对产品进行检验、验证，并认真填写相应检验记录。b) 认真做好不良品标识和记录，隔离存放，并向有关部门反馈。不允许未经评审的不良品转入下道工序。16) 仓库保管员a) 执行公司物资管理制度，

14、做好入库原材料、辅助材料、劳保用品及成品的管理工作。b) 严格把好入库材料质量关，对质量不合格的原材料不予入库。c) 及时向主管人员提供货物存贮信息，防止原材料短缺或过量贮存。d) 严格材料审批、领用手续，按规定办理材料入库和发放。e) 进行日清、月结，确保帐、卡、物三者一致。f) 物资按类存放整齐，做好标识。17) 内审员a) 参加培训，取得内审员资格，严格遵守有关审核规程，有效地完成内审任务。b) 客观公正、实事求是地进行内审，并向有关负责人报告内审结果。c) 对内审结果导致的纠正和预防措施的有效性予以验证。18) 生产班长a) 贯彻执行公司质量方针和目标、按标准、按工艺组织生产，对产品制

15、造质量负责。b) 具体负责搞好生产现场管理，严格执行生产计划，做到均衡生产。c) 协调班组内活动，分派能力合格的人员从事相应的工作。19) 生产工人a) 熟悉产品工艺文件等技术质量要求。b) 严格遵守工艺纪律和相关作业文件，对生产的产品质量负责。c) 按相关文件要求做好自检及标识工作，认真填写有关记录并保管好。*机械有限公司质量手册章节编号0.7主题生产流程图版本/修订状态A/00.7 生产流程图客户（订单）注： 焊接过程为关键和特殊过程*限公司质量手册章节编号1.0-3.0主题范围、引用标准、术语和定义版本/修订状态A/0 1.0 范围1.1 总则公司为向顾客提供满意的产品，同时满足相关的法

16、律法规要求，不断增强顾客满意，根据GB/T19001：2008标准的要求，策划、建立公司质量管理体系。1.2 应用本手册适用于公司*的生产和服务。删减GB/T19001标准中7.3设计和开发要求，因为本公司仅按照客户提供的图纸生产，不存在产品的设计和开发。删减上述条款不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2.0引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册在发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T190002005/ISO90002005 质量管理体系 基础和术语 GB/T19

17、0012008/ISO90012008质量管理体系 要求 ISO19011:2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 3.0术语和定义本手册采用GB/T190002005/ISO90002005标准中的术语和定义。*机械有限公司质量手册章节编号 4.0主题 质量管理体系版本/修订状态A/0 4.0 质量管理体系4.1 总要求公司按照GB/T190012008/ISO90012008标准要求，建立了以过程方法为基础的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，其中包括与文件管理、管理

18、职责、资源管理、产品实现和测量分析改进有关的过程，特别是过程系统中的主导过程、关键过程、复杂过程和特殊过程等；这些过程既包括从识别顾客需求到顾客满意度评价的大过程，也包括具体质量活动的子过程（产品实现过程主要包括：产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产、监视和测量、包装贮存和交付、服务等）。 b) 通过本手册以及质量管理体系程序文件，明确规定过程之间的顺序、相互作用和接口关系；通过识别、确定、执行、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 在明确过程输入、过程应开展的活动、过程输出、过程应投入的资源的基础上，明确过程监视、测量和分析的方法，形成相应的程序文件或管理制度；d) 对过程进行管理的

19、目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；e) 提供过程运行所必需的资源和信息，以支持过程的运行和对这些过程的监视；f) 对过程进行测量（适用时）、监控和分析及采取改进措施，并分析这些过程是否进行了有效的运作；g) 针对上述结果实施必要的措施，以便最终实现过程策划的结果，并根据需要对这些过程进行持续改进。h) 本公司部分工装零部件外协加工，上述外包过程按本手册7.4的要求控制。本公司已充分考虑了上述外包过程对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响、分担程度以及本公司对这些外包过程的控制能力。确保对外包过程的控制，并不免除本公司满足顾客和法律法规要求的责任。4.2 文件要求4.2.1 总则

20、 质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用。本公司的质量管理体系文件包括：a) 质量手册（包含质量方针和质量目标）；b) 程序文件；c) 作业（工艺）文件（如：作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）；GB/T19001-2008 标准所要求的其他文件；d) 管理制度；e) 记录（表、卡）等。4.2.2 质量手册4.2.2.1 公司总经理组织对质量管理体系进行策划，将策划结果形成质量手册。4.2.2.2 质量手册内容包括：a) 质量管理体系的适用范围（见1.0章）；b) 对程序文件的引用；c) 对质量管理体系过程的识别以及过程之间相互作用关系的描述及相关文件的查

21、询途径。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制订文件控制程序，由品保课会同生产技术课组织实施。品保课负责文件的综合管理，生产技术课负责工艺技术文件的管理，各部门负责本部门文件的管理。4.2.3.2 文件控制的全过程包括：文件的编制、会签、审批、标识、发放、使用、更改、回收、作废和评审等： a) 为确保质量管理体系文件的有效性、充分性和适宜性，由授权人员批准后发布实施。 b) 文件使用过程中根据需要适时对文件进行评审。文件需修改时，对更改部分由原授权人员再次批准后发布实施。文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。c) 文件控制管理部门负责做好发文登记工作，确保质量管理体系所涉及到的相关部门、

22、人员和场所，所使用的受控文件为有效版本。d) 为使文件清晰易懂，字迹清楚，标识明确，便于识别和检索。应按文件控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目。e) 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回。对回收的作废文件应加注“作废”标识，防止非预期使用。f) 对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料应加注“存档”标识，失效时，同时加注“作废”标识。g) 公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件由相关职能部门交品保课予以控制。 4.2.4 记录控制4.2.4.1 建立并保持必要的记录，用来证实符合本公司质量管理体系和GB/T19001-2008标准的要求。为此，公司

23、制定记录控制程序，由品保课执行。4.2.4.2 记录控制程序包括以下方面的内容：a) 质量管理体系实施部门、人员及场所使用的受控表格必须为有效版本。b) 记录应保持清晰，易于识别和检索。c) 记录必须按要求填写和确认，不得涂改，要用钢笔或圆珠笔填写，要字迹清晰，并具有可追溯性。d) 记录按规定标识、编目，由填写部门在记录产生的一个月内归档、贮存。e) 记录的贮存环境应具备防潮、防火、防蛀等条件，避免变质、损坏或遗失。f) 做好记录的查阅、借阅登记工作，确保档案资料的完整性。g) 规定记录的保存期，保存期满，经部门领导审核后按规定处置。4.2.5相关文件：a) 文件控制程序b) 记录控制程序13*机械有限公司质量手册章节编号 5.0主题管理职责版本/修订状态A/05.0 管理职