太阳能行业CCC质量手册_.doc

1、江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第1页 共23页版本号A/0质 量 手 册本手册依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求编写编 制： 审 核： 批 准： 发布2008年03月01日 实施2008年04月01日江苏佳佳太阳能有限公司 发布江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第2页 共23页版本号A/0制定修改废除栏章节号日 期内容提要草拟人批准人江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第3页 共23页版本号A/0质量手册目录章节号内 容第 页备 注0企业简介40.1质量手册颁布令50.2任命书60.3质量手册的管理71职责和资源131.1职责131.

2、2资源152文件和记录162.1质量体系文件的层次162.2文件的基本要求162.3质量计划162.4质量手册172.5文件控制172.6记录控制173采购和进货检验183.1供应商的控制183.2采购控制183.3关键元器件和材料的检验/验证194生产过程控制和过程检验194.1关键工序194.2工作环境194.3过程监控194.4生产设备的维护保养194.5生产过程控制204.6过程检验205例行检验和确认检验205.1例行检验205.2确认检验206检验试验仪器设备216.1校准和检定216.2运行检查217不合格品控制218内部质量审核228.1内审的控制228.2纠正/预防措施229

3、认证产品的一致性2310包装、搬运和储存23江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第5页 共23页版本号A/00.1 颁布令质量手册颁布令本质量手册是依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求、结合公司实际情况编制的，是我司对质量管理的基本要求，是公司全体员工质量活动的法规和纲领性文件，也是向认证机构以及顾客产品证实本公司建立质量管理体系，符合产品认证工厂质量保证能力要求的重要依据，公司所有员工必须遵照执行。各级质量管理人员发现违背要求的活动，有权按本手册规定予以纠正。本质量手册的发放和管理由公司办公室负责；质量手册的解释权由公司质量负责人负责。任何人未经同意均不得翻印、复制本手册，

4、手册持有者不得以任何形式扩散，违者必究。本质量手册A版即日起发布，2008年4月1日起正式实施。 江苏佳佳太阳能有限公司 总经理： 日 期：江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第6页 共23页版本号A/00.2 任命书任 命 书为了贯彻执行强制性产品认证工厂质量保证能力要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，特任命 徐维勤 同志为我司的质量负责人，其职责如下：1)负责建立满足产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施、保持和改进。2)通过质量体系评审向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。4)建立文件化的程序

5、，确保认证标志的妥善保管和使用；5)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。望全体员工为公司质量管理体系的建立，运行和改进，在质量负责人主持组织下努力工作。特此任命！ 江苏佳佳太阳能有限公司 总经理： 日 期：江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第7页 共23页版本号A/00.3 质量手册的管理1 本手册用以证实本公司有能力满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求,并稳定地提供满足标准及顾客要求的产品。本公司按本手册建立和运行质量管理体系。通过体系过程的有效应用以及持续改进，保证产品符合标准及顾客要求，增强顾客的满意。1.1 职责 质

6、量手册的编制、发放、修改、变更、换版的工作由办公室统一管理；质量手册由质量负责人负责审核；质量手册由总经理批准后发布实施；1.2 要求1.2.1 质量手册是公司质量管理体系法规，应保证其统一完整、充分和有效。 质量手册一经批准发布，公司全体员工必须贯彻执行。 公司所有管理、计划、控制等质量文件，必须与本质量手册的内涵保持一致。1.2.2 质量手册内容 本手册依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求并结合本公司实际编制而成，包括： 公司质量管理体系的范围； 满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的所有程序文件； 公司按质量管理体系要求对有关质量文件的引用； 对公司质量体系所包括的过程和相互作用的表

7、述；1.3 质量手册编写与发放1.3.1 质量手册由质量负责人组织主持编制，总经理批准发布后复印发放。1.3.2 质量手册发放应在封面上加盖“受控”章和保管部门印章并进行发放的登记和办理签名手续。持有者应注意保存，不得丢失或擅自外传。1.3.3 质量手册持有人调动工作或离开公司时应办理手册交还手续。1.3.4 向外单位(包括顾客)提供手册时，需经质量负责人或总经理批准，除认证机构外，均提供“非受控”版质量手册。1.4 质量手册的评审1.4.1 为保证质量手册的持续适应性、充分性和有效性，至少每隔12个月应组织一次质量手册的评审。1.4.2 质量手册的评审由质量负责人或总经理提出，质量负责人主持

8、组织评审。1.4.3 评审时机 外部环境(如：产品适用标准等)发生重大变化时； 公司的质量方针、目标、资源或组织结构发生重大变化时； 最高管理层根据需要认为有必要对质量手册评审时； 计划安排的评审；1.4.4 质量手册评审应确保其符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求，保持质量手册的持续适宜性、充分性和有效性。1.4.5 质量手册评审后可以换版，也可以不换版。1.5 质量手册的修改和换版江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第8页 共23页版本号A/01.5.1 质量手册的修改应由相关职能部门提出或由内部质量审核决定，总经理批准后，由质量负责人按 文件和资料控制程序规定组织实施。

9、1.5.2 对质量手册某些章节的修改，可采用单页修改办法进行，填写“制定修改废除栏”，直接将修改章节所在页替换掉，由总经理再次批准发布后实施。1.5.3 质量手册换版前必须对原手册进行评审，并记录评审结果，手册换版后，需经总经理再次批准发布后实施。1.5.4 每次修改均应填写质量手册的“制定修改废除栏”记录。1.6 质量手册的版序管理1.6.1 版序和修改次数以“i/n”表示 “i”为版次，依版本次序，分别为A、B、C “n”为修改次数，依第n次修改次数，分别为0、1、21.6.2 本手册文件号为YP-QM-100 A/0，版本为A版，修改次数为“0”次。1.6.3 受控状态 受控在封面上盖“

10、受控”章的手册为受控手册；非受控在封面上不盖“受控”章的手册为非受控手册，非受控手册不接受修改和换版；质量手册的解释权归质量负责人。本质量手册：编制： 由“办公室”负责编制审核： 由“质量负责人”负责审核批准： 由“总经理”负责批准江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第9页 共23页版本号A/02 范围和引用文件2.1 总则本质量手册(以下简称手册)是按照强制性产品认证工厂质量保证能力要求，结合公司质量管理实际状况、产品特点和顾客需要编制，本质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理范围内和过程之间的相互作用，充分体现了对过程的控制程度。本质量手册是达到质量目标和履

11、行质量义务，开展质量活动的纲领性文件，是对顾客的承诺，是全体职工的行为准则。全公司员工必须严格按规定的要求开展质量活动，确保持续向顾客提供满意的产品和服务，以及体系的持续改进。本手册适用于：向认证机构证实公司的质量体系能满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求。向顾客证实公司具有稳定地提供满足标准和顾客要求的产品的能力。公司通过对本手册所描述的质量管理体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合标准和顾客要求，旨在增强顾客满意度。本质量手册覆盖的产品为：太阳能电加热热水器产品的生产和服务。2.2 引用标准 强制性产品认证工厂质量保证能力要求2.3 术语和定义本手册的术语和定义参照采用GB/

12、T19000-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语和定义。江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第10页 共23页版本号A/03 组织机构3.1 公司组织机构图江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第11页 共23页版本号A/03.2 质量管理体系过程职责分配表 职能部门认证规则要求总经理质量负责人生技科质检科供销科办公室1 职责和资源1.1职责1.2资源2 文件和记录2.1质量计划2.2 文件和资料的控制2.3 质量记录3采购和进货检验3.1供应商的控制3.2关键元器件和材料的检验/验证4生产过程控制和过程检验4.1关键工

13、序4.2生产环境4.3过程参数监控4.4生产设备的维护保养4.5过程检验5例行检验和确认检验6检验试验仪器设备6.1校准和检定6.2运行检查7不合格品控制8内部质量审核9认证产品的一致性10包装、运输和储存注：1、本职责分配表是按强制性产品认证工厂质量保证能力要求编制。2、“”主要责任部门；“”主要配合部门江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第12页 共23页版本号A/04 质量管理体系总要求本公司依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求建立、实施、保持并改进质量管理体系，确保产品/服务满足要求。本手册中在下列方面描述了本公司质量管理体系所采用的管理的系统方法：识别本公司对质量管

14、理体系所需的过程；确定这些过程的顺序和相互作用；确定这些过程有效运作的控制所需要的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，对支持这些过程的运作和对这些过程的监视；监测和分析这些过程；实施必要的措施，以实施质量方针、质量目标；明确和控制外包、外协加工程； 本公司的外包(外协)产品或过程也应在公司的质量体系范围内实施控制。 各职能部门应按本手册要求管理这些过程。江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第13页 共23页版本号A/01 职责和资源本公司根据质量管理体系运行的需要，建立相应的质量管理机构，各级各类人员应在质量管理体系中认真履行自己的职责和权限，以促进有效的质量管理。质量管

15、理体系要求与本公司的职能分配情况详见质量管理体系过程职责分配表。1.1 职责 与质量活动有关的各类人员的职责包括：1.1.1 总经理 负责确定认证产品生产保障所需的组织机构及与质量有关的各类人员的职责； 确保认证产品生产所需资源的及时获得；批准质量手册；任命质量负责人；负责认证产品的销售；1.1.2 质量负责人 负责组织建立、实施和保持质量管理体系，审核质量手册，并负责实施和保持；负责组织制定认证产品的一致性及变更控制程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得加贴认证标志；负责组织制定认证标志的保管使用控制程序，确保认证标志的妥善保管和正确使用；保证加 贴认证标志的产品与型式试验

16、合格样品一致，并符合其认证标准要求；负责定期组织认证产品质量管理体系和认证产品一致性的内部质量审核；1.1.3 生技科长负责认证产品的工艺设计，并编制相应工艺技术文件； 负责跟踪收集与认证产品有关的标准，确保认证产品采用最新的修订版本； 负责图纸、标准和外来文件的管理； 安排认证产品生产； 负责仓库的管理； 负责生产设备日常和定期保养；1.1.4 质检科长 负责关键件的进货检验、定期确认检验和成品例行检验； 负责生产过程检验； 负责检验设备的定期校准和日常运行检查； 负责不合格品的处置；1.1.5 办公室主任 负责组织质量手册的编制和修订；负责文件和记录的管理；负责组织内、外部培训；负责设备的

17、购置、检修和组织定期维护保养；1.1.6 供销科长 负责关键原材料供方的选择、评定和日常管理；江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第14页 共23页版本号A/0 负责原材料的采购； 负责不合格原材料的退货处理； 负责客户的投诉处理；1.1.7 仓库管理员 熟悉各种材料，器件保管要求，不断学习业务知识，提高自身素质； 负责库存产品的标识管理，实行仓库管理； 建立仓库台帐，确保账，卡、物一致； 定期检查仓库，采取有效措施保护库存产品和物资的原有质量，防止变质或损坏； 负责材料和成品的收、发工作、并做好记录；1.1.8 检验员 熟悉公司质量方针，质量目标以及有关产品图样和检验要求，认

18、真学习检验技术，提高检验与验证工作质量； 按标准、工艺或技术要求，对产品实施检验或验收以及试验状态的控制； 负责不合格品的控制，按本手册规定对不合格品实施评审与处理； 做好产品检验、验证记录，按规定归档； 定期向质检科主管报告产品质量及其质量趋势； 按要求保管和使用好检验和试验的计量器具与试验设备；1.1.9 岗位工人 按产品图样和工艺文件要求进行生产； 做好对产品的首检和加强对产品的自检，确保产品的质量； 产品出现质量问题时，及时反映给车间负责人，以使及时纠正； 执行安全操作规程，保持车间环境整齐、清洁； 正确使用各种生产设备，确保设备的完好； 加强学习，不断提高自己的操作技术；1.1.10

19、 内审人员 制定每年的内审计划； 具体实施内审工作，并做好记录； 在公司内部或外界大环境变化有可能影响到公司时，要增加内审的频次，及时发现问题，以便保持整个体系运作的有效性； 加强学习，不断提高自己的内审技能；1.1.11 技术人员 助办公室制订各种技术管理制度，做好各项技术的协调工作； 负责公司产品设计输出的管理与控制，积极推动采用国家、国际标准工作； 做好技术指导工作，加强质控点的指导，协助解决和处理采购，生产，工艺，检验中有关技术问题，并负责员工的技术培训和技术考核工作； 责生产设备的管理与控制，处理生产过程中设备维护保养等重要事宜； 责产品外包(外协)过程的发制和控制；与质量活动有关的

20、各类人员，如质量负责人、技术人员、采购人员、检验试验人员、质量管理人员、计江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第15页 共23页版本号A/0量员、内审员、关键工序操作员等之间的相互关系：各级各类人员均的质量管理体系中的一部分，管理者确和各个部门应通过口头、会义、书面或媒体等多种方式实现领导与领导、部门与部门、员工与员工、领导与员工、管理层与执行层、前道工序与后道工序等不同层次和职能之间就公司质量管理体系的过程及共其有效性进行沟通，获得信息，持续改进，仲进内部员工满意，形成公司的凝聚力，以确保外部顾客持续满意。方式可以是：召开质量例会：召开员工会议、讨论会、座谈会；布告栏、宣传栏

21、公布，以及行文等活动。1.2 资源 总经理应根据质量管理体系的要求，配备相应的人力资源、配备必须的生产设备、检验设备，并 保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境，以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求； 需纳入管理要体系的资源具体可包括人力资源、基础设施(生产设备和检验设备)、工作环境等。1.2.1 人力资源 对从事影响产品质量工作的人员，应对其所受的教育、培训、技能、经验等方面进行评定考核，确认其满足岗位任职要求，以确保其能够胜任。 办公室通过对本公司从事影响产品质量工作人员的能力识别，各岗位对能力的需求和公司发展对人员素质的要求，确定培训对象、内容和进度要求，编制培训计划； 按

22、计划提供培训或采取其它措施(如轮岗、换岗、引进人才等)以满足岗位要求； 通过培训和教育，确保全体员工意识到所从事活动与顾客满意、企业兴衰等的相关性和重要性，以及如何为实现公司的质量目标作出贡献； 办公室保持教育、培训、技能和资格的适当记录。人员培训之详细规定见员工培训管理制度；1.2.2 基础设施 公司应配备为实现产品满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求所需的生产设备、检验设备等基础设施，这些设施应包括：建筑物、工作场所和相应的设施，如：车间、仓库及配套设施等；过程设备，包括硬件和软件，如：生产设备、检验设备、工模夹具、应用软件等；支持性服务，如：运输、通信以及水、电、气的供应，维修网点的

23、设置等； 1.2.3 工作环境公司应确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境，以使能够正常甚至更好地工作，工作环境应确保： 安全、标识清晰、定置管理； 整理、整顿、清洁、清扫、自律； 光、声、热、静电等物的因素得到控制；江苏佳佳太阳能有限公司编 号JJ-QM-100页 数第16页 共23页版本号A/02 文件和记录质量体系文件是工厂为保证产品质量、有效和高效实施质量体系、评价质量体系绩效等的重要依据。建立并保持文件化的质量体系是工厂质量体系有效运行的基础，也是质量保证能力要求明确规定的。2.1 质量体系文件的层次 本公司文件化的质量管理体系由下列文件组成： 质量手册：规定组织质量体系的文件。 程序文件：为进行某项活动或过程规定程序的文件。 质量计划：对规定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用何程序和相关资源的文件。 质量