超期物料复检管理流程.doc

1、资材物流部-仓库超期物料复检管理流程版本：V.0拟制： 审核：会签：批准：目录1流程图32流程说明42.1目的42.2适用范围42.3流程描述42.4差异分析52.5其他说明52.6安全考虑52.7工作职能52.8发生频率52.9备注52.10相关报表6 2 / 71 流程图2 流程说明2.1 目的规范仓库超期物料复检管理流程，使物料在库管理更加严谨，透明2.2 适用范围资材物流仓库库存物料的超期复检2.3 流程描述1 每隔三个月，由仓库制单组负责人在系统内引出库龄三个月以上物料数据清单，并制作库存物料超期复检申请报告，待资材物流部部长签名确认后，将报告交由品管部复检。2 品管部对申请报告中内

2、容对物料进行复检，对不良品出具复检不合格报告。3 仓库制单员根据不合格报告内容在系统中将不合格物料从良品仓转至不良品仓，仓管员对复检不合格物料做好标识并将物料转移到指定的不良品区域。 4 仓库制单组负责人根据复检不合格报告填写物料报废申请，报废申请形式主要有以下两种：1) 对于需报废物料型号、数量较少的，可填写物料报废申请进行报废。2) 对于需报废物料型号、数量较多的，必须制作报废申请报告进行报废。5 无论是物料报废申请还是报废申请报告，都必须经由生产企划部、资材物流部、品质保证部、行销业务部及财务部5个部门长联合评审会签，最后由副总经理及总经理签字批准后才能正式报废。6 报废申请待总经理批准

3、后，仓库制单员根据其中内容在系统内作其他出库操作，出库仓库为不良品仓，出库内容为“物料报废”，出库完毕后将申请复印两份，一份制单员留底，一份交坏料仓仓管员，最后将原稿交财务部备案留底。7 坏料仓仓管员接到报废申请后，将待报废物料拉到报废区报废。2.4 差异分析2.5 其他说明2.6 安全考虑2.7 工作职能1. 仓库制单组负责人负责超期物料的统计，报验，报废申请及全程跟踪。2. 品管负责对超期物料的复检及不合格报告的出具。3. 坏料仓仓管员坏料的标识，转移及报废。4. 制单员负责在对报废物料数据进行系统操作。2.8 发生频率有复检坏料发生时2.9 备注2.10 相关报表超期复检申请报告、报废申请报告、物料报废申请附表一：超期复检申请报告物料名称规格型号单位90天以上数量处理意见复检人备注附表二：报废申请报告附表三：物料报废申请 7 / 7