基础工艺管理核心制度.docx

1、基础工艺管理核心制度工艺管理制度编号：HS/WI3-04-编制：李 桂 芹审核：同意：胜利油田海胜实业有限责任企业二0一三年三月一日说 明加强工艺管理，严格工艺纪律，提升工艺技术水平是企业发展需要。深入加强本企业工艺管理工作，有利于企业产品质量提升和工艺技术进步，从而促进企业发展。“工艺管理制度”制订，目标是为企业生产工艺工作运行提供依据。第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度 第二章 工艺文件齐套性要求 第三章工艺文件确定程序第四章自制工装管理措施第五章工艺文件各级签字者责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其判定制度第七章通知书使用范围和签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生和文明生产

2、规范第十章工艺纪律检验考评措施第十一章工艺装备管理附件 1 工艺文件编写要求第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度1.1 产品设计文件必需经过工艺性分析和审查，使产品含有良好工艺性，取得好技术经济效果。 1.2 工艺性审查和会签程序1.2.1 产品设计文件工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。1.2.2 待审查设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集相关工艺人员和设计人员协商处理。1.2.4 未处理分歧意见。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未处理。由双方领导约定或呈报主管技术副总经理裁决，然后再行签字。1.3

3、 工艺性审查、会签要求。1.3.1 工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。1.3.2 待审查设计文件底图，必需有设计、审核签字。1.4 工艺性审查关键内容1.4.1 产品材料工艺性审查 （1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选择是否合理。 （2）净重栏是否填写 1.4.2 结构工艺性审查 （1）设计基准是否符合工艺要求 （2）结构要素是否合理 （3）技术要求是否适应本厂设备能力和工艺技术水平。 （4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。 （5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。 （6）整、部件技术要求是否合理，本厂有没有对应检测设备和手段。 （7）引用文件是否合理、正确。1.5 本厂设

4、备能力和工艺技术水平不能满足或难以达成设计要求，由产品主持工程师组织确定对应生产技术方法。比如外协、攻关、申报计划等。第二章 工艺文件齐套性要求2.1 生产定型工艺文件有五类十六种2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）2.1.2 工艺规程（1）专题工艺（2）合编工艺（3）汇总表 （4）经典工艺（5）工艺细则2.1.3 工艺装备 （1）专用工装 （2）自制工装图册 （3）专用设备2.1.4 汇总清单 （1）工艺关键件清单 （2）产品不稳定项目及其废品率清单 （3）加工用试件清单 （4）易损件清单 （5）工艺调整垫圈清单2.1.5 原材料消耗工艺定额 （1）产品车间分定额 （2）产品汇总定额2.2

5、 产品主持工程师能够依据产品复杂程度，酌减工艺文件种类，但需经产品主持工程师所在部门领导同意。2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其它全部正式归档。2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师依据实际需要提出。主管部门领导同意后实施。通常包含：2.4.1 工艺规程（通常为专题工艺，合编工艺和汇总表）。2.4.2 自制工装图标准上不提选正式专用工装和专用设备。部分确实需要申请工具车间制造工装，绘制底图，按“0”批工装管理。2.4.3 产品设计部门直接向供给部门提供原材料消耗定额。2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺

6、路线，企业下属各单位在技术准备过程中发觉技术问题，由产品设计人员处理。第三章 工艺文件确定程序3.1 产品设计定型前工艺文件3.1.1 编制工艺文件3.1.2 工艺文件拟、审程序技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存）技术部主任审核。3.1.3 工艺关健件和选择自制工装工艺规程技术部工艺员拟制（含自制工装设计）技术部主任审核主持工程师同意。 “0”批工装按3.2.4.条处理。 3.2 生产定型工艺文件 3.2.1 编制工艺文件底图 3.2.2 专题工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序技术部工艺员拟制技术部主任审核相关单位工序会签材料定额员旁签主持工程师复核，

7、注意查对工艺路线，检验齐套性标准化审查技术主管领导同意工装管理员检验工装使用性归档。3.2.3 经典工艺和工艺细则拟、审程序技术部工艺员拟制技术部主任审核相关单位会签主持工程师同意标准化审查、编号单位领导同意工装管理员检验使用性归档3.2.4 专用工艺装备（专用工装）技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核工装设计员设计设计组长审核技术部工艺员会签工装管理员建立使用卡片并订货标准化审查归档 假如专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序能够对应简化，但签署必需齐全。3.2.5 自制工装管理措施按第四章。3.2.6 专用设备3.2.6.1 立项技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”技术部

8、主任审核产品主持工程师同意单位领导同意计划员编号。3.2.6.2 设计设计员设计技术部主任审核使用设备厂工艺员会签设计单位领导同意技术部计划员办理晒蓝、保留好底图和“专用设备申请卡”。假如专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序能够简化，签署必需齐全。3.2.6.3 制造 企业技术部计划员拟制“专用设备申请制造汇报”技术部主任同意单位领导同意计划员持汇报和蓝图送生产计划处下达生产计划。 外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。3.2.6.4 验收 由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。3.2.6.5 生产验证 试用612个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按企业相关要求转

9、为固定资产。3.2.6.6 底图修编企业技术部计划员将底图退还设计单位设计员修编设计组长审核企业技术部计划员注销计划标准化审查归档。图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必需齐全。3.2.7 工艺路线（产品车间分配表）产品主持工程师拟制室主任审核单位领导同意归档。3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。 材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片主管材料定额员审核技术部主任同意单位领导同意归档。3.2.9 产品工艺关键件清单技术部主任提出产品主持工程师审定、汇总、划分等级单位领导同意资料室归存。3.2.10 产品不稳定

10、项目及其废品率清单 技术部主任提出产品主持工程师审定、汇总单位领导同意主管工艺师存。3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单 技术部主任提出主持工程师审定、汇总单位领导同意主管工艺师存。3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、和各厂技术部开列清单和产品图纸、工装定货单一起流转。3.4 各类工艺文件传输过程中发觉问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐层上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。3.5 技术部资料室归存工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按要求发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。3.6 会签、旁签、同意和同意。要求在工艺文件封

11、面后首页位置。见艺表1a和专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负对应责任。3.7 审核、同意和同意许可指定专员签署。第四章 自制工装管理措施4.1 自制工装定义 结构简单，由各生产厂自行设计制造工装，称做自制工装。4.2 自制工装应用范围 自制工装适适用于单件和批量不大成批生产。4.3 自制工装编号 自制工装按下述方法编号Z 产品图号 自制工装次序号 汉语拼音“自”第一个字母 工艺特征代号4.4 对自制工装图纸要求 通常只绘制一张能够表明结构、零件装配情况。标相关键尺寸要素装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，能够依据需要延长。4.5 产品设计定型前自制工装。4.5.1 产品设计定型

12、前自制工装属一次性使用4.5.2 在工艺选择自制工装工序中，注明“自制”字样。4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。4.6 生产定型阶段自制工装4.6.1 生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号次序汇总装订成册，封面书写“号产品自制工装图册”。4.6.2 在正式工艺文件选择自制工装工序中，注明自制工装号。和“一次性使用”或“可反复使用”字样。4.6.3 自制工装图册拟、审程序。各厂技术部工艺员设计（底图）技术部主任审核、汇总各厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。4.6.4 更改措施按第三章第五条（3.5）实施

13、。4.6.5 自制工装图册蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。4.6.6 可反复使用自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7 可反复使用自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。4.6.8 一次性使用自制工装不作标识，由生产班组直接管理、使用。4.7 自制工装供料方法4.7.1 一次性使用自制工装 各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）各厂领导签字供给部门查对图纸供料。4.7.2可反复使用自制工装各厂材料员开料单厂主管领导签字供给部门查对图纸供料。4.8 自制工装制造工时

14、4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。4.8.2 一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。4.8.3 可反复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。第五章 工艺文件各级签字者责任5.1 拟制、设计者责任5.1.1 正确性：能够根据工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定产品。5.1.2 经济合理性：确保工艺方案、工艺路线、 工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。5.1.3 继承性：努力提升对原有工艺方案、经典工艺、工艺装备等继承性。5.1.4 完整性：确保工艺文件齐全、完整。5.1.5 协调性：按工艺文件生产时，各

15、生产单位不产生工艺上矛盾。5.1.6 安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。5.1.7 标准化：编制工艺文件中，遵照工艺标准化要求，认真落实各级标准及标准化相关要求。 5.2 审核、复核者责任5.2.1对工艺文件正确性、工艺方案合理性、专用工装选择必需性等负责。5.2.2 对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、关键工艺技术要求经济合理性负责。5.2.3 对工艺文件完整性和协调性负责。5.2.4 对标准和相关技术法规落实负责。5.3 会签责任 会签者应对所会签相关部份能在本单位实施负责。会签后，依据实际需要，拟制对应工艺文件。5.4 同意者责任5.4.1 对工艺文件实施中业务渠道是否协调

16、、通畅负责。5.4.2 对技术法规和工艺管理制度落实负责。5.4.3 对工艺文件完整性、齐套性负责。5.4.4 确保工艺文件没有标准性错误。5.5 同意者责任5.5.1 对工艺文件是否符合上级部门相关方针政策负责。5.5.2 对工艺管理制度落实负责。对工艺文件质量负责。5.6 定额者责任5.6.1 对工艺材料消耗定额正确性负责。5.6.2 对材料利用率提升负责。5.7 标准化人员责任5.7.1 对相关标准化法规和标准正确性负责；对工艺文件落实负责。5.7.2 对工艺文件签署齐全和完整性负责。5.7.3 对工艺文件保持高继承性负责。5.7.4 对材料、标准工具选择符合现行标准负责。5.8 对签署

17、通常要求5.8.1 工艺文件签署必需齐全，一人只许签署一栏。5.8.2 各级签署要认真推行职责。5.8.3 字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿她人字迹冒名签署。5.8.4 非本企业人员不得在工艺文件中签署。第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其判定制度6.1 凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。6.1.1 成批生产中不稳定项目。6.1.2 技术要求高、工艺难度大，本厂不含有生产条件工艺关键件。6.1.3 试制期间未根本过关，降低技术指标经过。成批生产中需要继续处理项目。6.1.4 成批生产中新发觉，带有普遍性质量问题项目。6.1.5 推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。6

18、.2 工艺技术关键和工艺试验项目等级划分标准。6.2.1 按关键工序难易程度和技术要求划分等级。6.2.2 共分五级 一级：国际优异水平。首创、或在国际上居领先地位项目。 二级：中国优异水平。中国首创，或在中国居领先地位项目。三级：中国已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握项目。四、五级：需经努力，采取方法后才能处理项目。6.3 项目确定程序6.3.1 工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确定，统一归口管理。6.3.2 产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条程序确定。6.3.3 项目同意后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验方法计划，经主持工

19、程师同意，单位领导同意后实施。一、二级项目标方法计划，由主管技术副总经理同意。6.3.4 由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在问题。6.4 工艺技术攻关和工艺试验计划管理。6.4.1 方法计划同意后，由技术部下达工作令号，转发生产计划、供给、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考评。6.4.2 攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供给部门领取。6.4.3 工时定额由人力资源部制订，实施单位按项目令号单独统计。6.4.4 实施过程中跨单位协作，由生产部协调。6.4.5 攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产成本。6.5 攻关标准和

20、判定程序6.5.1 攻关标准 （1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求 。合格率在75%以上，具体项目具体要求。 （2）工艺规程、工艺装备、经过生产验证，操作工人已基础掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。6.5.2 判定资料准备。包含： （1）技术总结汇报； （2）成套工艺文件（含工装）；（3）检测证实； （4）用户意见； （5）判定证书草本。6.5.3 由技术部组织判定委员会判定，办理判定证书。判定委员会由工程师以上511名教授组成。一、二级项目判定证书需经企业副总经理同意。三、四、五级项目判定证书由技术主管领导同意。6.5.4 判定书一式三份，由技术部分送相关单位。技术资料

21、由技术部资料室收存。6.6 奖励6.6.1 参考合理化提议和技术改善工作相关要求，由企业给嘉奖。6.6.2 奖励费用计入生产成本。第七章 通知书使用范围和签署程序7.1 通知书使用范围7.1.1 向相关部门发出生产技术准备工作中临时性指令。7.1.2 对协调技术问题，采取临时性方法。7.1.3 向相关部门发出临时性工艺试验。和对一些技术问题进行摸底指令。7.1.4 更改技术处归存有多个工艺文件。7.2 通知书内容7.2.1 所要处理技术问题。7.2.2 具体内容和基础方法。7.2.3 使用期限（批次或日期）。7.2.4通知书接收单位。7.3 编号方法 通知书次序号产品代号、或工艺试验代号 “技

22、”一拟制单位简称7.4 拟、审核程序 业务人员拟制室主任审核主管领导同意。7.5 通知书发送 由拟制人负责发送相关单位。第八章 工艺文件更改制度8.1 用途 本制度适适用于工艺文件临时性和永久性更改。8.2 工艺文件更改种类8.2.1 临时性工艺更改 因为材料、工具、设备等原因引发，临时不能按工艺规程加工或装配临时性工艺变动。8.2.2 永久性工艺更改 因为设计更改、工艺改善、消除错误等原因引发永久性工艺变动。8.2.3 永久性工装更改 因为设计更改、工艺更改、消除错误等原因引发工装图纸永久性变动。8.2.4 工装紧急更改：直接更改生产现场工装图纸。8.3 变更单8.3.1永久性工艺更改采取底

23、图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。8.3.2 临时性工艺更改选择白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。8.3.3永久性工装更改选择底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。8.4 工艺变更单填写方法。各栏目按下述要求填写8.4.1“编号” “编号”栏内填写变更单编号，编号方法以下：艺工艺变更单次序号，永久性工艺变更单由企业资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号 产品代号由拟制者填写 8.4.2 “更改期限” 填写完成更改最终日期，通常情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。8.4.3“更改原因及依据” 按以下三种原因选填，并注明依据编号。 （1）设计更改

24、 （2）工艺改善 （3）消除错误8.4.4 “对工装使用性处理指示”填写以下处理指示： （1）选择工装 TK, ; （2）消除工装 TK, （3）新提工装 TK, （4）无影响8.4.5 “对产品生产技术指示”选择以下技术指示填写： （1）无在制品； （2）在制品无影响；（3）更改后返修可用； （4）在制品报废； （5）已制品报废。8.4.6 “总页次”、“更改标识”和“更改内容” （1）“总页次”、更改部位所在总页次。 （2）“更改标识”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”、“更换a”、“更换b”等符号表示。 （3）增加新页次时。参考下述方法填写总页次更改标识更 改 内 容8a增加页次8a

25、、8b 新增页次编号和上一页相同，但需加字母注脚。 （4）更换工艺文件某页，参考下述方法填写 总页次更改标识更 改 内 容8更换A用更换标识为“更换A”新页替换旧页新页“更改标识”栏内填写“更换A”，底图总号。页次和总页次和旧页相同。 （5）整份工艺作废，用新工艺替换。参考下述方法填写总页次更改标识更 改 内 容更换a底图总号为工艺TK.作废，用底图总号为新工艺TK.替换新工艺底图总号由技术部填写。 （6）工艺文件中某页作废，参考下述方法填写总页次更改标识更 改 内 容8a取消页次9 （7）工艺文件内容增加、消除和更改方法：总页次更改标识更 改 内 容9b原 为现 为 150 70150130

26、方法：总页次更改标识更 改 内 容9b 70150130更改方法由拟制人员选定，必需确保更改人员能够正确了解。不许可刮改，只许增加和划改。8.5 工装变更单填写方法。各栏目按下述要求填写。8.5.1 “编号”装渠 变更单次序号，由企业资料部门填写8.5.2 “更改原因及依据” 按以下五种原因填写，并注明依据编号； （1）设计更改 （2）工艺更改 （3）消除错误 （4）工装改善 （5）落实标准8.5.3 “对产品生产技术指示” 按下述要求填写： （1）无在制品； （2）在制品无影响； （3）在制品返修可用； （4）在制品报废； （5）原工装报废； （6）原工装用至报废。其它栏目填写方法参见8.4

27、.8.6 临时性工艺更改 8.6.1 采取白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必需注明使用期或批次。8.6.2 拟、审程序 各厂技术部工艺员拟制技术部主任审核相关单位工序会签主持工程师同意工时定额会签。8.6.3 相关临时变动 供给部门依据临时工艺变更单要求发料。 工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。 工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。8.6.4 变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。8.7 永久性工艺更改8.7.1 采取底图“工艺变更单”。8.7.2

28、 拟、审程序 技术部工艺员拟制技术部主任审核相关单位工序会签主持工程师同意材料定额员会签（按需要）工装管理员检验工装使用性标准化审查归档。8.7.3 工艺变更单发送 由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件车间、部门。8.7.4 相关更改 相关部门依据工艺变更单蓝图处理相关文件。技术指示由生产计划部门实施。8.8 永久性工装更改8.8.1 采取底图“工装变更单”。8.8.2 拟、审程序 工装设计员拟制设计组长审核技术部工艺员会签工装管理员同意归档。8.8.3 工装变更单发送 由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸部门/车间。8.8.4相关更改 相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，立即处理相关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责实施。8.9 工装紧急更改8.9.1 正在生产中工装可采取工装紧急更改方法。8.9.2 更改措施 工装设计员经过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。8.9.3 待工装制造完成后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。第九章 工艺卫生和文明生产规范