豆芽菜生产线项目可行性研究报告.docx

1、豆芽菜生产线项目可行性研究报告豆芽菜生产线项目可行性研究报告第一章总论第二章 市场预侧和建设规模第三章 原材料供应第四章 生产工艺流程及设备第五章 项目选址、土建工程第六章 环保、消防、安全、卫生第七章 生产组织与项目实施进度第八章 投资估算和资金筹措第九章 经济效益分析第十章 结论第一章总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 日产60吨豆芽菜生产线项目 1.1.2项目实施地点 本项目生产过程是在全封闭无菌、恒温的环境中，豆芽在孵化器中吸收天然的地下水中的养分自然生长，项目建设地址的地下水源的质量直接关系到产品的质量。因此，本项目最适宜近城市郊，交通便利，基础设施良好，地下水源水质较好，既保

2、证产品质量，又保证了配送系统建设的经济性。 1.2项目实施背景 1.2.1项目实施的必要性 人们食用豆芽的历史悠久，豆芽菜味道鲜美，营养丰富，保健效果好。在苏州各大菜市场均有专营摊点，但产品全都产自私人作坊，一些业主为了追求利益，凭着简陋的设施，极差的卫生条件，以化学添加剂甚至于农药来催生美化豆芽，这些劣质豆芽充斥市场，让老百姓的菜蓝子越拎越难放心，同时，豆芽市场因人们的畏惧心理而逐渐委缩。而本项目原材料采购A人级绿豆、大豆、蚕豆，引进日本全自动生产流水线和清洗包装工艺，工业化孵化豆芽，整个生产过程采用全封闭无菌方式，以地下水浇淋，吸取天然水中养分自然孵化生长而成，产品绿色无污染，符合国家AA

3、级绿色食品标准。以安全优质来赢取顾客，占领市场，淘汰私人作坊，还豆芽菜一个公正的美誉。 1.2.2项目实施的有利条件 (I)可靠的技术保障，引进日本全自动流水线和先进的孵化工艺， 确保产品品质。 (2)同类市场成功范例可资借鉴，宁波五龙潭蔬菜食品有限公司在 宁波市成功运营，并取得良好的业绩，最近又成功登陆杭州市，苏州与 浙北紧临，食品结构和饮食文化同源，宁波五龙潭蔬菜食品有限公司成 功经验为项目实施可行性提供借鉴。 (3)产业政策支持，根据农业部关于加快绿色食品发展的意见精神，为了落实中央提出的农业和农村经济结构战略性调整的任务，适应农业发展新阶段的需要和市场消费需求的变化，进一步提高食品质量

4、、安全水平，根据中央经济工作会议“要把食品质量、卫生和安全工作放到十分突出的位置”和“大力发展绿色食品”的要求，从保护和改善农业生态环境入手，在种植、养殖、加工过程中执行规定的技术标准和操作规程，限制或禁止使用化学合成物及其它有毒有害生产资料，实施“从农田到餐桌”全过程质量控制，以保护生态环境，保障食品安全，提高产品质量。改善人类健康状况。 C4)人类自身需求，随着经济的发展，短缺经济时代的结束，物资供应充盈，按马斯洛的需求理论，人类对健康和安全的需要显得更加突出，也是绿色无公害食品大行其道的市场基础.也为项目的实施提供市场基础。 1.3成果概要 1.3.1建设规模 日产绿豆芽、黄豆芽、蚕豆芽

5、共60吨。品种结构视市场导入期而定，预计为5: 4: 1. 1.3.2原材料供应 生产的主要原材料日需求量为绿豆3.75吨，黄豆3吨，蚕豆3吨，原材料采购必需符合标准的AA级绿色食品.按此计算，原材料年消耗量分别为绿豆1825吨，黄豆1752吨，蚕豆1095吨. 1.3.3配套条件 (1)用地 项目需用地30亩，要求交通便利的城市近郊，地下水水质优，电力、自来水设施健全。 (2)工程建筑面积 根据生产工艺要求，拟建生产厂房、仓库、办公用房、配套公用设施用房等建筑面积9568平方米。 (3)供电 本项目需安装变压器容量315KV. (4)供、排水 a、供水;本项目需生产浇淋用水日用量60吨，为地

6、下取水;冲洗水日用水量为加吨，生活用水日用水量为5吨，为自来水供水。- b、排水:本项目所产生的生产用水可直接排放，生活用水中的少量食堂污水可经隔油池过滤后排放。本项目选址如在市区可直接排入城市排污管网，如在农保区，可直接排放用于农业生产灌溉。 1.4可行性研究主要结论 1.4.1本项目为城市居民菜蓝子工程，属国家政策鼓励、扶持项目，符合国家产业政策。 1.4.2项目建成后，工艺先进，可靠性好，产品属无公害绿色食品，可为广大市民提供安全放心食品，产品投放市场后，具有较强的市场竞争力，将取代私人作坊生产的劣质豆芽，改善居民的健康状况。 1.4.3从项目的财务分析，本项目固定资产为2142万元人民

7、币，达产后可实现年产值3810.6万元，年利润497.825万元，静态投资回收期7年，项目有较好的经济效益，同时又可以为城市居民实现放心菜蓝子工程，社会效益明显。 1.4.4从本报告的技术经济分析，本项目是切实可行的.第二章市场预测和建设规模 2.1市场需求预测 2.1.1市场容量分析 目前市场约按苏州市人口有758万人计，按平均每三人一户，每户平均食用二次，每次500克，则平均每天消耗90吨，这还不包括大量外来流动人口作大都市的常驻人口。同时由于本项目所生产的产品属无公害保健绿色食品，随着产品进入市场，使其渐渐成为居民菜蓝子里的主打品种，其市场容量相当大，开发前景广阔。 2.1.2竞争对手分

8、析 竞争对手为各菜市场中的个体摊商贩及其私人作坊，由于他们分散经营，品质差，质量参差不齐。而本项目产品是来用先进的全封闭工业化孵化工艺，产品自然生长，品质优，具有天然的竞争优势。同时，本产品采取出厂价低，吸收消化现有菜场摊贩成为本产品的代理零售商。随着苏州挣菜市场消费群体的迅速增长，利用超市网点，进入超市，快速拓展市场。 2.1.3替代品分析 本项目产品与其他蔬菜既有共性，又有各自的优点，作为人类主要维生素C的来源，他们又有很强的替代性，而本产品的主要优点在于他的品质和安全性，所以市场需求的弹性很大。 2.2建设规模及产品方案 日产豆芽60吨，其中绿豆芽30吨，黄豆芽24吨，蚕豆芽6吨，年产豆

9、芽21900吨。第三章原材料供应3.1原材料年用量见表3-1表3-1原材料年用量表序原料名称数量 单价 金颁 产地 备注号 (吨/年)(元/ 吨) (元) 1 绿豆 1825 6200 11315000内蒙、吉林 2 黄豆 1752 3300 5781600 河南、黑龙江 3 蚕豆 1095 2600 2847000 甘肃、宁厚 4 合计 19943600 3.2水、电、煤年用量见表3-2表3-2 水、电、煤年用量表 金额:元序号名称 单位数量 单价金额 备注1 地下水吨 21900 1 21900 2 自来水吨 9125 2 18250 3 电 度 5840001 584000 4 煤 吨

10、1200 580 696000 5 合计 1320150 第四章生产工艺流程及设备 4.1生产工艺流程 本项目产品是引进日本先进的全封闭工业化孵化工艺，以地下采水浇淋，吸取地下水中养分，在恒温、无菌环境中自然生长，生长周期为7天，并进入全自动流水线清洗、包装。生产上艺流程:4.2设备为保证产品质量，主要设备全自动清洗包装流水线采用日本进口设备，不锈钢孵化器按工艺要求定制，主要设备投入见表4-1表4-1设备投入清单 金额:万元序号名称 单位数量 单价 金额备注 王 流水线 套 3 240 720 产地:日本 2 不锈钢孵化器 只 350 0.6 210 广东 3 电脑主控设备 套 1 20 20

11、 上海 4 检测检验设备 套 1 20 20 北京 5 冷冻机及配套设备套 1 60 60 上海 6 315KV变压器 套 1 20 20 浙江 7 4吨锅炉 套 1 40 40 杭州锅炉厂8 水泵 台 8 27 日本 9 0.5t轻卡 辆 15 4 60 江淮厢车 10 塑料筐 只 8600 0.003530 黄岩 11 合计 1207 第五章项目选址、土建工程 5.1 项目选址 5.1.1项目选址 本项目生产过程是在全封闭无菌、恒温的环境中，豆芽在孵化器中吸收天然的地下水中的养分自然生长，项目建设地址的地下水源的质量直接关系到产品的质量。因此，本项目最适宜近城市郊，交通便利，基础设施良好，

12、地下水源水质较好，既保证产品质量，又保证了配送系统建设的经济性。5.1.2用地项目建设总用地面积20000m。5.2土建工程 5.2.1厂区总平面布置原则 (1)本项目符合国家有关设计规范和消防、卫生等技术规定和标准。 2)本规划按照现行建筑设计防火规范GBJ16-87第3.1.1条丁类厂房进行设计。 (3)根据生产工艺流程和车间组成，综合厂区自然条件，厂房采用联合设置，布置紧凑、合理，(4)适应当地气候绿化、5.2.2厂区总平面布置提高土地利用率。美化环境。 本项目总建筑面积9568m，建筑总占地8704m，建筑工程总造价585万元。 建筑物主要包括: (1)办公综合楼，包括办公室、化验室。

13、为三层建筑，建筑面积1296m，建筑占地432m，建筑工程造价100万元。 (2)清洗室、孵化室.为78m X 47m框架结构单层厂房，建筑面积3666m，建筑占地3666m，建筑工程造价220万元。 (3)保温室、冷却室，为48m X 47m框架结构单层厂房，建筑面积2256m，建筑占地2256m，建筑工程造价135万元。 (4)原材料仓库，为10m X 47m框架结构单层厂房，建筑面积470m，建筑占地470m，建筑工程造价28万元. (5)配送中心停车库，为单层简易钥架结构，建筑面积500m，建筑占地500m，建筑工程造价15万元。 C6)冷库及冷冻机房，库容3000立方米，建筑面积70

14、0m，建筑占地700m，建筑工程造价50万元。 (7)锅炉房，建筑面积300m，建筑占地300，建筑工程造价15万元。 (8)变电室、配电房，建筑面积200m,建筑占地200m，建筑工程造价10万元。 （9）职工食堂，建筑面积180m，建筑占地180m，建筑工程造价12万元。第六章环保、消防、安全、卫生 6.1环境保护 6.1.1环境保护 环境保护是我国的一项基本国策，本项目主体是一个绿色生态农业项目，但在工业化生产过程中将产生一些固废，需合理利用。在项目建设中，将严格遵守我国环境保护的基本法令、法规，严格控制污染、保护生态，环境治理必需与主体工程实现“三同时”，实现可持续发展。6.1.2“三

15、废n排放及治理措施，见表6-1表6-1 “三废”排放及治理措施序号排放物名称年排放量排放源 治理措施 1 生产废水 7300吨 清洗生产线 可直接排放 2 生活污水 200吨 职工食堂洗涤用水经隔油池除油后排放3 豆壳 100吨 清洗包装生产线 可经酿制成绿肥或风 干后制作饲料 4 生活垃圾 5吨 职工食堂 集中后定期清运 5 煤渣 50吨 锅炉燃煤后产生 可供制造墙体材料的 原材料 6 废气 锅炉姗煤后产生 工程建设安装时严格 按“三同时”要求组 织实施 6.2消防本项目按照建筑设计防火规范GBJ16-87第3.1.1条丁类厂房进行规划设计。 6.3劳动安全与工业卫生 63.1设计依据 工业

16、企业卫生标准TJ73-79 工业企业噪声卫生标准及控制设计规范GBJ87-85 6.3.2安全卫生措施 a、生产工艺采用流水作业，减少物流流量，降低劳动强度。 b、生产过程中的大宗物品运输采用机械运输，减轻工人劳动强度. c、电气线路及设备均按规范要求设计，有可靠的接地、接零，车间照明按工业企业照明设计标准设计，有足够的照度。 d、操作人员上岗前必须经过严格的岗位培训和安全教育，经考核合格后方能上岗。 e、特殊岗位，工人必须持证上岗。 F、 定期发放劳动保护用品.第七章生产组织与项目实施进度7. l生产组织机构组织职能管理部门设置，以精简、高效为原则。组织机构设置见表7-1表7-1 7.2工作

17、制度和劳动定员 7.2.1工作制度 本项目实施后，主要采用单班日班制和三班轮班制相结合的作息制度，即全自动清洗包装流水线采用单班日班制作息制度，而孵化房则采用三班轮班作息制度。 7.2.2劳动定员 本项目的投产，定员总人数75人，其中生产工人30人，营销及配送中心定员25人，管理人员10人，工程技术人员10人。 7.3项目实施进度，见表7-2表7-2 项目实施计划进度表第八章投资估算和资金筹措8.1工程建设费用估算，见表8-1表8-1 工程建设费用估算表序号建筑物名称 建筑面积工程造价备注 (m) 万元) 1 生产和生产辅助用房8092 485 2 办公和生活用房 1476 100 3 厂区绿

18、化及道路 50 4 合计 635 8.2总投资估算8.2.1固定资产投资估算，见表8-2表8-2固定资产投资估算表达式单位:万元 费用名称 设备费工程安装费工程费其它费合计 工程费 1207 50 635 18921 设备费 12072 工程费 635 其它费 250 1 土地征用费 200 2 前期费 30 3 培训费 20 合计 1207 50 635 250 2142 投资比例% 56.35 2.33 29.65 11.67 100 8.2.2流动资金估算根据项目及企业经营的实际情况，流动资金估算为500万元。83项目总投资本项目总投资2642万元，其中固定资产投资2142万元，流动资金

19、500万元。8.4资金筹措本项目固定资产投资2142万元，由出资人自筹解决，所需流动资金500万元融资筹措。第九章经济效益分析 9.1综合成本利润测算 绿豆芽和黄豆芽市场定价1600元/吨，蚕豆芽3000元/吨，则项目达产后，日产60吨豆芽，其中绿豆芽日产30吨，黄豆芽日产24吨，蚕豆芽日产6吨，按每年生产365天计，可实现年销售收入38106000元，以综合成本利润测算，见9-1表9-1综合成本利润测算表序号名称 金额(元) 备注 1 原材料 19943600 见表3-1 2 包装物料 2000000 3 人工工资 1500000 4 能耗 1320150 见表3-2 5 折旧 210000

20、0 6 管理费用 1500000 7 财务费用 360000 8 配送中心营运费2000000 9 不可预见费 1000000 10 工厂成本小计 31723750 11 预计销售合计 38106000 12 利润总额 6382250 13 所得税 1404000 14 净利润 4978150 9,2静态投资回收期 项目建设期1年为净投入，市场导入期1年为保本微利，达产后年净现金流入量4978150元，按此计算，项目静态投资回收期7年。 9.3经济效益分析结论 该项目达产后可实现年销售收入38106000元，年利润4978150元，项目静态投资回收期7年，经济效益较好。第十章结论 该项目的实施:总投资2642万元，其中固定资产投资2142万元，流动资金投入500万元，达产后可实现年销售收入38106000元，利润4978150元，静态投资回收期7年，经济效益较好。 项目采用日本先进工业化孵化工艺技术，产品为安全绿色食品，丰富居民菜蓝子，改善居民的卫生健康状况，社会效益明显。 综上所述，该项目是切实可行的。