分公司各相关部门网络与信息安全职责.docx

1、市分公司网络与信息安全相关部门职责业务能力管理部1、对口省分信息安全管理部，负责市分公司网络与信息安全的归口管理、牵头、组织及相关协调工作。2、负责制订并落实市分公司网络与信息安全总体工作目标、年度及月度工作计划、相关工作总结等。3、组织落实省分和上级部门的网络与信息安全各项管理制度、规范和要求，结合本地情况对省分下发的各类管理制度提出实施细则并具体组织落实。4、负责牵头市分公司信息安全的组织、协调工作，制订并落实市分信息安全工作目标、工作计划、相关工作总结等。5、配合完成垃圾短信治理，负责短信套餐管理、公众渠道的日常管控及违规处罚。6、负责用户实名制的管理，对公众渠道的日常管控、检查、考核及

2、违规处罚。7、负责互联网业务推广渠道中信息内容安全工作的落实。8、组织本地各单位落实用户信息保护各项要求、完善用户信息保护措施，组织开展本地相关检查、督促整改。具体负责落实市场销售过程中用户信息保护工作，负责用户登记资料管理、代理商管理、互联网电子商务业务过程等涉及用户信息保护的相关工作。9、负责组织及开展市分网络与信息安全的教育培训工作。10、负责组织制订市分信息安全应急预案，组织应急预案的培训及实施演练。11、负责组织落实省分和上级部门要求的互联网净化网络环境等正面宣传引导相关工作。12、贯彻落实集团公司及省公司的内网信息安全要求，负责本单位的信息化系统主机及数据安全、IT承载网安全以及终

3、端安全工作，包括：（1）负责牵头组织省内内网信息安全工程在本单位的实施和推广。（2）负责定期进行内网安全检查，预防内网信息安全隐患，对内网信息安全事故组织实施应急处理。（3）负责内网信息安全工作的本地技术支撑和维护管理。（4）负责内网信息系统中相关用户信息保护，并协调相关支撑工作。网络公司综合维护部1、负责落实市分公司网络安全相关工作，制订并落实市分网络安全工作目标、工作计划、相关工作总结等。2、组织网络公司各专业开展网络与信息安全的日常维护、检查与监督工作。3、做好IP地址备案，配合相关部门做好未备案网站或非法网站及时封堵工作。4、负责组织制订市分网络安全应急预案，组织应急预案的培训及实施演

4、练。5、配合完成各类网络与信息安全事件的应急处置。6、落实重要节日和重大活动的通信保障工作。7、配合综合部规范信息查询和安全设备接入，依法依规配合政府部门工作。8、负责市分网络安全教育培训工作。集团客户事业部一、网站备案：1、负责集客互联网接入客户的非经营性网站的现场备案。2、负责集客互联网专线未备案网站的处理。3、定期对网站备案信息进行拨测、抽验、更新，并对网站备案相关考核指标负责。二、垃圾短信处理：1、对垃圾短信做好日常监控，将被省分、市分通报的垃圾短信及时告知市分相关产品经理进行处置。2、督促及跟踪产品经理、客户经理对垃圾短信的核查，对于违规严重的直接对其关停处理。三、IDC信息源入网安

5、全：1、负责核实用户入网资质和条件是否符合公司相关业务管理要求。2、负责与用户签订信息源入网安全责任书。3、发现信息安全问题后及时通知后台处理，并与用户沟通，妥善处理后续工作，督促用户进行整改。四、实名制主要工作1、负责下发和落实省分实名制工作相关要求，并定期通报和扣罚。2、负责每月对新增用户实行实名制核查。每月抽取一定量的身份证进行国证通认证，核查真实性，同时随机抽取号码查验资料准确性。3、负责下发各类返档方式使用方法及组织测试，返档方式变更相关通知，执行中相关问题的解决。4、负责对不合规客户的资料整改（包括新增用户、全量用户）。5、负责渠道实名登记的签约、培训、检查、考核及问责。6、负责客

6、户信息安全保障，包括签署用户信息保护协议、工号域权管理、信息提取流程管理及证件复印件专项办理承诺等。7、负责集团（含中小企业）用户信息保护及管理，以及行业应用、ICT、IDC、云计算等业务的用户信息安全保护及管理，完善用户信息保护措施。客户服务部1、负责本部门工号（主要是客服代表、投诉处理人员、客服经理等人员使用的各类系统工号）的日常管理及稽核，编制工号稽核月报表。已开通系统工号人员离职或岗位调整，应及时提交工号申请进行工号及权限的失效和变更。2、按照电信和互联网用户个人信息保护规定，负责本部门客服人员的用户个人信息保护培训及管理，确保客服人员在给用户提供服务或是处理用户投诉时，对知悉的用户个人信息应当予以保密，不得泄露、篡改或者毁损，不得出售或非法向他人提供。3、建立分公司客户服务预警机制，及时发布可能导致大量客户投诉事件的预警提示信息，及时告知客户并提请相关单位及领导关注并及时采取措施加以控制解决，避免客户投诉事件的发展或升级。4、负责垃圾短信等相关客户投诉管理、流程优化及数据月度统计分析工作。