农业综合开发利用世行贷款科技可行性研究报告p77页.docx

1、农业综合开发利用世行贷款科技可行性研究报告p77页XX市农业综合开发利用世行贷款建设科技项目可研报告第1章 总 论1.1项目概要1.1.1XX市农业综合开发利用世行贷款建设科技项目包括两个子项目：白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目和陕西省富平县奶山羊养殖及产品加工项目。项目由陕西省XX市农业综合开发利用世行建设科技项目领导小组办公室申报，项目分别由白水县天润苹果协会和陕西红星乳业有限公司组织实施。白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目的技术依托单位为陕西省果树研究所。项目围绕苹果支柱产业，以生产优质出口苹果为目标，在陕西优质苹果主产区的白水县建立2000亩绿色果品生产科技综合示范基

2、地。建设期2年，实施地点选择在白水县冯雷镇冯雷村和杜康镇冯家塬村。本项目属苹果产业化项目，采取苹果专业协会的组织形式，按照出口苹果质量标准要求，通过实施“产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的示范与应用、果品质量保障体系的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容，示范推广适合渭北黄土高原区域特色的生态型绿色果品（苹果）生产技术体系，积极探索农业专业协会的有效运行机制，最终实现增加果农收入的目标。同时，为陕西乃至中国苹果主产区提高苹果生产的科技含量、提高果农技术素质、提高苹果生产的组织化程度、提高市场竞争力提供有益的借鉴模式。富平县奶山羊养殖及产品加工项目的技术依托单位为西北农林

3、科技大学，项目建设期2个，实施地点陕西省淡村镇。建设内容是建立2个存栏1000只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000只。羊舍建筑面积2400m2，机械化挤奶棚2座200m2，年产羊奶2000吨、公羊羔2000只、母羊羔2000只。扶持600户奶山羊养殖户，每户存栏20只良种奶山羊，600户总存栏良种奶山羊12000只。年产羊奶12000吨、公羊羔12000只、母羊羔12000只。满负荷生产年加工羊乳粉1750吨。1.1.2项目总投资1409.3万元，其中申请中央财政资金514.4万元，地方配套资金257.2万元，自筹资金637.7万元。其中白水县项目总投资699.9万元，其中申请世行

4、贷款269.6万元，地市配套134.8万元，协会自筹295.5万元。富平县项目总投资为709.3万元，其中申请世行贷款244.8万元，配套资金122.4万元，企业自筹342.1万元。1.2主要技术经济指标主要技术经济指标表（1）白水县项目类别指标名称单位指标值生产规模建立优质绿色果品出口基地亩2000年产优质果吨8000投资估算总投资万元699.9 1、建设投资万元660.8（1）固定资产投资万元536.7 土建万元310.4 设备购置万元226.3 （2）其他工程建设费万元74.2 （3）预备费万元36.4 2、铺底流动资金万元39.1资金筹措总筹资万元699.9世行投资（中央财政）万元26

5、9.6省、地（市）、县配套万元134.8协会自筹万元295.5经营成果年均销售收入万元145.3年均总成本万元61.6销售税金及附加万元8.7所得税万元36.2年均净利润万元41.7经济评价财务内部收益率%12财务净现值万元95.49动态投资回收期年9.1投资利润率%5.8投资利税率%6.2（2）富平县项目类别指标名称单位指标值生产规模鲜羊奶吨14000羊乳粉吨1750投资估算总投资万元709.3 1、建设投资万元518.9（1）固定资产投资万元458.4 土建万元106.4 设备购置万元352 （2）其他工程建设费万元23.8 （3）预备费万元28.7 (4)建设期利息万元8.02、流动资金

6、万元190.4资金筹措总筹资万元709.3世行投资（中央财政）万元244.8省、地（市）、县配套万元122.4自筹资金万元342.1经营成果年均销售收入万元3082.9年均总成本万元1872销售税金及附加万元267.3所得税万元309.6年均净利润万元628.6经济评价财务内部收益率%21.97财务净现值万元2393.2动态投资回收期年10.32投资利润率%132.3投资利税率%170.01.3可行性研究报告编制依据1.3.1中共中央、国务院关于做好2002年农业和农村工作的意见（中发20022号）。1.3.2国务院办公厅 中国食物与营养发展纲要（20012010年）；1.3.3国家农业综合开

7、发办关于农业综合开发世行项目可研报告编写大纲；1.3.4陕西省委、省政府关于加快以苹果为主的果业产业化建设的决定（陕200014号）；中共陕西省委、陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定（陕西200126号）1.3.5 白水县人民政府关于进一步加快苹果产业化建设的实施意见（白政发200106号）；1.3.6 白水县天润苹果协会关于苹果产业化发展设想；1.3.7 陕西省果树研究所及国内外近年来在苹果研究方面取得的相关科研成果。1.3.8陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见；1.3.9富平县政府关于加快奶业产业化的决定；1.3.10农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见；1.3.11

8、陕西省畜牧业产业规划；1.3.12建设单位提供的基础资料。第2章 项目背景2.1项目的由来杨凌是经国务院批准的我国唯一的农业高新技术产业示范区，党和国家领导人多次视察杨凌，要求把杨凌示范区建成我国干旱半干旱农业高新技术的研发、引进消化、产业化示范和推广辐射基地，成为现代化农业的窗口。经过五年的建设，杨凌在农业科技发展中正在发挥着愈来愈重要的作用。但由于体制、资金等方面的原因，杨凌示范区许多具有社会经济价值的科研成果还没有得到及时有效的转化。为了解决这一问题，更好地发挥杨凌农业高新技术产业示范区的辐射带动作用，2000年国家计委将杨凌农业技术推广项目列入世界银行贷款计划。2002年，陕西省拿出相

9、应的配套资金，重点支持“一线两带”农业技术项目的推广。项目要求以推广高新技术为核心，探索推广农业高新技术新的组织形式和管理体制，使广大农民受益。（1）白水苹果。陕西作为中国苹果产业优势区域，国家从人力、资金、技术等方面给与了极大的支持，陕西省委省政府把苹果产业作为六大支柱产业来抓，陕西省农业综合开发办公室按照这一决定，鼓励探索从事苹果产业化的新形式，鼓励专业协会进行苹果产业化建设。白水县位于西北黄土高原的优生地带，是陕西省“一线两带”建设区域，发展苹果生产具有优越的自然条件和良好的产业基础，是当地农民发展经济的支柱产业。白水天润苹果协会是白水县最大的、独具特色的苹果生产专业化农民合作组织，具有

10、良好的群众基础。（2）陕西红星。西农莎能奶山羊具有抗病性强的生物学特性，长期以来未发生过有影响的流行病史报道，是生产无污染的绿色原料乳的理想动物品种。西农莎能奶山羊个体小，适应力强，饲料报酬率高，被全世界公认为“农家的小银行”。西农莎能奶山羊养殖几十年来也被实践证明是陕西农民脱贫致富奔小康的有效途径。山羊乳含有丰富的营养成份，比牛乳更接近人乳，更容易消化吸收，它是人乳的最好代用品之一。据本草纲目记载：“喝羊奶可益五脏、补劳损、养心肺、利皮肤、润毛发，使人润泽”。初乳粉是具有功能性的乳制品，对改善肠道功能，延长衰老，促进生长发育，抑制肿瘤，增强人体免疫力，防止疾病发生和调节自身免疫反应，促进人体

11、自身免疫能力的提高有明显的作用；国外研究表明羊胎盘素对衰老的组织有明显的赋活作用，对老化的健康细胞有再生和活化作用，可促进人体免疫功能以及新陈代谢。现代研究表明，与牛乳和人乳比较，羊乳的营养特点主要表现在以下几个方面：（1）干物质含量：山羊乳干物质含量为13%，人乳干物质含量为12%左右，按总的营养成份含量来讲山羊乳高于人乳。（2）脂肪和蛋白质：山羊乳乳脂肪含量为4.3%，蛋白质含量为4%，人乳的乳脂肪含量为3.3%，蛋白质含量为1.12%，山羊乳在这两种重要的营养物质含量上都高于人乳，山羊乳的脂肪球比牛乳小而均匀，蛋白质主要是容易消化吸收的白蛋白。（3）矿物质：山羊乳含矿物质总量为0.8%,

12、牛乳为0.7%,人乳为0.2%,特别是钙的含量,山羊乳含量为0.13%,是人乳的4倍。（4）维生素：山羊乳中的维生素大部分比人乳高，如维生素C，山羊乳每100克含20毫克，人乳为4毫克；山羊乳维生素D的含量也比人乳的高。富平县是全国最大的重点奶山羊基地县和陕西省秦川牛、黄牛改奶牛基地县之一，目前已形成以奶山羊为主，奶牛、黄牛改奶牛为补充的奶畜业规模。全县有五个乳品加工企业，年处理鲜羊奶10万吨，目前奶量不能满足生产能力的50%，原料奶缺口很大。由于原料不足，加工企业均不能满负荷生产，相互之间互争奶源 ；分散饲养、手工挤奶等传统奶源生产方式，掺水、掺杂行为难以控制，导致鲜奶质量下降，奶源市场秩序

13、混乱，对奶粉的质量构成严重的威胁。陕西红星乳业有限公司是富平县五个乳业加工企业之首，该企业由于奶源问题，2001年产生产能力只达到750吨，2002年仅达到1000吨，远远达不到3000吨的设计生产能力，而企业乳产品一直畅销不衰，奶源的短缺大大制约了企业的发展。随着中国加入WTO及人们对食品安全性和身体健康的重视，奶粉质量的竞争将越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争的首要环节。根据富平县县委、县政府颁布的关于加快奶业产业化的决定的精神，结合富平县奶源发展的实际，公司拟在富平县淡村镇的淡村、中合村，建设两个集中奶山羊饲养小区及周边贫困饲养户，共扶持养殖农户600户，积极推广先进的养殖技术，使农民

14、脱贫致富，同时尽快解决困扰企业发展的奶源生产短缺和质量问题，形成以乳制品加工业为龙头，以科研单位和广大农户为依托的一体化经营，实现加工业、农业互补互利，促进农民增收，促进奶山羊的进一步发展。2.2项目建设的必要性2.2.1 本项目对提高苹果优势产区生产技术水平、提高果品质量和市场竞争力有重要意义，对提高陕西优质苹果产区绿色果品生产能力、增加果农收入有积极的推动作用。苹果是入世后中国最具国际竞争力的农产品之一，也是陕西农村区域经济发展的主导产业和优势产业。近年来，国内外市场对苹果质量提出了更高的要求，绿色、安全、绿色成为人们对苹果质量新的选择。中国苹果业已形成了西北黄土高原和渤海湾两大优势产业带

15、，西北黄土高原产业带是中国最具潜力发展绿色、安全苹果生产的地区，项目实施地的白水县位于西北黄土高原优势苹果区域的中心位置，区域代表性强。本区域具有发展优质苹果的良好生态条件，但经济发展相对较落后，苹果生产整体管理水平较低，急需通过引进和示范与国际接轨的绿色果品生产操作技术，提高苹果标准化、专业化管理水平，以增加果农的经济收入。2.2.2 在中国农业发展进入新阶段的形势下，本项目的实施有助于积极探索提高苹果产业化发展水平的组织形式和运行机制，对提高中国农民的生产组织化程度摸索出一条新路子。果农协会在国外是果品生产和产业化经营的主要组织形式，其运行机制已日臻完善，突现出明显的优越性。在中国，农业生

16、产实行联产承包责任制，“一家一户”小规模分散经营是果品生产的主导形式，农民组织化程度低，苹果专业协会这种生产组织形式才刚刚起步，处于探索阶段。本项目采用苹果专业协会的组织形式，依托科研技术单位试验研究的新成果，对符合国际市场需求的绿色果品生产技术进行综合示范推广，探索“科研单位果协果农”这种新的管理运作模式，为保护果农利益和提高果农收入，提高苹果产业化发展水平积累经验。陕西渭北高原苹果产区（白水县等），地处中国西部经济欠发达地区，这种探索将具有更积极的现实意义。2.2.3大力发展奶制品，改善饮食结构，提高中华民族身体素质 奶类被誉为“最接近于完善的食品”，乳与乳制品加工有着悠久的历史，世界许多

17、发达国家和发展中国家，都把发展乳业及乳制品加工业作为改善国民体质的重要措施，世界卫生组织把按人均乳品消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。奶类是饲料转化率最高的畜产品，因而饲养奶畜是经济高效、节粮的产业。奶畜饲养、乳品加工在世界各国都备受重视。 奶业的发展关系着提高全民健康水平的大事，同时又是合理调整农业结构、繁荣农村经济、增加农民收入、促进农业可持续发展的一个重要组成部分。从乳品加工能力看，从1998年起，我国乳制品总产量每年均以20%以上的速度递增，1999年全国已拥有乳制品厂1000多家，陕西省是全国乳制品重点产区之一，居全国第六位。相对于发展较快的乳品加工业，陕西地区奶牛存

18、栏较少，2000年奶牛存栏15.7万头，适繁母牛仅10.89万头，导致奶源十分紧张。因此兴建良种奶山羊饲养基地，带动周边群众大力发展奶畜事业，对满足居民的消费需求、稳定市场有十分重要的意义。2.2.4符合国家发展节粮型畜牧业的产业政策奶山羊饲养主要利用农作物秸杆，较少与人争粮。奶山羊是饲料报酬率较高的畜种之一，蛋白质的转化率仅次于肉鸡，奶山羊将饲料中的能量转化为可食产品能量的效率是所有畜禽中最高的，所以发展奶业是世界公认的最有前途的节粮型畜牧业。在大宗畜产品市场中，奶山羊的经济效益最高，因此奶业是现代国家的主导产业，是农业劳动力实现内部转移的劳动力密集型行业。现代化国家奶业的产值都占农业总产值

19、的第一位。我国人均奶占有量比较低，只有世界平均水平的1/81/5，反映了我国畜牧业生产结构和国民的食物消费结构有待改善，奶业在畜牧业生产中的地位有待提高，国民在奶业发展对增强民族体质提高的意识方面有待增强。奶畜业是节粮型畜牧业，是国家公布重点鼓励发展的产业。陕西是乳品资源大省，陕西“十五计划纲要草案”中提出，“充分利用陕西得天独厚的资源优势，重点推进以苹果为主的果业产业化和以舍养牛羊为主的畜牧业产业化”。陕西省山川秀美工程实施建议中决定要加快大中城市郊区的纯奶牛群和关中30个奶牛基地县、10个奶山羊基地县建设，大力发展奶畜业。2.2.5建设规模化、集约化奶源基地，是加入WTO、发展畜产品的需要

20、加入WTO对我国资源密集型农业将构成挑战，我国的畜牧业及其相关产业均属劳动密集型产业，劳动力价格及成本相对低廉，因此具有明显的比较优势。所以加入WTO后，可望通过增加畜产品出口而受益。广阔的国际市场，为畜产品的大量出口提供了需求空间。相反加入WTO后，国内粮食价格将会因进口增加而普遍下降，其中玉米下降幅度将最大，这将为畜牧业的发展提供质优、价廉的饲料，从而使我国畜牧业生产的成本进一步降低，使畜产品在国际市场上更具竞争力。陕西省规划2010年牧业产值占农业总产值的40，达到140亿元，农民人均牧业收入占到人均纯收入的40以上。从下表可以看出陕西省对奶山羊的发展规划进行了充分而科学的准备，奶山羊养

21、殖前景良好。陕西省奶山羊基地“三步走”目标发展规划地 区单位2002年2006年2010年2020年陕西省羊存栏万只162.88240340450羊奶万吨29.05477611810 个基地县羊存栏万只81.112017353羊奶万吨19.663223989我国乳品行业属幼稚型行业，其规模、技术、产品质量同发达国家存在较大差距。1999年我国奶粉类产品进口13.98万吨，相当全国奶粉总产量的28%左右。加入WTO后，关税将由现在的25%降到10%，价格优势将不存在，必将对我国乳品行业形成一定的冲击。世界排名前23强的乳品企业现已有13家在中国登陆，我国如不尽快加强奶源基地建设，着力提高劳动生产

22、率，降低生产成本，并提高原料奶质量，我国民族乳品企业和奶畜饲养业将处于十分不利的地位。目前迫切要求乳品行业首先提高产品质量，必须抓好奶源基地建设，大力推行“分散饲养、集中挤奶”、“集中饲养、统一管理”等奶山羊饲养模式，坚决果断地淘汰传统分散饲养、手工挤奶、奶站收奶的奶源管理方式，奶山羊饲养向规模经济发展，大幅度降低饲养成本，提高单产，争取在5年内80%的奶源实现机械化挤奶，从根本上提高奶源质量。陕西省借加入WTO历史机遇，实现从畜牧业大省到强省的跨越，集约化奶源基地的加速建设，显得更为迫切。2.2.6改变传统奶源管理模式，建设集约化奶源基地，发展区域经济目前由于我国农村人口多，人均占有耕地面积

23、少，劳动力剩余，农村养殖奶羊比较普遍，饲养分散，一家一户手工挤奶，加工源头得不到保证，掺水、掺假时有发生，质量难以控制，我国生奶的细菌指标、体细胞数量、奶成份组成均与国外存在很大差距。分析以上原因，奶场规模小，机械化水平低，是我国奶畜产品落后于发达国家的重要因素。近年来我国加大对奶源基地建设和科技的投入，加大新产品研发、重点项目投资和市场开拓的力度，积极寻求与外商合资、合作的新途径。在奶山羊生产基地建设上，围绕龙头企业，依靠资源优势，加大力度建设奶山羊生产基地，逐步提高适度规模经营，加快了行业提升的步伐，发展壮大了一批企业集团，在与国外企业竞争中，已经具备了一定的竞争力。 根据市场对生产高质量

24、乳制品所需优质原料奶供应的客观要求，目前陕西省在大力调整农业产品结构，已将畜牧业确定为陕西农业的支柱产业，秸杆青贮的经济、社会、生态效益已引起各级政府的重视，并出台了相应的鼓励措施，奶山羊饲养及乳品行业的优良业绩已成为奶山羊基地县政府的重要财源。本项目在发展畜牧业、进行奶源生产基地建设中，建立适度规模经营小区，采取“公司基地协会农户” 产业化经营模式，实行“分散饲养，集中挤奶，以质论价，全面服务”的操作方式，形成产加销、种养加一体化的运作格局。公司以基地为核心，将奶区一家一户的分散养殖有机联系在一起，一方面大大减轻农户挤奶劳动强度，提高劳动效率；另一方面可提高鲜奶质量，增加企业经济效益。这种方

25、式实现了分散的农户与乳品企业对接，企业和奶农共同分享产加销各环节的平均利润，极大的减少了农户“卖奶难”的市场风险，真正实现“利益均沾，风险共担”，保证双方相得益彰。适度规模经营与机械挤奶同步运作，将使富平县奶源基地建设熠熠生辉。2.3项目建设的有利条件与限制因素2.3.1 项目建设的有利条件2.3.1.1自然资源优势白水县地处陕西渭北黄土高原，项目实施区海拔高度800-1200米，年平均气温为11.4，年日照时数2394小时，年太阳总辐射量1128.18千卡/cm2，昼夜温差10，四季分明，雨热同季，年降雨量577mm，无霜期207天，以上条件全部符合农业部优质苹果生产的7项气象指标，是国内外

26、专家公认的苹果优生区，也是我国苹果优势区域规划中确定的55个重点基地县之一。富平位于陕北黄土高塬和关中平原的交接处，属于内陆半干旱地区，年降雨量500600mm左右，光照充足，四季分明，符合奶山羊生长发育对自然环境的要求。县域内奶山羊产奶量高，疾病少，与全国其它地方相比，本地是奶山羊养殖繁育的优生区。同时富平作为产粮大县，秸杆资源丰富，而养殖奶山羊，既可消化大量秸杆，又可使农民增收，可谓一举两得。2.3.1.2 规模优势白水是苹果生产专业县，苹果生产规模大。现有苹果总面积41万亩，人均1.7亩（人均苹果面积为全国第一）。其中，挂果面积30.8万亩，老劣果园7.2万亩，新建果园3万亩。栽植品种中

27、，红富士28.7万亩，秦冠6.2万亩,元帅系（新红星等）2.8万亩,嘎拉2万亩,其它品种1.3万亩。苹果栽培面积超过3000亩的行政村有86个，超过10亩以上的农户3650个。本地有传统的养羊优势。富平县农村有悠久的养羊历史和传统习惯。六十年代初、中期，县内养羊已具相当规模。进入七、八十年代，随着良种奶山羊的引进，尤其是西北农大刘荫武教授将富平做为莎能奶山羊繁育中心后，县内的奶山羊养殖业有了长足发展。到现在，全县无论南北、不分川塬，多数农户养羊，少则一、二只，多则七、八只，甚至数十只，养羊蔚然成风。在长期的养殖过程中，农户积累了大量的饲养技术和实践经验，这为该项目的实施奠定了良好的技术基础。全

28、县奶山羊存栏20万只，每年向全国各地提供良种奶山羊1.5万只。2.3.1.3品牌优势白水县和白水苹果先后获得多项殊荣：1991年被陕西省政府确定为优质苹果生产重点基地县；1995年荣获“中国苹果之乡”称号；1996年被国家财政部确定为苹果产业化建设示范县；1997年“白水苹果”被国家获准使用“绿色食品”标志；1998年被陕西省委、省政府确定为优质苹果产业化示范县；2001年被21届世界大运会指定为标志产品；2002年被确定为国家级苹果生产重点基地县。陕西红星乳业有限公司在中国乳制品研究中心王丹教授和全国乳品生产办公室主任、高级工程师徐国民的指导下，通过对300头奶山羊的试验，已成功研制以山羊奶

29、为原料的无抗奶粉（无抗菌素的奶粉，为制作酸奶的专用奶粉）。由于奶牛自身产生的抗体，加之其乳腺易发炎等因素，牛乳制成无抗奶粉的成功率很低；而奶山羊抗病能力强，饲养管理简单，具有和奶牛相比自身几乎不产生抗体的特点。通过试验生产的无抗奶粉，奶香味浓、口感细腻、发酵时间短，完全可以和进口奶粉媲美。企业的该项研究，为充分利用富平县独特的奶山羊资源打下了良好的技术基础。该公司还自行开发了脑黄金奶粉、钙维奶粉、中老年奶粉、巧克力奶粉等多种功能保健奶粉，填补了我省功能保健型奶粉的空白。2.3.1.4 政策优势苹果是陕西省人民政府确定的六大优势产业之一，并制定了关于加快以苹果为主的果业产业化建设的决定，陕西省人

30、民政府关于在渭北建设300万亩绿色果品基地的决定，鼓励和支持大力发展果业生产，逐步向绿色生产目标迈进。白水县人民政府制定了关于进一步加快苹果产业化建设的决定，要求依托龙头带动，全力加快苹果产业化的发展。在苹果的营销环境上出台了二十个一，有力地解决了白水苹果的销售问题。富平项目具有符合国家相关产业政策的优势。国家在实施“西部大开发”战略的过程中，为了改善生态环境，建设秀美山川，出台了封山禁牧、草原限牧、退耕还林（草）等一系列政策，要求牧区山区的养殖业要向舍饲养殖和圈养方向发展，这必将加大牧区山区的养殖成本，减少牧区山区的养殖数量。相反，对于平原农业区大力发展养殖业来说，必将带来很大的发展空间和市场竞争优势。2.3.1.5 市场优势苹果属劳动密集型产业，生产优质果品需要大量的人工投入，如套袋、采收等。陕西地处西部地区，工业化程度低，农村劳动力资源丰富，劳动力成本低，苹果生产成本低于东部发达地区（渤海湾产区），明显低于世界发达国家（如美国苹果生产成本为2元/公斤以上，我国的成本仅为1元/公斤），苹果价格相对较低，市场优势明显。白水苹果以省外销售为主，国内主要销往东南沿海发达地区和大中城市，部分出口东南亚和欧洲国家，有良好的市场声誉和广阔的市场前景。改革开放以来，我国奶畜饲养业、乳制品加工业长足发展。1999年