系统集成公司质量手册V2.0.doc

1、武汉华锦科技有限公司质 量 手 册（依据GB/T190012008idt ISO9001：2008标准）文件编号： WHHJKJ/SC-2015 发行版本： A/0 编制： 质量管理体系工作小组 审 核 人： 方荣华 批 准 人： 李 浩 受控状态： 受 控 分 发 号： 发布日期： 2015年8月6日 实施日期： 2015年8月6日目 录目 录10.1、质量手册发布令30.2、管理者代表任命书40.3、质量方针、质量目标、质量承诺50.4、公司简介60.5、公司组织机构图70.6、公司质量管理体系职能分配表80.7、质量手册修改页91.0范围101.1总则101.2应用102.0规范性引用文

2、件103.0手册管理104.0质量管理体系114.1总要求114.2文件要求115.0管理职责175.1、管理承诺175.2、以顾客为关注的焦点175.3、质量方针175.4、策划175.5、职责、权限与沟通185.6 管理评审控制程序216.0资源管理246.1资源提供246.2人力资源246.3人力资源控制程序256.4、基础设备和工作环境控制程序277.1产品实现的策划297.2与产品要求有关的过程程序307.2.3与顾客沟通程序337.3 系统集成347.4采购控制程序377.5-1软件开发控制程序397.5-2系统集成控制程序427.5-3技术服务控制程序447.5-4销售服务控制程

3、序477.5.3标识和可追溯性控制程序497.5.4顾客财产控制程序507.5.5产品防护517.6监视和测量设备的控制518、测量、分析和改进538.1、总则538.2、监视和测量538.2.1顾客满意率控制程序538.2.2内部审核控制程序548.2.3过程的监视和测量程序588.2.4-1产品的监视程序598.2.4-2销售服务过程的监视和测量程序598.3不合格品控制程序608.4数据分析控制程序628.5改进控制程序649.0程序文件目录689.1作业文件目录699.2工作流程701.系统集成702.产品销售703. 软件开发70目 录10.1、质量手册发布令30.2、管理者代表任命

4、书40.3、质量方针、质量目标、质量承诺50.4、公司简介60.5、公司组织机构图70.6、公司质量管理体系职能分配表80.7、质量手册修改页91.0范围101.1总则101.2应用102.0规范性引用文件103.0手册管理104.0质量管理体系114.1总要求114.2文件要求115.0管理职责175.1、管理承诺175.2、以顾客为关注的焦点175.3、质量方针175.4、策划175.5、职责、权限与沟通185.6 管理评审控制程序216.0资源管理246.1资源提供246.2人力资源246.2人力资源控制程序256.3、基础设备和工作环境控制程序277.1产品实现的策划297.2与产品要

5、求有关的过程程序307.2.3与顾客沟通程序337.3系统集成错误！未定义书签。7.4采购控制程序377.5-1软件开发控制程序397.5-2系统集成控制程序427.5-3技术服务控制程序447.5-4销售服务控制程序477.5.3标识和可追溯性控制程序497.5.4顾客财产控制程序507.5.5产品防护517.6监视和测量设备的控制518、测量、分析和改进538.1、总则538.2、监视和测量538.2.1顾客满意率控制程序538.2.2内部审核控制程序548.2.3过程的监视和测量程序588.2.4-1产品的监视程序598.2.4-2销售服务过程的监视和测量程序598.3不合格品控制程序6

6、08.4数据分析控制程序628.5改进控制程序649.0程序文件目录689.1作业文件目录699.2工作流程701. 系统集成702.通信、网络、安防设备和计算机软、硬件及辅助设备销售703.软件开发错误！未定义书签。0.1、质量手册发布令质量手册是依据GB/T19001-2008(idt ISO9001:2008)标准建立，是我公司质量管理体系法规性文件。它规定管理体系的组织结构、职责权限和对各过程的识别控制及要求，现予以发布并实施。以质量求生存，以市场为导向，以信誉求发展，以管理创效益，质量是企业发展永恒的主题。全体员工应充分认识到本质量管理体系是为保证服务质量、求得企业生存和发展而建立的

7、。对质量手册中各项规定必须遵照执行，为提高服务质量，加强质量管理，赢得顾客的信誉，不断提高企业的业绩努力工作。 总经理：李浩 2015年7月25日0.2、管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 余跃群 同志为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2.向总经理报告质量管理体业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高顾客要求和意识。4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：李浩 2015年7月25日 0.3、质量方针、质量目标、质量承

8、诺质量方针：以质量求生存，以市场为导向；以信誉求发展，以管理创效益；严格企业管理，持续改进创新。质量目标：1、 项目工程验收首次合格率90%2、 顾客满意率90%质量承诺：确保产品质量，提供满意服务。为实现质量方针，达到质量目标，兑现质量承诺，公司总经理应为质量管理的执行与验证活动，配置充分且适宜的资源。资源包括人力资源和物力资源。主要是人力资源，应配备与职责相适应的各层次管理人员和执行人员。如：内部审核员、总工、工程师等。资源还包括硬件和软件。如：为实现质量目标提供相关的规范等，创造和提供必要的工作条件。 总经理：李浩 2015年7月25日0.4、公司简介武汉华锦科技有限公司于2011年6月

9、7日在武汉中国光谷注册的民营高科技企业，注册资金100万元。公司经过2年迅速发展，业绩快速增长，规模不断壮大，于2013年6月5日增资至500万元。公司现有各类高素质的专业人才20余人，从事信息安全服务人员15 人。公司专业从事信息安全设备、网络设备、服务器存储、综合布线等产品销售，安全集成、系统集成、机房整体建设等系统工程咨询、设计、实施服务的一体化高科技企业。公司与HUAWEI、TOPSEC、SANGFO、IBM、SUNSEA、AMP等国内外许多知名企业建立了长期合作关系，目前公司代理的产品主要有：华为数据通信类设备、服务器、存储设备；天融信TOPSEC防火墙、入侵检测与防御、安全审计等设

10、备；深信服上网行为管理、防火墙等设备；IBM服务器、存储等设备；SUNSEA综合布线及光纤配线系列产品。提供的服务主要是：网络及信息安全集成服务、风险评估服务计算机信息系统集成项目的设计、施工机房建设、机房改造、机房动环监控、综合布线等公司成立以来经过不断的沉淀积累，目前经营稳定、初具规模，有着良好的信誉和责任承担能力。公司注重培养和储备人才，拥有一支集信息安全、网络、服务器存储、布线、IDC机房建设等方面的专业技术及销售服务团队。华锦科技成立的几年中，坚持用心做好每一个细节，秉承客户至上的原则，不断提升产品和服务质量的同时，华锦人精湛的技术能力和专业的服务水平得到了众多用户的肯定和好评。坚持

11、以客户为中心，不断进行技术、服务创新，凭借技术、服务优势为用户提供一站式解决方案,实现双赢是公司长期发展战略目标。公司地址：武汉市东湖开发区东信路光谷创业街特1栋1单元1701号电话：027-87364366 传真：027-87605465 0.5、公司组织机构图0.6、公司质量管理体系职能分配表职能部门体系要求管理层办公室销售部采购部集成部技术部4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的

12、策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进注：表示主管部门 ：表示相关部门0.7、质量手册修改页章节号修改条款修改日期修改人审核批准 1.0范围1.1总则本手册依据GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的计算机信息系统集成的能力、技术服务能力和计算机软、硬件及辅助设备销

13、售的能力，以及通过体系的有效运用，包括体系持续改进过程的有效应用，及保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，达到不断增强顾客满意。 1.2应用 1.2.1本公司质量管理体系覆盖的范围：计算机信息系统集成；应用软件开发；信息安全风险评估；信息系统安全集成；信息系统技术服务；智能化系统设计、开发和集成；安防系统工程设计与施工；通信设备、网络设备安装与施工等。1.2.2本手册适用于公司内部管理，并向外部组织（第二方或第三方）和顾客提供信任和质量管理体系审核的依据。认证范围为：计算机信息系统集成；应用软件开发；信息安全风险评估；信息系统安全集成；信息系统技术服务；智能化系统设计、开发和集成；安防系统工

14、程设计与施工，通信设备、网络设备安装与施工等。1.2.2删减说明本公司采用GB/T19001-2008标准质量管理体系要求全条款，无删减。2.0规范性引用文件GB/T19000-2005idt ISO 9000:2005 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008 质量管理体系要求国家其他有关法律法规及文件 3.0手册管理本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，

15、不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。4.0质量管理体系4.1总要求本公司依据GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准要求建立了质量管理体系，并将其编制了质量手册和程序文件，加以保持和实施，并在实施中不断改进其有效性。在建立、实施质量管理体系中公司实现了：a) 根据计算机信息系统集成、应用软件开发、信息安全风险评估、信息系统安全集成、信息系统技术服务；智能化系统设计、开发和集成；安防系统工程设计与施工的规模和特点，确

16、定了体系所需的管理活动、资源提供、监视测量、分析和改进有关的过程，对物资采购要按本标准求实施控制。b) 确定了这些过程之间的顺序和相互作用。c) 确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效：如日常监督检查，开展内审和管理评审，以及数据分析，不符合处置及纠正措施等。d) 为使过程顺利得到运行和监视，确定了组织机构，明确了职责，配备了人力物力及技术资源。e) 利用日常监督检查，内审，外审，管理评审，过程评价，对这些过程进行监督、测量和分析。f) 通过本公司内部沟通，日常数据的收集分析，不合格的纠正或预防措施的实施等，实现对这些过程策划结果和对这些过程的持续改进。本公司应按GB/T19001

17、-2008idt ISO9001:2008质量管理体系要求管理这些过程。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包适：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 质量手册。c) 形成文件的程序和记录。d) 公司所确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.2质量手册本公司质量手册包适：a) 质量方针和质量目标。b) 本公司组织结构和各部室职责描述。c) 质量管理体系的目标、范围、包括删减章节。d) 程序文件， (详见9.0目录)。e) 质量管理体系之间的相互作用表述。4.2.3文件控制程序1. 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为适用版本，防止非预期使用。2. 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3. 职责3.1、总经理负责批准发布质量手册。3.2、总经理负责组织编制并审核质量手册。3.3、办公室负责组织文件管理工作。3.4、办公室负责组织对现有体系文件的定期评审等管理工作，并负责编制本程序。3.5、各部室负责本部室与质量管理体系有关的文件