上海医疗中心可行性研究报告.docx

1、上海医疗中心可行性研究报告*上海医疗中心可行性研究报告总体说明项目发起人: *项 目 名 称：*项 目 地 址：上海市项 目 性 质：股份制项 目 策 划: * 报 告 审 核：*报 告 编 写：*项目联系人: *联 系 电 话: * *电 子 邮 件: *传 真: *报告完成日期：二四年三月十二日目录总论4一、项目提出的背景4二、可行性研究工作的依据和范围6三、可行性研究的主要结论、存在的问题和建议7市场需求预测和拟建规模8一、医疗市场需求分析8二、项目方向性选择和定位9三、医疗中心建成后可能形成的医疗服务能力11四、拟建项目规模和设定12项目选址和进入时间14一、 定位于上海的理由141、

2、上海市的地理位置和经济状况142、上海市的患者资源15二、 2004年进入的理由15新建医疗中心标准、投资额度与投资来源16一、医疗中心的标准16二、医疗中心的性质17三、医疗中心的投资额度17四、医疗中心的投资来源 19经营对策和战略20一、竟争对手分析 20二、经营对策和方略 201、广告战略212、公关战略223、（企业形象策划）224、连锁经营略战略22医疗中心功能区的划分24医疗中心人力资源及工资26一、人力资源配置26二、人力资源结构及薪酬计划27经济与财务分析29一、投资金额概算291、工程项目投资292、医疗器械投资30二、经济效益分析311、年收入估算表312、年支出估算表3

3、13、年收益估算表324、投资回收期32附件33*上海医疗中心筹 地址：*电话：*传真：* 总 论一、项目提出的背景21世纪社会经济的快速发展,对具有改革开放20年基础的中国而言,前景乐观,同时也充满了挑战.特别是加入WTO后的市场开放,对中国的传统产业来说尽管机会多多，但更多的是危机四伏,市场竞争变得更加白热化,就连一直被看好的比较专业化的医药产业,近几年来,由于受到国外资本的注入和国内大财团的挤压,利润空间变得越来越少,很多公司已举步维艰。然而，国内的医疗产业由于政府的开放力度、专业的特殊性和投资额度的巨大等方面原因，近几年来相对其他产业开放稍晚，还处于政府垄断经营的态势，仍然有较大的盈利

4、空间，民营资本也大部分还持观望之态。到目前为止,除广东省开放力度较大外,其它城市的医疗市场还处于较为封闭的状态。随着我国经济的快速发展，人们在物质和精神生活不断提高的同时，也更加注重对医疗和健康方面的需求，而我国现有的医疗卫生事业状况令人担扰，远远满足不了国内人民的需求，特别是2003年的“SARS”的袭扰，使我国政府对卫生事业倍感紧迫。然而，我国的人口众多、医疗卫生基础设施底子薄，全方位、大面积的投入很不现实，只有多元化的投入，才能加快医疗卫生事业的发展。因此，在2004年，卫生部和各地人民政府也都相继出台了一系例鼓励民营资本进入医疗卫生领域的政策，拉开了民营资本进军医疗卫生市场的序幕。顺医

5、疗卫生事业改革之东风，*公司先知先觉，凭着几十年来在中医中药治疗肝病、肿瘤、肺病等方面的研究成果、借助有GMP认证的设备和工艺生产的LDW系例产品，以及独特的LDW学术思想体系，联合*（外资）强大的科研团队，以先进的管理模式，拟在上海市合资建立主要利用*独特的学术思想体系和治疗方法，针对肝病的中医专科医疗中心*上海医疗中心，待完成标准化、规范化的运作后，再以此种管理模式和独特的治疗方法为样板，随后在北京、杭州建立*北京医疗中心、*杭州医疗中心，力争在35年内，在全世界建立连锁或特许加盟的*医疗中心500家，使100万名肝病患者得到痊愈，10万名重症肝病患者获得新生，创造利润1亿元。二、可行性研

6、究工作的依据1、2000年2月16日国务院体改委、卫生部关于城镇医疗卫生体制改革的指导意见；2、2000年5月15日卫生部中外全资、合作医疗机构管理暂行办法；3、2003年12月8日上海市关于本市促进社会办医发展民办医疗机构的若干意见（试行）；4、2004年2月19日卫生部副部长兼国家中医药管理局局长畲靖在全国中医药工作会议上说：“支持和鼓励社会资金进入中医医疗服务领域，吸纳社会资源参与对现有政府举办的中医医院进行改制，可以探索整体出让或委托经营，进行股份制或股份合作制改造等形式。鼓励社会兴办中医医疗机构，引导社会资金投资到中医医疗资源相对薄弱的地区。”5、中国*有限公司关于合资建立*医疗中心

7、（上海）的决议；6、多伦多*关于合资建立*医疗中心（上海）的决议；7、中国*有限公司与多伦多*合资建立*上海医疗中心意向性协议；三、可行性研究的主要结论、存在问题和建议1、主要结论 根据卫生部和上海市对医疗卫生体制改革的有关政策,依靠中国*业有限公司GMP认证生产的*纯天然中药系例和生物制剂产品以及独特的*学术思想体系；有*强大的科研团队和技术的支持；在上海建立以中医中药治疗肝病为特色的全新管理模式的*上海医疗中心是完全可行的。2、存在问题 必须有雄厚的资金势力和行之有效的管理模式以及技术精湛的医疗团队。3、建议 A 分阶段进行：首先建立的医疗中心要以股份制运作，产权明晰化、经营规范化、制度标

8、准化、专业特色化，建立具有体制好、管理新、专业特的中医肝病专科医疗中心，主打“肝病”品牌，在项目广告策划上，可从脂肪性肝病入手，再逐渐切入到肝硬化 肝炎 肝癌等肝病；然后，发展肿瘤专科、针灸理疗、健康体检、医教培训和康复中心等回绕“肝病”而形成肝病治疗体系，在1年内完成模式化运作，在上海、杭州、北京和国内各大区建立独资或特许加盟医疗中心50个；在3年内，在全国各省会城市和条件较好的各地州市以及台湾、香港、新加坡、澳门和国外各大城市建立200个左右特许加盟医疗中心；在5年内，在全国条件较好的地州市以及台湾、香港、新加坡、澳门和国外各大城市建立500个左右特许加盟医疗中心。B 要自始至终弹好科技兴

9、院这根主弦，重视人才、凝聚人才、吸引人才。* *上海医疗中心筹 地址：*电话：*传真：* 需求预测和拟建规模一、医疗市场需求分析医疗需求随着经济的发展和社会环境的改变，在疾病谱、人口结构、医患关系、就医习惯与支付手段等方面有了很大的变化。而在科技进步和治愈率不断提高的情况下，医疗工作的效率和压力也随之升高。然而，从另一方面看，医疗资源严重不足的问题也随着政府投入的不足与就医人口的增加，尤其是老龄社会的形成而日趋严重。医疗保险体制的逐渐完善，医疗支付制度也将发生根本性的改变，单一的劳保医疗制度将逐渐退出历史舞台，民营和国有医院将同台竟技，同享这块大蛋糕。政府加入WTO后开放医疗服务市场、引入竞争

10、机制，也引入了先进的管理方法、先进的医疗技术和先进的医疗设备，提升了医疗服务价值。然而，我国的医疗卫生总的状况目前不甚乐观，仍然是供不应需的局面，据2003年卫生部统计资料显示，我国的人均住院床位数为2.4张、人均卫生费开支40美元、卫生费占GDP的5.1%和卫生费开支占财政收入的11%，比欧美发达国家相差几倍几十倍之多，特别是人均卫生费开支比欧美发达国家相差几佰倍之多，比一些发展中国家也相差几十倍，处于少数末位水平的几个国家之中。我国的经济在快速发展,人民对医疗卫生保健方面的需求也愈来愈强烈,各级医疗单位通过提高服务、技术水平和质量，加强管理和医疗基础和设备的投入，医疗市场前景十分乐观。二、

11、项目方向性选择和定位项目的方向选择和定位,是一个项目是否成功的关键所在，我们定位于中医中药治疗肝病，创建专科医疗中心是有理由的。1、定位于肝病的理由 在上海市大型综合性的医院有100余家，且竟争十分激烈，只有为数不多的大型综合性的医院才做出了自己的品牌，其它的医院竟争乏力，经营举步为艰，若此时我们定位于大综合小专科,必将被卷入恶性竟争的旋涡之中。为此，我们避此而走中医肝病专科医疗中心连锁之路，开创医疗经营之先河，乃圣人之举。肝病（肝炎、肝硬化、肝癌、脂肪肝、肝血管瘤等）在我国的发病率肝炎病毒（HBV+HCV）携带者20%+，脂肪肝10%-（上海市为15%-），肝硬化、脂肪肝和肝癌发病率有逐年上

12、升的趋势。据来自世界卫生组织的统计表明，全球今天共有3.5亿人生活在乙肝病毒的阴影下；中国的乙肝病毒（HBV）携带者约有1.5亿人，丙肝病毒（HCV）携带者约有0.35亿人，其中3000多万人已经成为肝炎患者，根据调查，每名乙肝患者的用药和治疗费用在1万元左右，我国肝病医药市场的市场容量为300亿元至500亿元。据不完全统计，肝病在我国的发病率达2%-，单就肝病在上海市达50万人左右，在上海市就有近50亿元的空间，而在上海市还没有一家中医肝病专科医疗中心，在治疗肝病方面，也没有独到之处，我们建立肝病专科医疗中心，然后，以此为模式在全国范围内进行连锁经营，是有病源基础的。2、定位于中医治疗的理由

13、 肝病大部分是慢性病，对人体造成的损害和对人的劳动力的影响很大，一般的西医所用的化学药品目前不但效果不好，而且对肝脏组织有极大的损害作用。因此，大部分患者倾向于返朴归真的传统中医中药的治疗方法，我们建立的中医肝病专科医疗中心是迎合肝病患者心理的，必将引领肝病治疗的新时代。利用*独特的学术思想，利用*生产的高品质、纯天然的地道中药系例产品（*）（详见附件1），利用*在治疗肝病、肿瘤、肺结核几十年的临床经验，借助*的科研团队和品牌，建立肝病专科医院是有物质基础和技术力量的；特别是*系例产品的有效率、显效率和治愈率在中药治疗肝病方面，在国际国内名列前矛（见下表）。已获药准字*系例产品的适应症、临床疗

14、效分析*系例主要适应症临床疗效分析有效率%显效率%Hbsag转阴率%AFP转阴率%肝药系例*肝硬化、肝纤维化、CES、肝Ca的辅助治疗、冠心病等95.3365.9764.766.7*急性肝炎、慢肝及肝硬化急性发作等99.3081.6050.00/*慢性肝炎、脂肪肝、肝血管瘤等90.2078%/已获食健字、待获药准字*系例产品的适应症、临床疗效分析*系例主要适应症和作用肿瘤药系例*艾滋病、肿瘤*脑萎缩、心绞痛、糖尿病、高血压等各种血液循环系统疾病、预防和治疗癌症、提高机体免疫力、保护脑神经细胞、抗血小板凝聚*老年性痴呆症的预防和治疗，肝炎及肝炎综合症，脑血管后遗症，冠心病、心绞痛，带状疱疹等。同

15、时对各种肿瘤有辅助治疗功效。*癌症患者的辅助治疗，减轻化疗药物的毒副作用肺结核药*耐药性结核病和伴有肝肾功能损害或肝炎、肝硬化、艾滋病的难治型结核病健脑药*智力低下、记忆衰退、神经衰弱、老年性痴呆、脑震荡后遗症等病三、项目建成后可能形成的医疗服务能力医疗中心建成后，在上海市中医治疗肝病的技术上和专科设备上，管理水平上应该是一流的，在国内上属于领先水平，基本上能满足上海市疑难肝病患者在中医治疗方面的需要，特别是在肝硬化的治疗上应处于世界先进水平，早中期肝硬化患者的治愈率、好转率和有效率在世界上无与论比，完全能满足上海市以及周边地区肝硬化患者的需求。医疗中心通过一段时间的运作后，可逐渐开展肿瘤医疗

16、、肺结核医疗、CES医疗、中医针灸理疗、中医心血管病和体格检查项目。医疗中心在中医肝病的研究上走在世界的前列，在中医肿瘤的治疗和研究上达到国内先进水平，还可对CES的预防和治疗进行探索性的研究，可开展常见病的物理疗法，可进行体格检查、健康教育、医务人员培训等医疗服务。四、 项目建设规模拟建的医疗中心的规模以使用面积大约1000平方米左右为宜，太大，在资金投入也过多，风险也较大；过小很难有继续发展的空间，也没有竟争优势，也就不能做强做大。(见下表)拟建医疗中心各诊室所点面积及年接诊人次医疗中心科室设置使用面积（M2）医疗中心量（人次）估计每人次收入（元）估计收入（万元）备注中医肝炎科202500

17、2000500中医脂肪肝科2025003000750中医肝硬化科20500050002500中医其它肝病科20100050050中医肿瘤科2020002000400中医肺科202000500100中医CES科20500100050中医心血管病科2010000500500中医针灸科80100050050输液室10020000放射科、CT室605000200100B超室、内镜室305000200100检验室3010000200200药房6030000候诊大厅、100体格检查中心6030001000300教育培训中心100办公用房200合 计10001080005600*上海医疗中心筹 地址：*电话

18、：*传真：*共商大计 项目选址和进入时间一、定位于上海市的理由 无容质疑上海不但是我国政治经济中心，也是世界的经济大都市。定位于上海，再由此辐射全国，无论是地理位置、经济状况和医疗资源等都优于其它的城市。1、上海的地理位置 、经济状况 上海地处我国东部海岸中段，长江入海口，长江三角洲平原终端，面积6340平方公里，人口1415万，其中城市人口约869万，加上流动人口，总的人口达2000万人左右，是我国第一大城市，也是世界最大都市之一。上海历史悠久，十七世纪已成为一个繁荣的商业港，1685年在上海设立海关，此后，上海即成为“汇海之通津，东南之都会”。 解放后，特别是近年来浦东新区开发，上海发生了

19、举世瞩目的变化，今日的上海正朝着国际化大都市的目标努力前进，成为了中国最大的商业、金融、 工业城市，同时也是中国工业科技的最大基地。上海经济飞速发展，据不完全统计，上海市人均可支配消费达到近8000元人民币，是高消费的城市，2、上海市的患者资源 上海人口众多、人口密度大，按照2003年卫生统计资料全国人均卫生费开支40美元，由于上海经济较发达和人均的消费水平较高等原因，人均卫生费开支以人民币500元计算，再加上20%的增长率，2004年整个上海市将有2000千万500元+2000千万500元20%=120亿的卫生费资源空间，上海市共有近180家二级以上医院（据上海市卫生局2003年统计资料），

20、每家医院平均有7000千万元的卫生费资源空间，以利润率为30%计算，每家医院将有近2000万元的收益。二、二四年进入的理由十六大后，我国的国有企业加快了改革的步伐，很多国有企业都在紧锣密鼓地改制成为股份制、或出让、或拍卖，作为医疗卫生事业，国家和地方也在加紧改制，比较早的广东省深圳市去年放开了医疗市场，并有5家大的国内外财团注册了独资民营医院，每家的注册资金上亿元；湖南省也在2004年放开医疗市场，就湖南省永州市来说，去年所有的医院都进行了资产评估，2004年将全部招商拍卖；上海市也于2003年12月8日出台了关于本市促进社会办医发展民办医疗机构若干意见（试行）文件，敲响了民营资本进入医疗市场

21、的第一 ，因此，2004年进入上海医疗市场是最佳时期，不宜太晚。 *上海医疗中心筹 地址：*电话：*传真：* 正确选择拟建医疗中心的标准、投资额度与投资来源一、 拟建医疗中心的标准根据上海市人民的消费水准和我们的资金情况，考虑到以后发展的需要，拟建医疗中心应达到二级及以上医院医疗中心的标准，医务人员和管理人员可控制在60人左右；应拥有螺旋CT、500MAX光机、全自动生化分析议、彩色多谱勒B型超声议和电子胃镜等设备；从职称上来说，应有副主任医师以上职称医生达10名、主治医师15名、助理医师20名；从学位来说，应有博士生5名、硕士生10名；医疗用房总面积为1000平方米。二、拟建医疗中心的性质医

22、疗中心建成后以股份制体制运作，所有权和经营权分离，建立现代医院管理制度，建立的医疗中心实行董事会领导下的医疗中心总经理（主任）负责制，法律依据为中华人民共和国公司法。三、拟建医疗中心的投资额度医疗中心建设期为3个月，投资总额为1500万元，其中房地产投资为分期付款需300万元，前三个月（建设期）的分期付款准备金60万元，房屋装饰费用1000元/平方米，1000平方米共计100万元，购买医疗设备600万元，人才引进费用100万元，流动资金100万元，不可预见费用费用100万元，前期人员工资30万元，医疗用品50万。（明细见下表）上海医疗中心投资分配明细表项 目数量单位平均单价（元）金额（万元）首

23、付（万元）备注总投资15001、基本建设460 A购买房地产1000M2100001000300B房屋装饰1000M21000100100C前3个月分期付款准备金3月20000060602、前期开办费用503、建设期3个月工资准备金20人15000304、医疗器械520A 螺旋CT机1台3000000300B 500MAX光机1台20000020C 电子胃镜1台30000030D 彩色B超1台30000030E 全自动生化分析仪1台30000030F 心脑电图仪1台10000010G 针灸理疗设备若干4H 科室附属用品若干10I 其它医疗器械若干865、救护车1台200000206、医疗用品若干70 A 计算机30台400012B 办公桌椅40张10004 C 消毒供应器械 若干4 E 其它医疗用品若干507、人才引进费用10人1000001008、前3个月人员工资50人10000509、流动资金