工厂实用控制表单.doc

1、工厂表单目录1、 生产计划变更通知单2、 交货期变更通知单3、 提前或延后生产通知单4、 生产指令单5、 生产物料检验流程6、 生产物料检验说明7、 生产物料特采作业流程8、 生产物料特采作业流程说明9、 生产物料领用流程10、 生产物料领用流程说明11、 申购审核单12、 采购跟踪表13、 进料检验记录表14、 进料检验报告15、 特别领料单16、 领料单（一）17、 领用单（二）18、 物料超领单19、 补料申请单20、 生产进度变更通知单21、 QA检查记录表22、 原材料入库流程23、 原材料入库流程说明24、 成品入库流程25、 成品入库流程说明26、 物料出库管理流程27、 原材料

2、出库流程说明28、 成品出库流程29、 成品出库流程说明30、 物资仓储管理流程31、 物资仓储管理流程说明32、 库存控制管理流程33、 库存控制管理流程说明34、 物料入库日报表35、 仓库材料日报表36、 库存控制表37、 计件工资控制表38、 计件工资计算表39、 计件工资每日报表40、 生产奖金核定表生产计划变更通知单制造单号码生产日期通知部门附加通知更改事项原订事项更改原因：备注发单部门填单审核交货期变更通知单通知单位： 年 月 日制造单号产品名称生产数量接单日期原定交货期变更交货期变更原因 船期 人员不足 制造异常 原物料延误 其他：项目单位 1 5 10 15 20 25 30

3、原定修正主管： 经办：提前或延后生产通知单制造号码： 年 月 日客户名称通知单位生管 会计 成本会计，自存订单号码订货日期原订交货日期产品名称数量拟更改交货期核定交货日期批示原因 客户要求延期生产经理 配合船期生产主管 其他：经办 生产指令单生产部门生产单号生产日期产品名称产品编号产品规格生产数量料号品名规格单位单机用量标准用量备件备注制造方法经办生产经理生产计划主管生产计划员签名生产物料检验流程库管部主管品质部主管开始库管员质检员填写申检单签批指派取样、检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是否否结束生产物料检验说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1填写物料申检表库管员

4、接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批物料申检表2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管物料申检表3指派品质部主管指派质检员取样检验检验报告单4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发品质部主管及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6通知入库库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业7入库库管员执行入库程序生产物料特采作业流程否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采不合格IQC重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是是收货、入库进料检验员质量

5、管理部采购部财务部退货生产物料特采作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1退货报告IQCIQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请退货报告2.确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采3特采采购部品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用IQC/品质工程师有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理返修产品记录表4统计工时品质部生产部由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本生产工时统计表5重检IQC返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货6计算费用财务部根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处

6、理生产物料领用流程生产班组长配料员生产工人开始原料库主管签字发料通知领料并转单监督复核领料监督复核分料生产准备结束生产执行程序生产物料领用流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1通知领料生产班组长生产班组长根据生产准备程序通知配料员领料并转单领料单2领料配料员根据领料单报原料库主管签字审批3签字发料原料库主管审核领料单并通知配料员发料4监督复核配料员对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督生产班组长对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接5分料配料员检验过程中，发现问题，及时修订品质标准申购审核单 日期： 年 月 日申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录序号供 应 商

7、价 格品 牌1副总经理234567采购经理8910签署意见承办人采购跟踪表采购编号材料名称规格型号供应商名称订购日期交货实际到货品质记录请款备注日期数量日期数量日期金额.进料检验记录表验收单号物料名称点收数量抽验数量不及格记录供应额及格是否制表： 复核： 审批进料检验报告编号：物料名称物料编号采购单号交货数量检验记录检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员检验结果 接收 接收，减扣货款 退货 检验不良品以良品补足后验收 制表： 复核： 审批特别领料单编号： 日期： 原领料单编号品名型号计划生产数生产不足数制单编号不足原因材料追加明细料号追加数量日期会计厂长主管申请说明：1.特别领料单是弥补正常领

8、料单因制成品不足所追加的材料时使用的；2.须严格遵守特别领料单的领用程序。领料单（一）编号： 日期：领料部门制造单号申请用途理由说明材料 半成品 物料成品 不良品 其他料号品名规格部门申请量实发量不足量备注复核：仓储部门领料签收主管经办人领用单（二）编号：工令单号产品名称材料名称规格单位用量标准用量领用单位领用记录合计领料单数量领料单数量领料单数量记录审核物料超领单领用部门： 日期：制造命令号：批量：超领物料编号名称规格超领数量超领原因超领率仓管员： 领料员：补料申请单生产单号： 产品名称：生产批量： 补料申请部门： 日期：物料编号品名规格单位单机用量标准损耗实际损耗损耗原因补发数量备注仓管员

9、： 品管员： 补料员：.生产进度变更通知单通知部门生产单号产品名称规格生产数量接单日期原预定交货期变更交货期原定项目修正项目变更原因QA检查记录表检查日期：客户名称名称/规格序号范围/编号：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MILSTD105DAQLAc/Re主要检查项目172839410511612检查记录备注：判定：品管主管： 检验者：原材料入库流程采购部 仓储部开始结束采购物资清点数量品质部质量验收开验收单是否合格是否足额入库登记是否是否原材料入库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1采购物资采购部采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物，并

10、通知品质部进行质量验收订购单、送料凭证2质量验收品质部品质部进行质量验收，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，检验合格出具质量检验报告，不合格则通知采购部处理质量检验报告、进货验收记录3开验收单品质部原材料检验合格则开进料验收单转仓储部进料验收单4清点数量仓储部核对供应商的送货单，查点实物数量，不足额则反馈给采购部进料验收单5入库登记仓储部实物数量足额则进行入库登记，办理入库相关手续物料库存账卡产成品入库流程生产车间 仓储部开始结束生产过程入成品库品质部待检填入库单是否合格入废品库是否组织送检序号节点责任人相关说明相关文件/记录1组织送检生产车间生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作2待

11、检品质部依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录成品检验标准、成品检验记录3填入库单仓储部成品检验合格，填入库单入库单4入成品库仓储部将检验合格的成品，办理入成品库入库单5入废品库仓储部将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库入库单2.物料出库管理流程（1）原材料出库流程生产车间生产部经理开始结束提出物资需求仓储部填写领料单审核物资使用是否填写发货单台账登记原材料出库流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1提出物资需求生产车间生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求领料单2填写领料单仓储部生产车间根据物资需求填写领料单，报生产部经理领料领料单3填写发货单仓储部

12、仓储部接收生产部经理审核过的领料单，办理发货，并填写发货单发货单4物资使用生产车间生产车间领取所需物料，进行生产作业5台账登记品质工程师检验过程中，发现问题，及时修订品质标准领料单发货单销售部业务单位开始结束提货手续仓库专员出货申请审核是否货品准备出库手续仓库主管产品出库资料存挡知会确认货物出厂序号节点责任人相关说明相关文件/记录1审核仓库主管仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续订货通知单2货品准备仓库专员仓库专员接收仓库主管审核后的提货单，作好货品准备发货单3出货手续仓库专员仓库专员办理成品出库相关手续成品交运单4产品出库仓库专员仓库专员办理好成品出库手续

13、，知会销售部，并通知业务单位5货物出厂业务单位业务单位联系购货方，办理货物出厂6资料存档仓库专员收集成品出库资料，并整理归档订货通知单、发货单、成品交运单物资仓储管理流程采购部生产部财务部开始结束办理入库相关单位仓储部物资台账存储管理审核原材料产成品办理出库物资盘存领料单出库单原材料明细账废品处理方案废品处理仓储费用核算原材料明细账物资仓储管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1办理入库仓储部仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续入库通知表、入库验收单2存储管理仓储部仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作仓库材料日报表巡查记录表3办理出库仓储部仓储部负责原材料、成品出库，并

14、办理出库手续领料单、发货单4物资盘存仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整盘点卡、盘点清册5废品处理仓储部仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品呆废料处理表、废品处理表生产总监生产部开始结束现有库存仓储部采购部库存计划执行计划物资差异分析审核合理安排使用年度库存报告生产计划生产用料仓库记录审批是否采购执行采购流程是否库存控制管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1库存计划仓库主管仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批年度库存计划2仓库记录仓储部对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析3审批生产总监生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请库存差异分析表4合理安排使用仓库部仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作年度库存报告7.物料入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核：18.仓库材料日报表编号： 日期：品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注审核： 库管： 22.库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注22.计件工资控制表制造批号品名规格数量部门步骤