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1、青 岛 银 行关于申报山东省档案工作科学化管理示范单位的自查报告,一、组织领导和制度建设（考核分24分，加分1分，自查得分25分）,（一）档案组织管理（考核分15分，自查得分15分）,1.建立档案工作，设立档案工作机构，建立健全科学有效的档 案工作管理体制和管理网络。（考核分2分，自查得分2分）,青岛银行档案工作网络图,党委副书记行长：王麟,办公室主任：文洪进,档案管理室经理：谭长臻,档案员：王景星苏瑛琳韩凌宇,董监办公室 尚 芹 零售银行部 张广峰 群工办 张 静 人力资源部 刘 蕾 信贷管理部 鲁晓辉 行政部 张 艳 计划财务部 孙 萍 金融市场部 樊志力 审计部 文 畅 授信审批部 张

2、迪 信息技术部 黄梅玥 票据中心 张红艳 公司银行部 刘 雯 安全保卫部 纪成忠 个人信贷部 黄婧 贸金事业部 张 岩 研究发展部 赵一澍 财富管理中心 叶旻 电子银行部 赵 琳 法律合规部 曹燕妮 服务监督中心 王坤 机构管理部 隋 娜 运营管理部 黄文杰 小企业金融部 于志海,总行部门,济南分行 丁 姣 东营分行 孟晓娟 威海分行 宋英华 淄博分行 杨 成 德州分行 徐 瑞 枣庄分行 渠腾腾 烟台分行 赵佳佳 滨州分行 贺曼曼,分 行,2.机关各级分管领导职责明确，履职到位。（考核分4分，自查得分4分）,党委书记、董事长郭少泉，党委副书记、行长王麟在年度工作会议上部署档案工作,办公室主任及

3、全行档案管理会议,办公室档案管理室主任检查档案库工作,青岛银行档案设备登记表,3.制定本机关、本系统档案工作中长期规划或在机关工作中长期规划中有档案工作内容。（考核分1分，自查得分1分）,4.结合本机关、本系统实际情况，近三年制发或转发档案业务管理性文件。严禁档案管理违法违纪行为。（考核分1分，自查得分1分）,5.监督指导本机关及所属单位档案工作，措施得力，监督有效。（考核分1分，自查得分1分）,淄博、枣庄分行档案年检工作,6.机关档案工作接受同级档案行政管理部门和上级业务主管部门监督、指导，按规定时限完成重大活动档案移交，档案统计年报、政府公开信息报送，档案进馆及其他档案业务工作。（考核分6

4、分，自查得分6分）,青岛市档案局业务监督指导一处邹杰处长现场指导工作,档案入馆移交清册,（二）档案工作人员（考核分4分,自查得分4分）,1.机关档案机构配备符合档案业务管理要求的专（兼）职档案工作人员并保持稳定。（考核分2分，自查得分2分）,青岛银行设有专职档案员3人，其中2人连续从业4年以上，1人从业1年以上。,以上档案管理员均已通过青岛市上岗考试,4,4,离岗交接清单 文据,2.档案工作人员应持证上岗，并积极参加档案业务知识和技能培训。（考核分2分，自查得分2分）,3.档案工作人员在省级及省级以上正式刊物上发表档案业务文章。（自查加分1分）,（三）档案工作保障制度(考核分5分，自查得分5分

5、),1.档案工作列入各项具体业务工作程序，与其他工作制度有机衔接，为档案工作顺利开展提供保障。建立档案工作奖励和责任追究制度。（考核分1分，自查得分1分）,档案工作植入各项具体业务工作流程,发文流程,收文流程,签报流程,2.建立完善的档案工作制度，联系单位实际，可操作性强，并根据需要进行修改完善。包括机关档案工作岗位责任制、文件材料归档、档案整理、保管、保密、鉴定、销毁、统计、利用、库房管理、文件交接、离岗交接清点、设施设备维护使用制度、数字化信息安全管理以及重大活动（重点建设项目、重大科研项目)档案管理办法等。（考核分3分，自查得分3分）,3.按照实际情况制定或者转发机关专业档案管理办法并报

6、同级档案行政管理部门备案。（考核分1分，自查得分1分）,二、档案资源建设（考核分19分，自查得分18.5分）,（一）档案集中统一管理，门类齐全，材料完整。（考核分14分，自查得分14分）,1.综合档案室集中统一管理本单位全部档案。（考核分2分，自查得分2分）,2.建立健全机关档案门类，包括文书、科技、专门（会计、人物、专业）、照片、声像、实物、重大活动档案以及政府公开信息、资料等，门类齐全。（考核分4分，自查得分4分）,文书档案,会计、实物、基建、法律、公务卡等档案,音像案卷、照片案卷、业务档案案卷,3.各门类档案材料收集规范、真实有效、齐全完整、应归尽归。（考核分8分，自查得分7.5分）,严

7、把收集、复核、扫码上架各个环节,（二）其他介质文件归档齐全。（考核分3分，自查得分3分）,1.收集除纸质档案之外的光介质、磁介质、银盐感光介质等其他载体形态的档案材料。（考核分1分，自查得分1分）,2.按照数据标准，收集各门类档案的电子文件和数字副本文件，包括机关网页信息、公务电子邮件及机关公务社交媒体产生的数字信息等。（考核分2分，自查得分2分）,青岛银行行刊,（三）档案征集（考核分2分，自查得分2分）,1.根据实际情况向社会或本系统、本单位有关人员征集档案资料（包括口述历史）；已损毁、丢失的档案，通过征集、复制或补制进行补救。（考核分2分，自查得分2分）,面向全行征集老照片,三、档案信息化

8、建设（考核分22分，自查得分22分）,（一）信息化规划设施（考核分6分，自查得分6分）,1.统筹协调数字档案室与单位电子文件形成部门、国家综合档案馆的关系，实现文档一体化、馆室一体化管理。（考核分2分，自查得分2分）,2.机关档案信息化建设纳入单位信息化建设总体规划，统一规划、设计和配备档案信息化基础设施设备。（考核分4分，自查得分4分）,信息化基础设施,（二）数字资源（考核分8分，自查得分8分）,信息化基础设施,数据机房,UPS,高速扫描仪,条码打印机,影像高拍仪,信息化基础设备,高拍仪影像加工软件,（二）数字资源（考核分8分，自查得分8分）,条码打印功能模块,（二）数字资源（考核分8分，自

9、查得分8分）,1.按照有关标准收集、整理机关数字信息，建立各种门类电子档案的目录数据库、全文数据库、多媒体数据库及专题数据库等。（考核分8分，自查得分8分）,专题数据库：任免职,专题数据库：表彰,（三）应用系统（考核分4分，自查得分4分）,1.机关档案管理系统符合国家对电子文件管理系统通用功能的要求，并与同级综合档案馆信息接收平台对接，按照要求移交电子档案及电子目录等。（考核分4分，自查得分4分）,我单位采用青岛市档案局业务监督指导一处指定的金宏网归档系统管理我行文书、实物、照片等档案。该系统符合国家对电子文件管理系统通用功能的要求，与市档案馆信息接收平台对接，我单位按照市档案局要求移交电子档

10、案及电子目录等。,（四）信息安全（考核分4分，自查得分4分）,1.定期检查非纸质载体的可读性，确保其数据长期有效性；及时备份档案数字信息，建立数据恢复机制，保障数字信息安全；开展重要档案异质异地备份。（考核分3分，自查得分3分）,2.开展纸质档案数字化过程中，采取严格信息安全保障措施。对涉密档案严禁开展外包数字化。（考核分1分，自查得分1分）,档案整理外包工作现场,四、档案安全保障（考核分14分，自查得分13分）,（一）档案用房及设施设备（考核分9分，自查得分8分）,1.档案库房、阅览室、办公室满足开展档案工作基本需求。（考核分1分，自查得分1分）,2.档案库房配备电子监控、防盗报警器、温湿度

11、记录仪、灭火器、空调机、去湿机、加湿器、消毒灭菌机、吸尘器、符合标准的光源和遮光窗帘等档案保护设备，实现“九防”要求。（考核分6分，自查得分5分）,库区共设44个监控摄像头，一台监控机柜和两个监控终端，全天24小时有专人查看。,监控、防盗设备,防火设备,库区配备2500的气体灭火设备。,其他设备,3.档案装具符合标准。（考核分2分，自查得分2分）,（二）库房安全管理（考核分5分，自查得分5分）,1.档案的出入库登记内容准确、及时；库房温湿度记录完整规范；定期开展库房安全检查，有库房安全检查记录和总结；发现问题应有整改措施且落实到位。（考核分2分，自查得分2分）,青岛银行PPT模板大标题内文副标

12、题,3.制定档案灾害应急处理预案，并组织演练、培训，提高危机事件发生时相关责任人按照预案有序处置的能力。（考核分1分，自查得分1分）,五、档案服务利用（考核分21分，自查得分21分）,（一）档案整理（考核分8分，自查得分8分）,严格按照国家标准整理各种门类、各种载体档案，做到分类科学、整理规范。（考核分8分，自查得分8分）,文书档案,实物档案,专门档案,照片、音像档案,（二）检索工具（考核分6分，自查得分6分）,1.按照要求编制各种门类、各种载体档案的检索工具。（考核分4分，自查得分4分）,检索系统,纸质检索目录,2.建立全宗卷，材料齐全，整理规范。（考核分2分，自查得分2分）,（三）档案利用

13、（考核分7分，自查得分7分）,1.严格借阅登记和利用效果反馈登记，编制档案利用效果实例汇编。（考核分1分，自查得分1分）,2.编写机关大事记、年鉴等；配合机关中心工作、领导决策及社会需求等编制优质档案编研材料。（考核分2分，自查得分2分）,3.开展档案鉴定销毁和档案解密开放工作。（考核分3分，自查得分3分）,4.积极实施档案信息资源共享，实现档案信息资源的远程利用；在机关的网站上有政府公开信息等。（考核分1分，自查得分1分）,六、档案工作创新（加分2分）,1.在档案监管、收集整理、利用服务、保管保护及制度建设等方面开展具有首创性和示范性作用的工作的相关材料。（加分2分）,档案条码管理模式,档案“代查”服务,谢谢大家！,