管理评审参考.docx

1、管理评审参考管理评审总资料学习资料 2008-01-27 14:39:08 阅读228 评论0 字号：大中小订阅 管理评审8.1 管理评审概述管理评审的目的、评审的对象、评审的内容、评审的输入、评审的时机、评审的方式、评审的输出等已在2.15章节做了详细说明。8.2 管理评审与质量管理体系审核的比较 表8-1 质量管理体系审核和管理评审的比较 质量体系审核管理评审目的确定质量管理体系运行的符合性、有效性。确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。类型第一方、第二方、第三方第一方结果第一方：提出纠正措施，并跟踪实现第二方：取得信任，增加订单第三方：导致认证、注册改进质量管理体系，提高质量管理

2、水平执行者与被审核领域无直接关系的审核员最高管理者注： 适宜性：指质量管理体系适应内外环境变化的能力。 充分性：指质量管理体系满足市场、顾客要求及期望（包括潜在的、未来的要求及期望）的能力；也指质量体系各过程的展开程度。 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。同时应考虑达到的结果与所使用的资源之间的关系，确保质量管理体系的经济性。 符合性：与标准及规定要求吻合的程度。8.3 管理评审的实施过程（案例8-1）案例8-1 管理评审的实施过程一、管理评审计划 一般在评审前的34周，由管理者代表编制“管理评审计划”，经总经理批准后下发至参加人员。“管理评审计划”包括以下内容：评审目的（见2.15

3、章节）。评审内容（见2.15章节）。评审方式评审的参加人员。评审的时间安排。评审输入的准备。二、评审输入的准备评审输入包括下列内容：a.内、外部质量审核结果。 b.顾客的反馈。 c.过程业绩及产品的符合性。 d.纠正和预防措施实施情况。 e.以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价。 f.可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境。 g.改进的建议。 评审输入包含在有关部门/人员准备的报告中。这些报告一般应在评审前2周前交给管理者借代表。 现以案例4-1（质量手册案例）中的罗斯泰克科技有限公司为例说明这些报告的内容。各部门可将多份报告的内容汇总在一份报告里。 a.品管部u 纠正和预防措施实

4、施情况报告。u 产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 （注：改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同） b.RD产品研发部u 新产品开发情况报告。u 产品改进落实情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 c.生产技术部（PE）u 过程监视和测量情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力、趋势分析等）。u 设备维修保养情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 d.生产部u 生产计划的执行情况报告。u 生产成本、物料耗损情况报告。u 生产现场控制情况报告。u 工艺纪律执

5、行情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 e.仓库u 仓库管理、产品贮存状况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 f.采购部u 供应商业绩情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 g.人事行政部u 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。u 人员培训情况报告。u 改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。 h.营销部u 服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。u 本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。u 合同的执行状况报告。u 新产品开发建议。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

6、 i.生产车间u 各车间生产计划完成情况报告。u 生产过程质量控制情况报告。u 生产现场控制情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 J.总经理 必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。 k.管理者代表 管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：u 公司质量方针、目标实施情况。u 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。u 内、外部质量审核的总结及分析。u 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。u 改进建议。三、召开管理评审会管理

7、评审一般以会议形式进行，由总经理主持。评审内容评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就下列内容进行评价：（详见2.15章节）总经理总结评审结果a.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。b.组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？c.质量体系文件是否需要修改？d.资源配备是否充足，是否需要调整增加？e.产品是否需要改进？f.质量方针、目标是否适宜？是否需要修改？g.提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。四、评审报告管理评审报告结束后，由管理者代表编写出“管理评审报告”，经总经理批准后下发各有关部门。管理评审报告的内容： 评审目的。 评审日期。 组织人、参加人员。 评审内容。

8、评审结论（包括评审输出的内容）。 包括： a.质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。 b.组织机构是否需要调整。 c.质量管理体系文件（主要指质量手册、程序文件）是否需要修改。 d.资源配备是否充足，是否需要调整增加。 e.质量方针、目标是否适宜？是否需要修改。 f.需要对体系、过程、产品实施改进的要求。五、管理评审的后续管理 管理者代表组织有关部门对管理评审中的改进措施进行跟踪验证， 8.4 管理评审计划（案例8-2）案例8-2 管理评审计划 NO.GP2001-1 编制/日期： 批准/日期： 1、评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、评审内容a

9、.内、外部质量审核情况。b. 纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。c.过程控制情况。d.产品质量状况（包括重大质量问题）。e.顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。f.质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。g.质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。h.组织结构、管理职能是否适和协调。i.资源是否配置得来。j.有无影响质量体系的变化环境。k.改进的建议。3、管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4、管理人员及分工a.管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 b.各

10、部门经理/主管参加管理评审。c.总经理指定的其他人员：.5、管理评审的时间安排及地点2001年12月28日在三号会议室进行2001年第一次管理评审。6、评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在12月20号前提交给管理者代表：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）a. 品管部u 纠正和预防措施实施情况报告。u 产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）b.RD产品研发部u 新产品开发情况报告。u 产品改进落实情况报告。u 改进建议、本部门质量目

11、标实施情况报告。c.生产技术部（PE）u 过程监视和测量情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力、趋势分析等）。u 设备维修保养情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。d.生产部u 生产计划的执行情况报告。u 生产成本、物料耗损情况报告。u 生产现场控制情况报告。u 工艺纪律执行情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。e.仓库u 仓库管理、产品贮存状况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。f.采购部u 供应商业绩情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。g.人事行政部u 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。u 人员培训情况。u

12、改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。h.营销部u 服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等）。u 本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。u 合同的执行状况报告。u 新产品开发建议。u 改进建议、本部门质量目标。i.生产车间u 各车间生产计划完成情况报告。u 生产过程质量控制情况报告。u 生产现场控制情况报告。u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。j.总经理必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。k.管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并

13、在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”，内容包括：u 公司质量方针、目标实施情况。u 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。u 内、外部质量审核的总结及分析。u 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。u 改进建议。8.5 管理评审会议议程 （案例8-3）案例8-3 管理评审会议议程一、总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（9：009：10）。二、各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。 a)管理者代表（汇报质量管理体系运行情况，公司质量方针、目标实施情况，前次管理评审

14、跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部质量审核的总结及分析，可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进的建议）（9：109：25）。 b)品管部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建议以及本部门质量目标实施的情况）（9：259：40）。 c)生产部（9：409：55）（报告的内容见评审输入，这里不再详述） d)生产技术部（9：5510：10） e)营销部（10：0010：25） f)采购部（10：2510：40） （休息20分钟） g)产品研发部（11：0011：15） h)行政人事部（11：1511：30）i) 仓库（11：3011：45）（午餐和午休） j

15、)生产各车间（14：0014：40）三、对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审（14：4015：20）对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；对质量方针、目标的适宜性进行评审；对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审；对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。四、总经理总结评审结果（15：2015：40）a)质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。b)组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？c)质量体系文件是否需要修改？d)资源配备是否充足，是否需要调整增加？e)产品是否需要改进？f)质量方针、目标是否适宜？是否需要修改？g)提出相应的改进、纠正和预防

16、措施的要求。注：每次的管理评审会议，可酌情增删内容和调整时间分配。8.6 管理评审报告（案例8-4）案例8-4 管理评审报告 编号：GPB2001-1 评审目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审主持人：张生评审时间：2001.12.28评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）2001年2次内审、1次外审的情况总结a.第一次内审开出的X项不合格项报告，已于X月X日验证完毕。对于运作过程中的问题，能迅速采取纠正和预防措施。顾客投诉处理情况a.2001年1月份以来到现在，共收到顾客书面投诉XX次，电话投诉X次具体内容为b.以上投诉均得到了及时解

17、决。能及时处理顾客投诉。产品质量状况a.2001年1月份至现在，成品入仓检验合格率为XX%，比上一年度提高了X个百分点，总体上来说，产品质量处于上升状态。b.S3型DVD投诉较多，主要反映该机易误操作。建议改进S3型DVD的按键设置。a.产品质量处于上升状态。b.产品研发部对S3型DVD进行改进，2002年3月5日拿出样机。过程质量趋势公司生产线直通率从1月份以来稳步提高。生产计划达成率XXXX。过程质量呈现稳步上升趋势。纠正和预防措施实施情况2001年1月份至今，共发出XX份“纠正和预防措施要求单”，已按时验证完毕。公司自我完善能力较好。上次管理评审跟踪措施的完成情况三项纠正措施已按时验证完

18、毕。公司自我完善能力较好。有无影响质量管理体系的变化环境不存在影响质量管理体系的变化环境不存在影响质量管理体系的变化环境改进的建议a.管理者代表建议2002年3月底完成ISO9001：2000转换认证b.品管部建议用颜色标识的方法对不同批次的来料进行标识，以保证先进先出。a.公司已按ISO9001：2000的要求修改了体系文件，能在2002年3月底完成ISO9001：2000转换认证。b.仓库从2002年1月5日开始对不同批次的来料进行颜色标识。质量方针、质量目标实施情况a.顾客满意度公司在11月份进行了一次顾客满意度调查，顾客的平均满意度为90分，高于公司的规定值（80分）。（注：详细说明各

19、项质量目标实施情况）建议将质量目标“成品入仓一次检验合格率”适当提高，提高到95%。a.通过质量目标的分析，可以看出公司的质量方针、质量目标是适宜的。b.将质量目标“成品入仓一次检验合格率”提高到95%组织结构、管理职能5月份，公司将物控部取消，在生产部设立计划科，并设立独立的采购部。从运作的效果来看，是合理的。组织结构、职能分配合理。资源配置公司现有资源，总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司的质量目标。资源配置得当。质量手册、程序文件等体系文件2001年5月中旬按ISO9001：2000的要求修改了质量手册、程序文件。修改后的质量手册、程序文件有很强的可操作性。总结论：a公司的质量方针是适宜的。.b.公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。c.就本次管理评审提出的改进措施XXXX（注：需详细说明哪些改进措施），希有关部门尽快拿出计划并实施。（注：必须有质量方针的适宜性，质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论）评审参加人员：评审人部门职位评审人部门职位编制/日期：审核/日期批准/日期：