百胜系统操作流程图Word格式.doc

1、七移仓流程（展厅调总仓）说 明：本作业流程是根据公司百胜系统操作手册并结合各部门操作岗位的权限分配编制，请各部门严格执行。符号说明： 表示操作 表示机制单证 表示自动生成的单证 表示判断 表示帐务 一、进（退）货管理事业部仓库财务操作说明会计记帐进（退）货订单内勤录单、审核内勤执行进（退）货通知单经理审核2经理审核1商品进（退）单内勤验收内勤打印单据记录结算帐款财务帐款库存帐增（减）库存数量财务结算进（退）结算单一、进（退）货订单：事业部权限：内勤：新增、录单、审核、执行订单二、进（退）通知单：品牌经理：审核1、审核2仓库权限 内勤：执行通知单三、商品进（退）单：仓库权限修改、保存、验收、打印

2、如有差异则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存商品进货单，点击验收财务权限：会计：记帐四、单据传递 打印商品进（退）货单，其中一联仓库留底、一联随货返供应商、最后一联第二天一起交财务减少应付帐款采购付款进货付款单二、 渠道调拨管理（批发业务-发、送货）渠道调拨订单渠道调拨通知单内勤审核1渠道调拨单内勤打印箱单内勤发出专人打印拣货单货款通知员审核2记录应收帐款 会计记帐减少库存数量销货结算单一、渠道调拨订单：二、渠道调拨通知单： 内勤：审核1如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改，修改完后，修改方式参考操作手册，保存。并跟客户确认该单的有无问题，最后进行审核1仓库权限：货款通知员

3、：审核2内勤 ：专人打印拣货单、执行通知单三、渠道调拨单：修改、保存、发出、打印根据拣货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。修改方式参考操作手册。修改完后，保存。 打印商品发货单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、白联第二天一起交财务销售收款销售收款单三、 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）渠道调拨订单自提单随货到展厅，出纳收款后，客户凭单提货。出纳点发出，发货单交会计结算单商品会计记帐出纳收款后点发出根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。四、 渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程）岗位操作说明内勤凭盖有收讫订单发货给客户前台打印订单点发出出纳收款后审核21、 事

4、业部内勤做完审核1，通知前台财务；2、 前台财务打印订单给客户交款，盖收讫盖的订单返还客户两联，并自留一联3、 出纳收款后。点审核2、执行生成调拨单、点发出4、 客户凭盖有收讫盖订单到品牌部取货5、 品牌部内勤发货给客户后自留一联，并在客户自有联上注明“货已发”未写做收款单的相关操作五、渠道退货管理内勤审核2渠道退货申请单渠道退货通知单打印商品退货单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务渠道通货单1. 未注明仓库收货点出明细并传给事业部的流程2. 未注明客户退货到展厅，展厅收货到展厅仓库的流程3. 未注明客户退货到展厅，展厅代库房收货流程核对实物明细和单据的明细，如有差异

5、则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存六、移仓流程（总仓调展厅）财务 如果实货和单据一致，直接点验收即可。如有差异，则点击入库移仓通知单移仓申请单未注明事业部收货的操作专人打印栋货单商品移仓单执行后根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量，修改完后，保存打印移仓单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务七、移仓流程（展厅调总仓）未注明内勤与发货处敬姐货品交接流程仓库退货组进行清点，并将清点后的明细交给仓库内勤组，仓库内勤组执行根据退货组清点的实物明细，如有差异则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存商品移仓单本流程图按百盛操作手册（第一版）编制第 9 页 共 9 页