云南省测绘地理信息局度部门整体支出Word格式文档下载.docx

1、（二）部门绩效目标的设立情况根据2017-2019年度部门整体支出绩效目标，测绘局制定的2017年度部门整体支出绩效目标如下表：目标内容编制预算时提出的2017年任务及措施职责履职良好大力发展基础测绘建设和维护现代化测绘基准体系。建成省级精密平面控制网和省级精密高程控制网。建立覆盖全省的高精度似大地面精化模型。全面推广使用2000国家大地坐标系。加强对卫星定位连续运行基准站网的改造升级和运行维护，探索有效的服务模式。加强测量标志保护。开展城市坐标系统清理。强化航空航天遥感影像获取。建立由测绘地理信息部门统筹获取、管理和分发卫星影像的机制。根据我省1:1万数字地图更新需要、保障重点地区发展的需要

2、和地理国情监测的需要，统筹全省各种尺度和时相的航空航天遥感影像获取。强化遥感影像资源的统筹管理和开发应用，建设覆盖全省的多分辨率、多时相遥感影像数据库。根据经济社会发展各领域的实际需求，开发原始遥感影像、遥感地图、正射影像等各类遥感数据产品。建设和更新基础地理信息资源。完成滇中产业新区616幅1:1万数字地图的2次全面更新。完成除滇中产业新区以外的滇中城市经济圈2581幅1:完成除滇中城市经济圈以外的其它12个州（市）政府驻地及市区范围1726幅1:1万数字地图的1次全面更新。完成除上述区域以外全省其它71个县（区、市）坝区范围348幅1:在更新机制上与国家1:5万基础地理信息更新机制和方式进

3、行衔接，建立国家、省、州、县级基础地理信息联动更新的机制。探索利用正射影像整合相应的地形要素和专题要素信息形成影像地图的快速更新方式。大力推动各州（市）、县（市、区）1:5001:2000基础地理信息资源建设和更新。建设智慧云南时空信息云平台。加大我省时空信息云平台建设及应用示范力度，选择条件具备和需求充分的委办厅局接入时空信息云平台，为其管理决策提供时空信息服务。开展28个县（市、区）级数字区域建设。大力推进昆明、玉溪等市参与国家测绘地理信息局组织的智慧城市时空信息云平台建设试点。建立健全省、市、县三级连通的测绘成果目录服务系统。深入监测地理国情夯实地理国情监测基础。持续推进部门间、测绘地理

4、信息系统内的地理信息交换共享，最终建立全省地理信息数据交换共享平台，实现基础地理信息数据与专题数据的集成、整合和共享，为地理国情监测提供丰富、持续的数据支撑。按照地理信息实时获取、自动化处理、深入分析、综合服务的要求，统筹规划和建设地理国情监测业务运行和支持保障装备。在国家地理国情监测相关标准基础上，结合我省实际，建立起一套覆盖监测指标、内外业生产、监测产品、应用服务等方面的技术标准。建立健全由测绘地理信息部门主导的我省地理国情监测分工协作机制。开展专题地理国情监测。开展地质灾害隐患点监测，基于基础测绘成果和地质灾害隐患点数据，提取地质灾害点类别、位置、规模、危害等级等信息，为地质灾害防治提供

5、依据。开展重点地区违法用地监测，通过不同时期影像图的比对和分析，为土地资源的用途管制提供依据。开展主体功能区监测，为分析和评估云南省主体功能区规划实施效果提供依据。开展九大高原湖泊生态环境监测，监测湖泊水域面积变化、周边环境变化、湖泊地质环境、资源利用程度等，为高原湖泊的环境保护、综合治理和合理开发提供依据。以烟草为例，开展特色农业产区监测，重点监测我省六个烤烟产区的烟田数量、位置、范围等，为控制烟叶生产规模，调控烟叶供需平衡提供依据。开展地理周边情势监测，对我省跨境能源管道、国际通道、跨境流域等进行监测，为我国面向南亚、东南亚辐射中心建设提供支持。开展冰川资源监测，获取冰川的名称、位置、范围

6、、表面积、分布范围等信息，为冰川资源的保护和开发利用提供依据。加强监测成果应用服务。利用现代制图技术开展人民群众关注的经济社会发展信息的空间化表达和服务，分析和表达经济社会各类现象的空间分布规律，并将结果定期对社会公开。着力开展国土面积、土地利用、道路、水资源等各种自然、人文地理要素信息的集成整合与统计分析，为全社会提供综合、客观、准确的地理国情信息支持。全面提升公共服务提升“天地图.云南”服务能力。加强我省地理信息公共服务平台“天地图.云南”建设、维护与应用，强化“天地图.云南”数据资源建设与更新，推出“天地图.云南”主要少数民族语言文字版本。鼓励和支持基于“天地图.云南”的增值开发，推动“

7、天地图.云南”广泛应用。完成“天地图”州（市）级节点建设。强化基于“天地图.云南”的影像服务。加快“天地图.云南”政务版建设，依托云南省电子政务内网，推出若干地理信息专题应用系统。丰富产品服务的内容和形式。推进非涉密测绘成果的开放使用。开发更多体现我省特色的交通地图、旅游地图、生活地图等专题地图。针对我省国土资源合理开发利用、兴地睦边、城镇上山、新农村建设、滇中产业新区建设等重大战略和工程实施的需要，加强基础地理信息资源的开发利用和保障服务。编制新版云南省地图集，以图件形式记录和展示我省自然地理和经济社会发展变迁。加快探索云南省综合卫星定位服务系统（YNCORS）服务经济社会发展的机制和方式。

8、充分利用新技术发展成果，建立针对特定群体的基本地形图产品系列，发展包含丰富信息内容和形式的新型地图产品。扎实开展应急测绘加强应急测绘信息资源建设。着力获取各类自然灾害隐患区域高分辨率、多时态基础地理信息数据、全省路网数据、细化到村的人口和大牲畜数据、细化到乡镇的人文经济数据以及全省水库、油库、加油站、危险品和化工生产单位、矿山矿点分布、水电站等潜在安全隐患点数据，建立健全应急信息资源更新机制，强化数据的统计分析，为预测和应对自然灾害提供支持。完善我省应急救灾指挥信息系统的辅助决策、调度指挥等功能。提升测绘应急保障服务能力。在全省范围内规划建设1个应急测绘保障中心（昆明）、6个应急保障分中心（昭

9、通、文山、大理、腾冲、迪庆、普洱），从各个基地的功能定位出发，有针对性的配备无人机航空摄影系统、三维激光扫描系统、运输车辆等各种技术及后勤装备和工作人员，形成应急力量于灾后两小时内到达灾区获取数据的能力。强化应急测绘的统筹协调，建立健全上下多级互联、专兼职结合的应急测绘队伍。持续健全应急测绘体制机制，优化布局人才队伍，有效满足我省应对各类自然灾害的应急测绘保障服务要求。发展壮大产业实力筑牢产业发展基础条件。建立健全地理信息知识产权保护、安全监管、资质管理、信用管理、工程监理等方面的制度和政策，全面落实促进民营经济和小微企业发展的各项政策措施。积极推动我省地理信息产业园建设，通过税收、金融、股权

10、激励、高新技术企业认定等措施吸引企业入驻。支持地理信息企业专业技术人员申报专业技术职称评审。加强与南亚和东南亚各国的地理信息合作交流，积极举办区域性的国际地理信息相关展览和会议。通过产品认证、成果鉴定、软件测评等方式，积极推出和扶持我省地理信息知名企业和品牌。突出产业发展重点领域。大力发展现代测绘服务，提升现代测绘基准信息服务能力，推动工程测绘、不动产测绘等市场发展。加快发展遥感数据服务，加快构建天、空、地一体化遥感数据获取体系，加强光学、雷达、激光等多源遥感数据动态获取能力建设，争取在我省建设卫星影像数据接收和服务中心。针对需求开发各类遥感影像产品，实现遥感影像资源的大众化、集约化、高质量的

11、开发利用。建立基于北斗的高精度导航与位置综合服务平台，面向城乡建设、旅游、交通管理、物流、农业等领域开展相关应用示范，积极开发方便群众日常生活的导航定位与移动位置服务产品。根据我省重大战略和工程实施需要，以完善“天地图.云南”、云南省时空信息云平台等基础平台为抓手，支持政府部门和相关行业深入开发行业地理信息应用系统。逐步引入导航定位芯片、测绘仪器、无人机航摄系统、激光雷达等现代地理信息装备制造优势企业，开展装备技术研发、生产和组装制造。充分利用我省独特的地缘区位优势，加强与东南亚、南亚国家的产业交流与合作，积极发展外向型产业。履职效益明显经济效益进一步整合优化测绘地理信息组织技术结构，2017

12、年全局测绘地理信息服务总值力争突破2.8亿元，为全省经济省会发展提供全方位的测绘地理信息服务。统一规划，避免重复测绘，节省财政资金。社会效益测绘地理信息成果应用范围更广泛，产品更丰富，应急测绘服务成效显著，为国土、规划、住建、交通、农业、林业等政府职能部门提供测绘保障服务。社会效益显著。生态效益基础测绘和地理国情监测成果可通过在农业空间保护、生态红线划定等方面的应用和发挥作用，促进生态安全和绿色发展。社会公众或服务对象满意度努力提升测绘地理信息服务质量，社会公众和服务对象满意度达到90%以上。（三）部门整体收支情况1.部门预算情况（1）收入预算情况2017年财务总收入18,903.72万元，其

13、中：一般公共预算12,758.73万元，事业单位经营收入6,144.99万元。2017年财政拨款收入12,758.73万元，其中：本年收入11,630.75万元，上年结转收入1,127.98万元。本年收入中，一般公共预算11,630.75万元（本级财力5,370.75万元，收费成本补偿239.00万元，国有资产有偿使用 6,021.00万元）。（2）支出预算情况2017年支出预算总额为18,903.72万元，其中：本级财力安排的支出5,370.75万元（其中：基本支出5,090.75万元，已预拨1,714.61万元；抵扣上年垫付资金11.43万元，项目支出280.00万元），收费成本补偿239

14、.00万元，事业单位经营收入安排的支出6,144.99万元。2.部门决算情况2017年度测绘局部门总收入24,100.12万元，其中：财政拨款14,226.45万元，占总收入的59.03%；事业单位经营收入9,362.72万元，占总收入的38.85%；其他收入510.94万元，占总收入的2.12%。2017年度测绘局部门总支出21,980.90万元，其中：基本支出5,437.39万元，占总支出的24.74%；项目支出9,001.57万元，占总支出40.95%；经营支出7,541.94万元，占总支出的34.31%。各单位收入支出情况见下表（金额单位万元）：单位名称收入小计财政经营其他支出小计基本

15、支出项目支出拨款收入支出云南省测绘地理信息局机关1,124 859 -265 916 613 304 云南省测绘产品检测站1,164 470 693 1 1,039 242 229 568 云南省测绘资料档案馆2,487 1,413 984 90 2,393 494 1,106 793 云南省测绘工程院6,308 4,434 1,842 32 6,117 1,832 2,662 1,624 云南省航测遥感信息院5,044 2,994 1,962 88 4,276 770 2,312 1,194 云南省地图院4,784 2,051 2,709 24 904 1,171 2,359 云南省基础测绘

16、技术中心2,148 1,520 617 11 1,816 503 811 502 云南省测绘局后勤服务中心79 云南省测绘科技咨询服务中心962 407 555 909 合计24,100 14,226 9,363 511 21,981 5,437 9,002 7,542 （四）部门预算管理制度建设情况测绘局先后制定并下发了云南省测绘地理信息局财务管理制度、基础测绘经费管理办法、专项资金管理办法、全国地理国情普查项目专项资金管理办法等项目资金管理办法，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全。同时，为加强资金管理，测绘局制定了测绘资质管理规定、云南省测绘地理信息局经费使用管理暂行办法、云南省测

17、绘地理信息局固定资产管理实施办法、云南省测绘资料档案馆公务卡管理暂行办法、云南省测绘地理信息局公务接待管理办法、云南省测绘成果管理办法、云南省测绘地理信息局车辆管理办法等制度办法，实行经费单位处室预算制度，每年年初根据各下属单位工作任务，确定各单位预算，报党组审定后按照预算执行，确保测绘局部门经费合规合理使用。二、绩效自评工作情况（一）绩效评价目的通过实施部门整体绩效评价，落实测绘局整体绩效指标完成情况，及时发现存在的问题，促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。（二）绩效评价指标体系本次部门整体支

18、出绩效评价指标体系包括投入、过程、产出及效果四个方面，共包括4个一级指标，13个二级指标，33个三级指标，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面对测绘局2017年度部门整体支出进行评价（具体指标详见附件1.云南省测绘地理信息局2017年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表）。（三）自评组织过程1.前期准备（1）召开绩效评价工作动员会。由测绘局机关牵头，召集各下属单位及聘用中介机构召开绩效评价工作动员会议，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各相关单位的意见、建议。（

19、2）成立绩效评价工作组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立测绘局绩效评价工作组，为评价工作的具体实施机构。（3）制定评价工作计划。测绘局机关负责制定测绘局2017年部门整体支出绩效评价工作计划。（4）部署绩效评价工作。由局机关向各下属单位下达绩效评价通知，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要联系人及联系方式等有关要求事项。2.组织实施（1）收集基础资料。收集基础信息资料，包括各家单位基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告、与评价相关的标准等。（2）审核

20、材料。审核各下属单位填报的绩效目标完成情况表和基础资料。对各单位填报的绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，要求各家单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过资料的审核，了解各家单位的基本情况，分析绩效目标完成中存在的问题，根据需要确定要进行实地勘察的内容，并为必要的现场勘查做好准备。（3）现场勘查。通过采取听取情况介绍、实地考察、座谈询问、对照查证复核等方式，对绩效目标有关情况和基础材料进行核实。3.分析评价（1）根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。（2）按照评价工作方案确定的评价指标

21、、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论和有关说明送达被评价单位进行意见征求。三、评价情况分析及综合评价结论评价组通过对测绘局2017年度部门整体支出财政资金项目投入、过程、产出及效益四个方面13个二级指标进行考核，最终自评得分85.61分，自评等级为良。各指标评价情况如下（具体评分情况详见附件1.云南省测绘地理信息局2017年部门整体支出绩效再评价指标体系及评分表）：（一）投入情况1.部门整体支出绩效目标设立情况测绘局依据职能职责设立2017年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括大力发展基础测绘、深入监测地理国

22、情、全面提升公共服务、扎实开展应急测绘、发展壮大产业实力5个，绩效目标符合测绘局的职能职责，与中长期规划匹配，设立了相应的绩效指标，部分绩效指未量化，不具有可考核性。2.预算配置情况部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。其中

23、预算配置中，在职人员控制率为89.85%，“三公经费”变动率为218.67%，重点支出安排率为96.02%。（二）过程情况1.预算执行有效：测绘局严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为129.71%，预算调整率为109.99%，结转结余率3.80%，本年结转结余为7,186,761.

24、10元，上年结转结余为4,202,345.80元，结转结余变动率为71.02%，公用经费控制率99.22%，“三公经费”控制率46.43%，政府采购执行率95.35%。2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时的、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过

25、严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好资产的使用和维护，确保资产完好提高利用率，并定期组织资产的

26、清点，保证账、卡、物三相符。总体分析，测绘局资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。（三）产出情况1.依法监管。启动云南省测绘条例修订工作，联合网信办、新闻出版局等13家单位开展云南全覆盖排查整治“问题地图”专项行动，配合国家巡查组对昆明、曲靖开展巡查。深化“放管服”改革，组织开展“减证便民”专项行动，精简取消了行政许可和公共服务过程中涉及的4项证明材料，鼓励“双创”，激发市场活力，新增资质单位50家，7家民营单位首次成功升甲，突破历年甲级单位均为体制内企事业单位的局限。对16家资质单位开展“双随机”检查，强化测绘成果质量监管。持续开展全省测绘地理信息行业信用征集和发布工作。2.基础

27、测绘工作稳步推进。完成昆明市、红河州、文山州CORS系统北斗导航定位更新升级，增补建设9个基准站，全省CORS基准站数量达220个。完成建水、滇中测区826幅1:1万3D数据资源更新；补测国界和省界漏洞区域1:1万3D地图122幅。开展云南省测绘地理信息业务管理系统及质检信息化体系建设。3.提供测绘保障服务。测绘局2017年审批测绘成果提供使用报件633 件。组织局属单位及行业单位参与第二次全国地名普查、全省草地资源清查、土壤侵蚀调查、州市重点区域用地变化核查、机场建设、滇池流域环境监测等重点项目，为全省经济社会发展与生态文明建设提供优质高效的测绘地理信息保障。4.开展地理国情监测。云南全域地表覆盖数据、国情要素更新任务至11月末基本完成，地理国情监测成果数据库建设与统计分析工作有序推进。长江经济带国家投资基础设施建设监测等项目通过验收，昆明市主城区及滇池流域地表覆盖与沉降监测项目进入收尾，完成迪庆州重点区域及矿区用地变化监测项目，云南省