区级部门决算公开模板格式.docx

1、区级部门决算公开模板格式2015年度区级部门决算公开模板格式及内容目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2015年度主要工作完成情况第二部分 XX部门2015年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 XX部门2015年

2、度部门决算情况说明第四部分 名称解释第一部分部门概况一、部门主要职能负责铁心桥街道的行政管理、产业发展、经济管理、基础建设和政策服务工作。二、部门决算单位构成情况（一）单位构成街道基本情况：铁心桥街道党工委和办事处内设16个职能科室，分别为党政办、组织、妇联、纪工委、工会、财政所、软件谷服务中心、农业科、社会事务科、物业管理办公室、集体资产办公室、城建科、拆迁办、城管科、司法所、劳动保障所；5个涉农社区，分别为铁心村、尹西村、定坊村、马家店村、高家库村；4个纯社区，分别为春江社区、新河社区、景明佳园社区、翠岭银河社区。在财务核算时，对部分部门进行了合并。主要分为党群、街道机关、软件谷服务中心、

3、农业科、社会事务科、物业管理办公室、集体资产办公室、城建科、拆迁办、城管科、司法所、劳动保障所。下属单位主要为：铁心桥房地产开发有限公司、铁心桥工业区开发有限公司、南京神谷基础工程有限公司、南京铁心桥农工商总公司、南京雨铁劳务公司、南京铁心旅游公司、南京牛首物业管理有限公司和南京铁心桥物业服务中心有限公司。其中：工业区开发有限公司、神谷基础公司、房产开发公司承担了街道的融资任务。农工商公司、工业区开发有限公司、神谷基础公司和村、社区的财务核算工作由街道财政所负责。（二）人员构成截止2015年12月，铁心桥街道实际在职在编人数137人，退休21人。在编人员：行政编制48人，事业编制16人（含村官

4、5人），集体编制73人（含内退），其中街道聘用6人，临时工6人。另有遗属补助2人。下属单位人员情况：房产开发公司在编41人、牛首物业公司在编378人（公司管理人员76人、员工302人）、其余几个公司都是由在职人员兼职管理。二、街道主要职责铁心桥街道办事处是雨花台区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；（三

5、）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；（十二）协助武装部门做好国防动

6、员、民兵训练和公民服兵役工作；（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十四）承办区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务2015年，我们将强化创新意识，加快城市建设；深化推进“9322”及“再干200天”环境综合治理；全面实施“1331”物业提升工程，对辖区内小区物业提升改造；推进智慧城管、智慧铁心建设；进一步强化责任意识，提高民生服务质量；开展“平安”铁心建设，切实维护辖区和谐稳定，积极化解各项矛盾；对铁心的现有资源增强自身造血能力，强化运作；强化廉政意识，加强作风建设。第二部分铁心桥街道2015年度部门决算表具

7、体公开表样附后第三部分 铁心桥街道2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明铁心桥街道2015年度收入13119.97万元，支出总计13119.96万元，与上年12467.73万元相比收入增加652.23万元、支出增加652.23万元，增长5.23%。主要原因是2015年财力及上级追加指标。其中：（一）收入总计13119.97万元。包括：财政拨款收入10134.79万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年9183.48万元相比增加951.31万元，增长1.04%。主要原因是2015年财力及上级追加指标。（二）支出总计13119.96万元。包括：1一般公共

8、服务（类）支出3123.61万元，主要用于用于机关工作人员工资、福利支出及人武经费、便民服务中心支出。与上年2534.81万元相比增加588.8万元，增长2.32%。2、公共安全支出471.4万元，主要用于街道辖区内综合治理、维护稳定、保安特勤支出与上年795.43万元相比减少324.03万元，下降40.74%。3、教育支出131.79万元，主要用于对辖区内的幼儿园、小学六一、教师节慰问费及无证园取缔补贴支出，与去年175.9万元相比减少44.11万元，下降25.08%。4、文化体育与传媒支出73.35万元，主要用于文化事业发展专项及社区广场演出活动费。与去年66.08万元相比增加7.27万元

9、，增长1.1%。5、社会保障和就业支出2674.48万元，主要用于社区补助及民政低保、优抚支出，与去年2250.40万元相比增加424.08万元，增长18.84%。6、医疗卫生与计划生育支出585.84万元，主要用于基本公共卫生服务经费及医疗、体检费用支出，与去年477.65万元相比增加108.19万元，增长22.65%。7、节能环保支出83万元，主要是上级专项指标，与去年42万元增加41万元，增长97.62%。8、城乡社区支出3589.58万元，主要用于社区经费支出及垃圾分类支出，与上年4154.71万元相比下降565.13万元，下降13.6%， 9、农林水事务支出510.17万元，主要用于

10、农林水利方面资金支出，与上年455.84万元相比增加54.33万元，增加11.92%，交通运输支出20万元，主要用于灰色化道路建设支出10、资源勘探信息支出929.67万元，主要用于辖区内物业补贴支出，比上年847.32万元相比增加82.35万元，增加9.72%11、商业服务业支出234.7万元，主要用于资产办日常支出，比上年480.31万元相比减少245.61万元，下降51.14%12、住房保障支出336.34万元，用于街道机关人员住房公积金、住房补贴等方面支出，同比上年150.27万元增加186.07万元，增加123.82%，主要是由于正常的公积金基数调整及提租补贴调整。13、其他支出27

11、4万元，主要是其他方面专项指标支出，比上年7万元增加267万元，主要由于上级专项指标增加。二、收入决算情况说明铁心桥街道本年收入合计13119.97万元，其中：财政拨款收入10134.79万元，占77.25%；其他收入2985.18万元，占22.75% 三、支出决算情况说明铁心桥街道本年支出合计13119.97万元，其中：基本支出5761.15万元，占43.91%；项目支出7358.82万元，占56.09%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明铁心桥2015年度财政拨款收、支总决算10134.79万元。与上年9183.48相比，财政拨款收、支总计增加951.31万元，增长10.36%。主要原

12、因是2015年财力增长及上级追加指标数增加五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。铁心桥街道2015年财政拨款支出10134.79万元，占本年支出合计的77.25%。与上年相比，财政拨款支出增加951.31万元，增加10.36%。主要原因是2015年辖区内建设工程款转支出及社区治理及工作创新资金补助铁心桥街道2015年度财政拨款支出年初预算为7860万元，支出决算为10134.79万元，完成年初预算的128.94%。决算数大于年初预算的

13、主要原因是当年市区财政专项指标增加。其中： （一）一般公共服务（类）1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为40万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算128.13%。决算数大于预算数主要原因街道机关人员工资调整。2人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.57万元，决算数小于预算数，主要原因有部分支出由其他人大事务支出调整到行政运行。3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为639.48万元，支出决算为899.38万元，决算数大于预算数主要原因有部分支出是人员工资调整。4.发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决

14、算1万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。5. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为25万元，支出决算27.23万元，决算数大于预算数主要原因人员工资调整。6.财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0元 ，支出决算10.3万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。7. 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算6.29万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。8. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算5万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。9.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初

15、预算为0万元，支出决算50.07万元，决算数大于预算数主要原因人员工资调整。10.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为64万元，支出决算33.06万元，决算数小于预算数主要原因部门经费及上级专项指标变动。11.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为240万元，支出决算388.01万元，决算数大于预算数主要原因部门经费及人员工资调整变动。（二）公共安全支出（类）1.公安（款）治安管理（项）年初预算为0万元，支出决算7.29万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。2.公安（款）禁毒管理（项）年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于预算数主要

16、原因是上级追加指标。3.公安（款）其他公安支出（项）年初预算为255.22万元，支出决算392.77万元，决算数大于预算数主要原因是保安服务费及派出所慰问费调整。4.司法（款）其他司法支出（项）年初预算为40万元，支出决算21.37万元，决算数小于预算数主要原因有部分支出调整到其他公安支出。5.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为40万元，支出决算10.4万元，决算数小于预算数主要原因有部分支出调整到其他公安支出。（三）教育支出（类）1.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5万元，支出决算63.11万元，决算数大于预算数主要原因取缔无证园的补贴及区追加指标2. 普通教育（

17、款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算2.92万元，决算数大于预算数主要原因小学房屋维修工程支出。3. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为15万元，支出决算8.66万元，决算数小于预算数主要原因有部门经费调整。4.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算4万元，决算数大于预算数主要原因有部分支出调整。5.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为85万元，支出决算53.1万元，决算数小于预算数主要原因是部门经费调整变动。（四）科学技术支出（类）1科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算

18、35万元，决算数大于预算数主要原因是年终决算调整。（五）文化体育与传媒支出（类）1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算18.95万元，决算数大于预算数主要原因是辖区内广场演出费用。2.文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为13万元，支出决算19.35万元，决算数大于预算数主要原因是铁心文史费用增加。3.体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为10万元，支出决算4.19万元，决算数小于预算数主要原因是部门支出暂未安排。（六）社会保障和就业支出（类）1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为40万元，支出决算41.32万元，决算数与预算数基本持平。2.人力资源

19、和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算5万元，决算数大于预算数主要原因是平台网络维护费增加，属于上级追加指标。3.民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为15万元，支出决算0.36万元，决算数小于预算数主要原因是部分支出暂未安排。4.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为675万元，支出决算1260.4万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标及社区经费增加变动。5.民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算0.38万元，决算数大于预算数主要原因是民政购买执法记录仪及电动车费用。6.财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡

20、居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为51.67万元，支出决算63.32万元，决算数大于预算数主要原因是居民养老保险基数调整。7.财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会养老保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算35.48万元，决算数大于预算数主要原因是红线外失地人员参保资金费用。8.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为78万元，支出决算85.7万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。9.就业补助（款）扶持公共就业服务（项）年初预算为0万元，支出决算34.85万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。10.就业补助（款）其他就业补助支出（项

21、）年初预算为0万元，支出决算7万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。11.抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算25.77万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。12.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算39.68万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。13.抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为120万元，支出决算21.5万元，决算数小于预算数主要原因是调整到其他科目14.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为0万元，支出决算16.19万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。15.退役安置（款）其他退役

22、安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算1.88万元，决算数大于预算数主要原因是是上级追加指标。16.社会福利（款）老年福利（项）年初预算为40万元，支出决算43.5万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项指标变动。17.社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标用于支付福利院修缮经费。18.社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算2.94万元，决算数大于预算数主要原因是街道配套民政支付低保金。19.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0万元，支出决算12.23万元，决算数大于预算数主要原因是

23、上级追加指标。20.残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算为1万元，支出决算7.78万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。21.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为5万元，支出决算4.35万元，决算数与预算数基本持平。22.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算749.54万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。23.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为10.7万元，支出决算120.83万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。24.临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为7万元，支出决算6.49万元

24、，决算数与预算数基本持平。25.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算77.99万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。（七）医疗卫生与计划生育支出（类）1.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为56万元，支出决算11.28万元，决算数小于预算数主要原因是部份科目调整到乡镇卫生院支出。2.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0万元，支出决算11.4万元，决算数大于预算数主要原因是卫生院维修费用及护士节慰问费。3.公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于预算数主要原因是支付卫生监督执法费。4.公共卫

25、生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为195万元，支出决算239.43万元，决算数大于预算数主要原因是公共卫生服务配套资金标准变动。5.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10万元，支出决算10.94万元，决算数与预算数基本持平。6. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算13.12万元，决算数大于预算数主要原因是支付公务员体检费用。7.医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算2.08万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。8.医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）。年初预算为75万元，支出决算37.67万元，决算数小于预算数主要原

26、因是部分支出未安排。9.医疗保障（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算68.69万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。10.医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为10万元，支出决算4万元，决算数小于预算数主要原因是部分支出暂未安排。11.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为95.59万元，支出决算176.32万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。12.其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算8万元，决算数与预算数基本持平。（八）节能环保支出（类）1.能源节约利用（款）能源节约利

27、用（项）年初预算为0万元，支出决算68万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。2.能源节约利用（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算15万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。（九）城乡社区支出（类）1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算5.68万元，决算数小于预算数主要原因是城管中队购买执法记录仪费用。2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算70.52万元，决算数大于预算数主要原因是支付万旺租金及诉讼费。3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算5.

28、75万元，决算数大于预算数主要原因是用于铁心桥改造及控违费用。4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1892.64万元，支出决算847.33万元，决算数小于预算数主要原因是部分工程款未结转支出。5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为752万元，支出决算2060.58万元，决算数大于预算数主要原因是支付牛首物业公司补贴及1331工程款。（十）农林水支出（类）1.农业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算0.76万元，决算数大于预算数主要原因是支付2014年工会经费。2.农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为20万元，支出决算25万元，决算

29、数大于预算数主要原因是上级追加指标。3.林业（款）森林培育（项）年初预算为0万元，支出决算173.2万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。4.林业（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算99.96万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。5.林业（款）林业防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算19.65万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。6.林业（款）其他林业支出（项）年初预算为0万元，支出决算2万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。7.水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算11.21万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指

30、标。8.水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算11.41万元，决算数大于预算数主要原因是购买防汛物资。9.水利（款）其他水利支出（项）年初预算为12万元，支出决算3.5万元，决算数小于预算数主要原因是部分费用暂未安排。10.农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为0万元，支出决算50万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。（十一）交通运输支出（类）1.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出年初预算为0万元，支出决算20万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。（十二）资源勘探信息等支出（类）1.工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，

31、支出决算22万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。2.安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算7.5万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。3.安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算51.59万元，决算数大于预算数主要原因是用于支付烟花爆竹收购款。4.其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。年初预算为1502万元，支出决算754.54万元，决算数小于预算数主要原因是有部分支出调整至其他城乡社区事务支出。（十三）商业服务业等支出（类）1.旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出。年

32、初预算为0万元，支出决算为0.6万元。2.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，决算数大于预算数主要原因是上级追加指标。3.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为18.9万元，支出决算为12.4万元，决算数大于预算数主要原因是部分支出暂未列支。（十四）住房保障支出（类）1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85万元，支出决算为80.99万元，决算数与预算数基本持平。2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为28万元，支出决算为26.73万元，决算数与预算数基本持平。3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为17万元，支出决算为1