安全检查表.docx

1、安全检查表XXXX有限公司安全检查表 项目： 二O一七年XX有限公司安全检查表受控编号： 检查性质： 检查时间： 年 月 日 No：检查依据安全生产法、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法、危险化学品从业单位安全标准化通用规范、生产经营单位安全培训规定等。检查方法查阅资料、人员询问、现场检查等。检查项目安全基础管理。序号检查内容检查结果一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。2建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度

2、。3企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。二、企业安全生产费用的提取、使用1企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。2企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用

3、台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；8.其他与安全生产直接相关的支出。三、安全培训教育管理1企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生

4、产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。2企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。3企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训 时间不得少于16 学时。4企业必须对

5、新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。5企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。6企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。四、风险评价与隐患控制1法律、法规和标准的识别和

6、获取方面：1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。五、事故管理、变更管理与承包商管理1生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。2生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有

7、关部门报告。3事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。4企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：1）工程技术措施；2）培训教育措施；3）管理措施。企业应建立事故档案和事故管理台帐。六、应急管理1危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。2企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按

8、照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。3企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。4企业应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。5企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的

9、，应急预案应当及时修订：1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的；4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6.应急预案演练评估报告要求修订的；7.应急预案管理部门要求修订的。存在问题或检查情况：（可附页） 被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）注：检查结果：符合，不符合。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。检查人员及被检查单位人员签名时，请务必本人手签。编制单位：安全环保处 审核人： 审批人：XX有限

10、公司安全检查表受控编号： 检查性质： 检查时间： 年 月 日 No：检查依据安全生产法、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法、危险化学品从业单位安全标准化通用规范、生产经营单位安全培训规定等。检查方法查阅资料、人员询问、现场检查等。检查项目储运系统管理。序号检查内容检查结果一、储运系统的安全管理制度及执行情况1储运系统的管理制度：1.制定了储罐、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度；2.储运系统基础资料和技术档案齐全；3.当储运介质或运行条件发生变化应有审批手续并及时修订操作规程。2执行储罐的全面检查和压力储罐的法定检测：严格按要求定期进行储罐全面检查；腐蚀严重的储罐已确

11、定合理的全面检查周期。特殊情况无法按期检查的储罐有延期手续并有监控措施。3严格执行储罐的外部检查：1）定期进行外部检查；2）检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；3）检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚 数据；4）检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；5）检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；6）检查储罐基础及防火堤，有记录。4储罐的日常和检维修管理应满足：1）有储罐年度检测、修理、防腐计划；2）认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；3）对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通

12、气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录；4）定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。二、储罐区的安全设计1易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合石油和天然气工程设计防火规范GB50183.石油化工企业设计防火规范GB50160及石油库设计规范GB50074等相关规范要求：1）防火间距；2）罐组总容、罐组布置；3）防火堤及隔堤；4）放空或转移；5）液位报警、快速切断；6）安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）；7）水封井、排水闸阀。2企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以

13、下范围使用：1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；8）其他与安全生产直接相关的支出。三、储运系统的安全运行状况1储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好。2通风管、加热盘管不堵不漏；升降管灵活;排污阀畅通;扶梯牢固；静电消除、接

14、地装置有效；储罐进出口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡阻；浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。3储罐按规范要求设置防腐措施。 罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。4罐区环境应满足：1.罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物；2.消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好；3.水封井及排水闸完好可靠；4.照明设施齐全，符合安全防爆规定；5.喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用；6.有氮封系统的，氮封系统正常投用、完好；7.防雷、防静电设施外观良好。四、装卸设施1可燃液体、液化烃装卸设施：1）流速应符合防静电规范要求；2）甲类、乙 A 类液体为密闭装车；3）汽车、火车和船装卸应有静电接

15、地安全装置；4）装车时采用液下装车。2汽车装卸站台应满足：1）汽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场；2）液化气装车栈台与灌瓶站分开；3）装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好；4）装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全；5）汽车安装阻火器；6）液化气槽车定位后必须熄火。充装完毕，确认管线与接头断开后，方能开车；7）消防设施齐全；8）.劳保着装、工具符合安全要求。存在问题或检查情况：（可附页） 被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）注：检查结果：符合，不符合。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。检查人员及被检查单位人员签名时，请务必本人手签。

16、编制单位：安全环保处 审核人： 审批人：XX有限公司安全检查表受控编号： 检查性质： 检查时间： 年 月 日 No：检查依据安全生产法、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法、危险化学品从业单位安全标准化通用规范、生产经营单位安全培训规定等。检查方法查阅资料、人员询问、现场检查等。检查项目电气设备安全检查。序号检查内容检查结果一、变配电间管理1配电间房屋完好（屋顶不漏，四周排水畅通，清洁，明亮，通风）。2变配电设备设施均接地良好。3消防器材配备齐全并在有效期内，摆放合理。4变配电室内不堆放易燃易爆物品及其他和电气无关物品。5变配电室内通风良好。6变配电室内无乱接乱拉电线现象。7电线无断股现象

17、。8变配电间内应急救援设施齐全完好；事故照明灯具充电放电正常，备用柴油发电机发电正常，启动灵活。9发电机房门口应设置挡鼠板，不低于35cm，便于人员进出。二、配电装置电气设备1电气设备运行中的电压、电流、温度等指标正常，无违反标准现象。2电气设备完好，绝缘性能良好。3瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况。4配电柜符合安全要求。5配电柜安装按标准进行设置和安装。6易燃易爆区域的电气设备均达到防爆级别。7电机接地良好。8各连接点是否牢固可靠；有无松动、破损、烧蚀等现象。9外壳及其它各处接地是否良好。10各铜排、铝排线牢固，无氧化现象。11熔断器良好能起保护作用。12各种仪表工作正常，精确度符合要求。13刀闸

18、触头良好，无发热、无变色或变红，绝缘瓷瓶无裂纹及放电痕迹，刀闸和导带连接处完好。14防护装置齐全定期测试。15安全警示标志齐全明显。16防爆电气设备及其周围环境清洁，无油污，无妨障设备安全运行的杂物。17防爆电气设备固定牢固可靠，设备外壳完整，无裂纹及明显的膺蚀痕迹，各部螺丝及垫圈齐全、无松动。18防爆电气设备的进线装置牢固可靠，密封完好，接线无松动、脱落现象。19防爆电气设备的接地线牢固可靠，无腐蚀、折断现象。20接线盒、进线装置、隔离密封盒等设备符合防爆要求。21电机、电器、仪表以及设备本体的外壳腐蚀程度、紧固螺丝的防松装置完好。22电缆或钢管配线无松动、脱落、损坏、腐蚀等现象。23防爆电

19、气安全管理规定健全、落实。24防爆电气设备技术档案及检修记录建立完好。25恶劣天气对电气设备设施进行遮挡，防止雨雪淋到。26隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭锁装置。屋内的配电装置，应装设防止误入带电间隔的设施。27重要作业场所，如消防泵及其配电室、控制室、变配电室、需人工操作的泡沫站等场所应设置有事故应急照明。三、电缆1电缆运行电压与额定电压相符，无超负荷现象。2电缆头绝缘良好、有阻燃措施，套管清洁完好。3铠状铅包按规定进行接地或接零。4线、缆不得有老化、破皮、漏电，接头不得松动，不得有外露带电部分，安装布线应整齐，连接应可靠。四、生产区电气设备1总电源应安装漏电断路器2绝缘导线

20、容量应满足负荷要求，并用穿线管敷设3灯具及其配件齐全，无机械损伤变形，无严重锈蚀，无灯罩破裂现象4在危险爆炸区域使用的防爆灯、开关、插座，无松动，无破损、无烧焦发热现象，外观清洁完好5禁止用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝；禁止用信号传输线代替电源线；禁止用医用白胶布代替绝缘黑胶布6临时用电符合公司敷设要求。7爆炸区域内的防爆电气设备符合防爆要求。五、照明灯具、配电箱1配电箱，开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。2照明灯照明完好无损坏，灯罩完好无破损。3柜内保护接地线、工作接零线应分开设置。4选用电器元件的工作电压、电流、频率、等级必须符合其工作要求。5电器必须可靠完好，

21、不准使用破损、不合格的电器。配电箱不得挂接其它临时用电设备。6配电箱应装设端正、牢固。7配电箱金属外壳应可靠接地，接地线必须用多股铜芯线及专用接地线，接地电阻不得大于4。8配电箱引入、出线应加护套分路成束，线、缆不得有老化、破皮、漏电。接头不得松动，不得有外露带电部分。导线束不得与箱体进出口直接接触。9所有配电箱应标明其名称，用途，并作业分路标记，箱内用电器要有回路标记，箱门表面应有防触电危险警示标识。10箱内无杂物，积灰，箱前无堵塞物。11配电箱防护罩及时关闭，带电部位不得裸露。六、办公用电1办公室照明与用电设备（ 冰箱、电磁炉、冰柜等）回路应分开设置。2照明、用电设备总电流不能超过电源线的

22、最大额定电流。3总电源应安装漏电断路器。4用电设备外壳要可靠接地，以防用电设备绝缘击穿或外壳带电发生人身触电。5照明开关必须接在火线上。6应该使用三孔插座。三孔插座上有专用的保护接地插孔，接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。7安装布线符合要求，绝缘导线容量应满足负荷要求，应使用穿线管敷设。8不能用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝；不能用信号传输线代替电源线；不能用医用白胶布代替绝缘黑胶布。9不要用湿手接触电灯口、开关和插座等电气设备，严禁站在潮湿的地面上触动带电物体或用潮湿抹布擦试带点的用电器，灯泡等电热器具不能靠近易燃物,以免长时间使用或无人看管时发生意外。七、劳动防护用品1电工按规定配备

23、相应劳保用品进行电气作业。2配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品。3配电室内的劳动保护用品定期进行维护保养。4电焊工作业时穿戴焊工工作服，工作鞋，和防护目镜。存在问题或检查情况：（可附页） 被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）注：检查结果：符合，不符合。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。检查人员及被检查单位人员签名时，请务必本人手签。编制单位：安全环保处 审核人： 审批人：XX有限公司安全检查表受控编号： 检查性质： 检查时间： 年 月 日 No：检查依据安全生产法、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法、危险化学品从业单位安全标准化通用规范、生产经营单

24、位安全培训规定等。检查方法查阅资料、人员询问、现场检查等。检查项目工艺管理。序号检查内容检查结果一、工艺的安全管理1企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本，工艺安全信息包括：1）危险品危害信息；2）工艺技术信息；3）工艺设备信息；4）工艺安全安全信息。2定期开展系统的工艺过程风险分析。3大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析，国内首次使用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。4应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行先关培训。操作规程应至少包

25、括以下内容：1）初始开车、；正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3）安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（连锁、监测和抑制系统）等。5操作规程的审查、发布应满足：1）企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。2）企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他

26、们意识到操作规程是强制性的。3）企业应明确操作过程编写、审查、批准、发布、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。二、工艺技术及工艺装置的安全控制1企业不得使用国家命令淘汰、禁止使用危及生产安全的工艺、设备。2大型和高度危险化工装置装备紧急停车系统。3装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。4在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：1）顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器；2）顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽

27、通入另一蒸馏塔者除外）；3）往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；4）凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口；、5）可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高操作压力为0.030.1MPa的设备应根据工艺要求设置。5因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。6火炬系统的安全性是否满足以下要求：1）火炬系统的能力是否满足装置事故状态下的安全泄放：2）火炬系统是

28、否设置了足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；3）火炬系统是否设置了可靠的防回火设施；4）火炬气的分液、排凝是否符合要求。二、现场工艺安全1企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:1）操作室要有工艺卡片，并定期修订；2）现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；3）工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。2企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1）现场联锁装置必须投用，完好；2）摘除联锁有审批手续，有安全措施。3）恢复联锁按规定程序进行。3企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1）岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡

29、回检查有检查标志。2）定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。3）严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。存在问题或检查情况：（可附页） 被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）注：检查结果：符合，不符合。若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。检查人员及被检查单位人员签名时，请务必本人手签。编制单位：安全环保处 审核人： 审批人：XX有限公司安全检查表受控编号： 检查性质： 检查时间： 年 月 日 No：检查依据安全生产法、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法、危险化学品从业单位安全标准化通用规范、生产经营单位安全培训规定等。检查方法查阅资料、人员询问、现场检查等。检查项目公用工程管理。序号检查内容