业务可持续性.docx

1、业务可持续性业务可持续性业务持续性管理程序1 范围 本程序规定了当发生重大信息安全事件或灾难时，为保护公司业务活动免受影响，迅速恢复已中断的业务活动，实现公司业务持续发展而实施的管理活动。 本程序适应于本公司生产运营、商务等主要业务的持续性管理。 2 职责 2.1 公司事故应急小组负责公司业务中断恢复的总指挥与总协调。 2.2 行政部负责编制、修订公司业务持续性管理程序，并协调、推进公司业务持续性管理活动。 2.3 业务部门负责对外客户的联络, 负责推进公司业务的发展。 2.4 采购部门负责对供应商采购产品的调配, 确保生产的顺利进行。2.5 生产部门根据业务部门协调，积极组织生产, 确保生产

2、任务及时完成。 3 程序内容 公司业务持续性管理过程规定如下：3.2 业务持续性和影响的分析3.2.1 公司在首次安全风险评估后进行业务持续性和影响的分析。 3.2.2 业务持续性和影响的分析由行政部组织，其他各相关部门分别开展以下活动：a) 对本部门的信息安全进行风险评估； b) 识别出对本部门业务持续性造成严重影响的主要事件，如设备故障、火灾等； c) 分析这些事件一旦发生对公司业务活动造成的影响和损失，以及恢复业务所需费用等； d) 编写业务持续性和影响分析报告，详见附录A 。 3.2.3 业务持续性和影响分析报告应包括以下内容： a) 识别关键业务的管理过程； b) 可能引起公司业务活

3、动中断的主要事件； c) 主要事件对本部门管理的信息系统的影响； d) 信息系统故障或中断对公司业务活动的影响； e) 关于系统恢复或替换的费用考虑。 3.3 编制业务持续性管理实施计划 由风险评估小组制订组织级业务持续性管理实施指南，详见附录 B，并提交公司事故应急小组讨论，经批准后予以执行。 3.3.1 根据组织级业务持续性管理实施指南，各相关部门分别编制本部门管理的业务持续性管理实施计划，并由事故应急小组批准，以便在这些系统发生中断时实施。 3.3.2 业务持续性管理实施计划包括以下方面的内容： a) 计划实施所涉及的部门/人员的职责、权限及接口关系的描述； b) 业务中断的速报程序及要

4、求； c) 业务中断的恢复程序及方法； d) 业务中断的恢复时限要求； e) 保持公司业务运作连续应采取的应急措施与备用措施； 3.4 业务持续性管理实施计划的实施要求 上述重要系统一旦受到重大影响或中断后，有关部门应立即执行业务持续性管理实施计划，对系 统采取应急措施、进行恢复，确保公司生产经营活动的持续运行。同时，应做好事故处理记录，记录内容应包括： a) 对系统中断原因的调查分析； b) 系统中断造成损失的统计； c) 采取的纠正措施； d) 应吸取经验教训及预防措施等。 3.5 业务持续性计划的测试与评审 3.5.1 每年下半年由运管部组织有关部门对业务持续性管理实施计划进行测试，以判

5、断计划的可行性和有效性。测试可采用以下方法进行： a) 对已发生过的业务中断及恢复措施实例进行讨论； b) 组织有关部门进行业务中断及恢复的模拟演练； c) 采用技术手段对系统运行及中断恢复的相关参数进行测量； d) 由供应商提供测试服务，确保所提供的外部服务和产品符合合同要求；e) 测试完成后填写业务持续性管理计划评测报告。 附录A（资料性目录）业务持续性和影响分析报告1 目的 为防止公司生产、经营、管理活动在出现重大事故/危机或灾难的情况下受到影响或中止，实现业务可持续发展，对信息系统在出现故障、灾难情况下,对本公司的业务影响做出分析。 2 故障/灾难风险种类分析 影响业务可持续性的风险主

6、要有： a) 地震（非建筑物毁灭） 、水灾、火灾、台风、雷击等环境故障造成信息系统中断甚至毁灭； b) 电源故障造成设备断电以至生产中止； c) 主要原材料供应商遭遇事故, 而无法及时供应原材料； d) 生产设备故障, 造成生产进度无法及时完成。3 故障/灾难对公司业务的影响 表 1.故障/灾难的影响序号灾害/故障公司业务的影响程度备注1地震公司生产经营中止，业务受到影响。中2水灾公司生产中止, 业务受到影响小3火灾公司生产受到影响，公司业务中断。重大4台风对生产影响轻微，不影响业务小5雷击造成断电, 生产中止中6断电生产中止，业务受到影响。中7生产设备故障无法按照预定生产进度生产, 影响公司

7、出货中8供应商无法及时供货无法按照预定生产进度生产, 影响公司出货重大根据故障/灾难一旦发生后对信息系统和业务影响，对中等以上的，确定防范措施，对影响重大的进行业务连续性恢复分析策划。 4 信息系统故障/灾难防范和恢复分析表 2. 信息系统故障/灾难防范和恢复分析表序号灾害/故障防范措施恢复措施恢复要求1地震建筑结构抗震视情况而定视情況而定2火灾设置消防器材RPO=7 天 RTO=7 天3雷击避雷装置,建筑接地,抗静电地板目前无法测试，视目前无法测试，视4断电与相关方签订协议保证供电用自用发电机进行发电根据停电的具体原因恢复时间不同5生产设备故障平时对机器进行保养和维护要求维修工人及时维修视情

8、況而定6供应商无法及时供货与供应商签订优先供货合同迅速联系备用供应商进行供货视情況而定上述灾难恢复能力根据业务要求确定，为第 1级-基本支持级。5 分析总结 根据上述信息系统故障/灾难防范和恢复分析，对火灾引起的信息系统中断按业务连续性管理实施计划进行恢复。附录B（资料性附录）业务持续性管理实施指南为了减少重大故障与突如其来的灾害给公司正常工作带来的影响，将其带来的损失最小化，特制定以下具体措施要求如下：业务中断事件发生几率造成的影响 允許中断時间/小時控制措施系統恢复時限要求/小時测试系統恢复時停 电 有时1.短时间停电给工作造成暂时的中断。 2.较长时间的停电对工作正常进行造成一定的障碍。

9、2作正常进行造成一定的采用备用发电机发电否行政管理中心生产机器随时可能发生机器故障，但多台机器同时故障概率极小个别机器不能正常工作，但对工作的总体影响不大31. 及时抢修 2. 留有备用机器 3. 联络工作机供应商。根据不同故障，修理时间不同测试供应商可在一个工作日里完成故障修理。行政管理中心外来人员破坏1.公司大楼门卫负责。 2.进入公司须在门卫处进行来访登记。个别工作场所的资料有外泄的可能21. 严防不明人员进入公司。 2. 来访人员登记进入，与业务无关的人员不得进入工作场所。2否行政管理中心 火 灾行政管理中心负责定期检查灭火设备，发生的可能性很小。办公楼灾火 无法正常工作11. 按要求配备防火器材，定期检查有效性。 2. 工作间内严禁吸烟，不得使用与业务无关的电器。如遇火灾，迅速联络消防部门，并在灭火前后控制公司信息流向，进行保密处理。 3. 重要数据保有备份。重要纸面资料放置在柜子中。根据火灾面积而不同否行政管理中心洪水极小 地区性灾难 公司可临时搬迁，进行工作。 视情而定情況而定否行政管理中心地 震极小 地区性灾难 如果城市预警通知，提前与客户协商解决方案。情況而定 否行政管理中心供应商无法及时供货低生产无法按照进度进行, 可能会影响交货期3天启用备用供应商，对原材料进行供货3天否采购部门