1、电子原稿保存纸介原稿保存1. 目的1.1 为合理有效地控制公司管理成本，规范公司物资采购流程，提高工作效率，特制定本物资采购流程。2. 范围2.1 厦门总公司。3. 定义3.1 物资采购包括公司年度物资采购计划和预算、采购审批、采购执行和物资管理等。4. 内容：4.1 物资需求部门经理提出采购需求，填写申购单，送总裁办审核，汇总采购需求。4.2 总裁办编制采购计划，交执行副总审批。4.3 审批通过后，行政专员根据采购计划开始进行询价，确定备选供应商，填写采购单，交执行副总、董事长助理批准后，进行采购。4.3.1供应商查询：行政专员查询适合的供应商。4.3.2供应商筛选：总裁办根据采购要求，选择
2、合适的供应商并邀约面谈。4.3.3组织面谈：总裁办主任面谈后筛选供应商，推荐给公司高层细谈，确定供应商和采购价格。4.3.4采购合同签订：行政专员提交采购单，获得执行副总、董事长助理审批；与供应商协商拟订采购合同。4.3.5采购验收：行政专员与申购部门一同验收，签字确认。4.3.6 物资入库登记：行政专员按照物资类别登记入库，填写入库单。4.4 采购合同拟订后交公司法务专员审核。4.5 通知财务部付款：总裁办根据采购合同约定填写费用支出申请单，交领导审批后通知财务部付款。4.6 结束6、7表单（详见下页）4.7 申购单4.8 申购计划表4.9 采购单4.10 费用支出单4.11 注：申购单申购
3、计划表采购单汇总成一个表。请采购审批单请购部门： 日期：请购区序号品名数量/单位需求明细需求日期请购事由部门负责人签名：外部审核总裁办审核执行副总审批仓库库存执行副总签名：采购计划主任签名采购区 保价厂商1厂商2厂商3报价说明采购建议行政专员签名：审批执行副总意见董事长助理意见验收区验收仓管固定资产合格 不合格 验收人：入库登记： 仓管员：需要 不需要交接区交接情况：接交人： 移交人： 监交人：付款区合同编号通知财务付款付款金额付款方式执行副总董事长助理备注文件修订页对应条款修订时间及版次主 要 内 容修订者审核者审批者全部2011-1-8新制定本文件。受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。
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