3万亩有机燕麦良种繁育基地项目可行性研究报告.doc

1、 3万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目可行性研究报告目 录第一章总论11.1项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3投资结构及资金来源31.4项目效益41.5可行性研究报告编制依据51.6 综合评价6第二章 背景及必要性92.1项目建设背景92.2项目建设的必要性11第三章 建设条件153.1项目区概况153.2项目建设条件优劣势分析18第四章市场分析与销售方案224.1市场分析224.2营销策略、方案、模式264.3市场风险分析28第五章建设方案305.1产品方案和建设规模305.2建设规划和布局305.3产品标准315.4生产工艺技术方案315.5设备方案345.6建设方案405.7节能

2、减排措施375.8实施进度安排37第六章环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施386.3评价与审批39第七章项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员427.3经营管理措施437.4技术培训447.5劳动安全、卫生与消防44第八章投资估算与资金来源468.1投资估算依据468.2投资估算468.3资金来源478.4资金使用和管理47第九章财务评价499.1财务评价依据499.2营业收入、营业税金和附加估算499.3总成本及经营成本估算499.4财务效益分析509.5不确定性分析529.6财务评价结论55第十章社会效益分析5610.1社会评价基本结论5610

3、.2农业产业化经营5610.3农民增收、农业增效评价59附 录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：项目投入总资金估算汇总表附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表3：流动资金估算表 附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表 附表6：固定资产折旧估算表 附表7：无形及递延资产摊销费估算表附表8：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表9： 损益和利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：资本金财务现金流量表附表12：银行贷款还本付息计算表附表13：资产负债表二、附图：附图1：项目单位地理位置图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件

4、附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：土地使用证或租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料其它附件60- -3万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目第一章总 论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况项目建设单位为xx，公司于2005年7月30日在xx县工商局登记注册，注册资金100万元，目前实有资产695.89万元。经营范围：有机燕麦种植、燕麦葡聚糖提取、燕麦米、片、面及烘焙类食品加工和销售。公司现有员工86人，其中技术员12人，管理人员9人。下设生产部、财务部、销售部、农业基地、办公室。1.1.2 财务状况2

5、008年，公司的总资产为695.89万元，其中流动资产266.85万元，固定资产336.64万元。企业净资产292.10万元，所有者权益291.16万元；全年实现销售收入1446万元，主营业务收入1446万元，净利润142万元，销售利润率9.8%；企业负债为403.70万元，资产负债率为58%。公司“重合同、守信用”，资信很好。1.1.3 法人代表基本情况 xx法定代表人兼总经理xx，男，1952年生，中共党员，大专学历。曾任xx县所属林场的书记、场长；xx县食品公司书记、经理；xx林业局种子站书记、站长，xx县林业局副局长，等职，现在还兼任中国食品工业协会燕麦产业工作委员会常务理事。无破产、

6、银行欠资纪录，社会诚信好。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：xx县3万亩有机燕麦良种繁育基地项目建设性质：扩建建设地点：繁育基地位于xx县有机农业基地，种植有机燕麦的农户遍布xx县全境，主要集中在xx县北部和东部四个乡镇。xx县有机农业生产基地位于xx县东北方向的xx乡境内，基地拥有10万亩优质土地，位于小兴安岭、北纬48以北的高寒山区，距离xx县城105公里。1.2.2 建设规模及产品方案本项目按照有机燕麦良种繁育要求，扩建集约化有机燕麦良种繁育基地，项目总建筑面积27210平方米；繁殖基地3万亩，每年繁育种子6000吨，推广种植燕麦45万亩，主要建设内容主

7、要包括：有机燕麦种子库、有机燕麦麦种扩繁基地，贮藏设施。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）本项目引进加拿大燕麦良种“白燕二号”和张家口燕麦良种“坝莜一号”和“坝莜三号”，并与中国农科院技术转移中心和北京xx有限公司合作，确保技术先进、成熟、可靠。本项目所需主要设备包括：种子库1座；水泥晒场1个；机井一口及配套设备1台；大马力拖拉机3台；农用汽车2台；联合收割机4台；割晒机4台；播种机4组；农机具3套；生活用车1台；清粮设备2套；发电机组1套；四轮拖拉机1台；涵洞10处；有机生物肥生产线1条。本项目种植基地建筑物主要包括：良种库3000平方米，水泥晒场6000平方米，排水沟建设7500平

8、方米，贮藏库500平方米，卫生化验室100平方米，办公场地200平方米，宿舍150平方米，机修及备件备品间80平方米，绿化800平方米。本项目进度安排：2009年10月2010年1月完成项目申请、可行性研究和项目评估论证等工作；2010年1月初步设计；2月完成施工图设计；3月场地平整及现场清理；4月9月项目土建及配套设施工程；7月9月完成设备的购入及设备安装调试工作。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资概算总投资为1165.19万元，包括建设资产投资960.42万元，流动资金204.76万元。其中，项目建设资产投资960.42万元中包括：建筑工程费478.65万元，设备及工器具购置费400万

9、元，安装工程费10万元，勘察设计费10万元，研究化验费10万元办公及生活家具购置费2万元，基本预备费18.61万元。1.3.2 资金来源项目总投资1165.19万元。具体包括：财政资金300万元（中央财政资金200万元，省配套财政资金100万元）；银行贷款400万元，企业自筹465.19万元。1.4项目效益1.4.1经济效益本项目投入资金1165.19万元，项目达产后，将实现年均销售收入1440万元，年均成本551.2万元，年均税后利润888.8万元，投资利润率76.28%，财务内部收益率74.95%，财务净现值4690.2万元，投资回收期2.4年（含建设期）。1.4.2生态效益本项目建设起点

10、高，应用先进的有机燕麦良种繁育模式，高标准、高起点，从良种的引进与繁育、基地选择，到生态环境建设、栽培模式等环节都要达到有机的要求，注重环保，对环境影响很小。1.4.3社会效益本项目的实施有效的调整了当地农业结构，保障了种植业，延长产业链，并且促进当地的农业龙头企业的发展，既实现了龙头企业拉动地方经济的发展，也实现了当地的农业促进龙头企业的发展，有效的利用了当地的农业资源优势，建立了完善的产业结构链条，实现了农业产业化经营。该项目的实施，通过“公司+基地+农户”产业合作社的模式，有效的实现了当地的农民增收、农业增效、并转移了农村剩余劳动力。无论从经济效益的角度还是从社会效益的角度，该项目的实施

11、都是有利的。1.5可行性研究报告编制依据（1）中共中央、国务院2009年一号文件关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（2）中共中央、国务院2008年一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；（3）农业综合开发办公室2010年国家农业综合开发产业化经营项目；（4）2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；（5）全国人大常委会农产品质量安全法（2006年11月1日）（6）中华人民共和国主席令（第二十六号）中华人民共和国种子法（7）xx省人民政府文件黑政发200841号xx省人民政府关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设

12、的实施意见（2008年6月10日）（8）xx省十一五规划纲要（9）xx提供的相关资料1.6 综合评价1.6.1 项目建设的必要性与可行性通过可行性研究分析认为，本项目符合国家农业产业化相关政策，且能够充分发挥当地自然资源优势及现有企业的加工能力、市场信誉和销售渠道优势，并能够辐射带动全县3000农民发展燕麦种植业，促进燕麦产业的规模化、标准化发展，促使当地向燕麦的繁育种植-生产加工销售一体化发展，有利于农村经济结构调整和农业产业化，进而实现农业增效、农民增收、农村稳定和农村经济发展的目标。本项目的建设内容和范围符合项目区的发展规划，有利于当地优势资源的开发利用，建设条件优厚。本项目的建设，对进

13、一步完善和提升当地的燕麦产业链，转变当地农业经济增长方式具有积极 意义。本项目技术先进，投资利润率高，抗风险能力较强，项目是可行的。1.6.2 风险评估由于市场是不断变化的，如果不能及时获得准确的市场信息，并对其灵敏反应，就会承担巨大的市场风险。随着国内统一市场的逐步形成和国外市场的逐步开放，信息的重要性就更加突出。项目种植基地出产的燕麦由公司直接与农民签订产品购销合同，按保护价收购，可有效规避市场风险以确保农户利益。加工企业对燕麦的需求远远超出其产量，产品出路有保障，不存在销售问题。1.6.3 带动作用本项目的实施将有效地带动xx县有机燕麦产业化，以及标准化燕麦种植基地的建设。项目通过向农民

14、提供优良麦种和技术服务，指导农民扩大种植，发展有机燕麦系列产品深加工，形成完整的产业化链条，使其成为特色优势产业，并与3000多户农民签定种植收购合同，保障农民利益，推动了新农村建设。本项目经济效益显著，可成为xx县重点财源项目，逐步发展成xx县的支柱产业，对推动当地经济发展起到重要作用。1.6.4 制约因素以及解决方案本项目在种植过程、生产过程、经营管理和市场销售等环节都有一定的基础，但在实施和经营过程中资金缺口较大，恳请国家财政予以扶持。1.6.5 结论与建议通过本项目的实施，充分发挥了当地自然资源优势与企业的技术优势，促进燕麦产业的产业化、一体化、规模化发展，将当地的环境优势、资源优势转

15、化成为产品资源、市场资源和经济资源。项目符合国家农业综合开发政策，适应了当地特色农业经济发展的要求；项目实施单位具有较强的综合实力，建设方案设计合理、可行；项目实施后将带动当地及周边地区发展优势种植产业，加快当地农村经济结构调整步伐，进一步促进农村经济的发展和新农村建设，具有良好的经济效益和社会效益；该项目符合当地资源条件，无环境污染。因此，建议xx省xx与国家、省、市农业综合开发机构密切合作，争取国家给予财政支持和税收优惠，以促进xx燕麦产业的快速、健康发展。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景从2004开始，中央连续五年发了六个中央一号文件，对我国农业发展，农民增收，改善农业生产条件和农

16、村环境，促进农业现代化建设和社会主义新农村建设发挥了巨大作用，体现了中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重的战略方针。2009年中央一号文件明确指出“把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务，围绕稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新，千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，千方百计促进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。”做为2009年和今后一个时期农业和农村工作的总体要求。xx省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“保护、提高粮食综合生产能力，继续保持、巩固全国最大商品粮基地和绿

17、色食品生产基地地位。深入实施国家优质粮食产业工程，建设xx等大型优质商品粮生产基地，”“实施良种化工程，引进、选育、推广100个达到或接近国际品种标准、符合市场需求的农作物新品种，建设大豆、玉米、水稻、小麦、燕麦和亚麻等农作物品种改良中心，建设600万亩专业化原良种和良种生产基地。”“进一步加快绿色食品生产、加工、销售、服务一体化进程。”xx十一五规划中指出依托优势资源和现实基础，优化产业布局，建设“三带十区”，即建设“北安五大连池xx现代农业产业带、xx爱辉逊克矿产开发产业带、五大连池风景区孙吴二战遗迹xx（跨国）黄金旅游带；xx新兴基础原材料加工区、xx对俄进出口加工区、xx吉斯达国际物流

18、区、xx大桥桥头区、xx三吉屯煤电化循环经济区、xx矿业开发区、五大连池风景区综合开发区、逊克中俄合作加工区、北安工业区、xx九三工业园区。”同时大力发展县域经济。依托优势，突出特色，壮大支柱产业。发挥政府统筹功能，与区域内农垦、军垦系统合作，实现优势互补、资源共享、互利双赢，促进县域经济协调发展，搞好条块经济融合协作。以xx与xx县合作为示范，引导各县（市）区大力发展场县共建经营模式，进一步拓展合作领域和范围，实现三个方面的延伸，在合作层次上由农业合作向工业合作延伸，在合作内容上由资产合作向资本合作延伸，在合作领域上由经济合作向全方位合作延伸，扩大场县共建规模，建立紧密的利益关系，推进场县共

19、建再上新台阶。积极发展现代农业。加快农业科技进步，转变农业增长方式，按照区域化、规模化和标准化要求，调整农业经济结构，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，把xx建成国家现代化农业生产基地。稳定粮食生产。实施优质粮食产业工程，建设国家大型商品粮基地、高油大豆基地、优质马铃薯基地、亚麻基地和对俄蔬菜出口生产基地。xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要也要求坚持城乡统筹，全力推进新农村建设，以提高土地产出率和劳动生产率为目标，提升农业整体水平。加快xx现代农业产业带建设。按照场县共建实现“三个延伸”和“四个突破”的要求，搞好场县双方共建科技园区工作，共育龙头，合建基地，推进区域经济一体化发展

20、。统筹规划建设区域内基础设施，促进社会事业共建共享。不断提升场县共建内涵，以农场“种业”延伸和覆盖为重点，提高统种统管水平。并帮助农民精心谋划一批短平快、科技含量高、发展潜力大的农业生产项目。大力兴办农业龙头企业，发展特色农业、支柱产业和市场竞争力强的自主品牌，提高综合效益。”并应“深入推进农业产业化经营，鼓励采取公司加农户、订单农业和多种形式的经济联合体，大力推进农业产业化经营。把xx建成“全国大型绿色有机食品基地”。2.2项目建设的必要性2.2.1实现农业现代化随着市场经济的高速发展，尤其是中国加入WTO后，农业面临着前所未有的压力和挑战。要想促进地区农村经济发展，就必须发展高效农业、科技

21、农业、特色农业，实现农业现代化。龙头企业建设是带动整个农业发展的关键所在。只有昂起了龙头，才能推进单一、低效农业向高效、特色农业的转变，才能实现农业现代化的目标。本项目建设采取“公司+基地+农户”的经营模式，大大提高了农业产业化水平，对于拉动地方经济发展，促进农民增收起到了积极的推动作用。2.2.2完善农业产业链条目前，我国正处于由传统农业向现代农业转变的关键时期，传统农业的产业结构开始动摇；加入WTO以后，我国农业面临着前所未有的巨大挑战。农户规模小、科技含量不高、农业生产率低、农产品成本高、农业占用劳动力多等问题，都要求我们不断改变农业产业结构，逐步建立起现代农业的产业结构。根据已进入现代

22、农业国家的经验，只有大力发展农产品加工业，延长农业产业化的链条，才能增加农业的附加值，增加农民收入，实现由传统农业向现代农业的转变。2.2.3促进农业产业化经营有机农业是一种技术进步。保持经济稳定，持续增长的生产体系，用有机原料加工的食品是最安全的食品。由于燕麦的生长特性（不喜肥、怕农药）决定，是搞有机食品的生力军。利用xx县得天独厚的客观条件和有机农业生产的基础，实现有机燕麦产业化，为农产品加工业区域特色经济的发展产生积极的推进作用。2.2.4培育壮大优势主导产业xx县是高寒地区，适宜燕麦冷凉耐高寒的生长习性，种植的品种从产量和质量上都比原产地有大幅度的提高。经农业部谷物检测中心检测结果，燕

23、麦千粒重为30g，比原产地的24g提高了20%；粗蛋白含量15.84，比原产地的14.8提高了6.5%；粗脂肪含量为7.84，比原产地的5.8提高了22%。本项目通过建设有机燕麦良种繁育基地，能培育壮大优势主导产业，可以进一步调整当地的农业产业结构，综合开发农村资源，从而带动当地经济的健康快速发展。2.2.5提高农民收入本项目通过龙头企业带动，将稳步扩大有机燕麦标准化种植基地，增加有机燕麦种植户数量和规模。龙头企业与基地和农户间建立起紧密型的合作关系，不但可以解决农村剩余劳动力再就业压力，而且燕麦的种植会以其较高的产出，促使农民迅速致富。既增加了农民收入，又促进了农村稳定。2.2.6带动区域经

24、济发展发展本项目对地方经济的发展有着不可估量的深远影响。经济效益与社会效益双收，不仅搞活了地方经济，加快了发展速度，壮大了优势主导产业，而且还扩大了影响，提高了地区知名度；项目建设采取“公司+基地+农户”的经营模式，将大大提高了有机燕麦产业化水平，对促进农民增收起到积极的推动作用。综上所述，本项目从有机燕麦种植入手，进行有机燕麦标准化种植，同时利用有机燕麦的深加工，将环境优势、资源优势，转化为产品优势、市场优势、经济优势。本项目的实施，通过推广有机燕麦种植，优化和调整当地的种植结构，保障有机燕麦原料供应的质量与数量，促进农业和农村经济发展。扶持龙头企业，将标准化基地与加工厂做大做强，带动农民有

25、机燕麦种植，采取“公司+基地+农户”的运作模式，增加农民收入。项目的实施将为繁荣区域经济，培育当地主导产业，加快转移农村剩余劳动力，推进农业产业化进程提供示范。因此，本项目建设十分必要。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择本项目建设地点位于xx县有机农业生产基地，该基地位于xx县东北方向的xx乡境内，基地拥有10万亩优质土地，位于小兴安岭、北纬48以北的高寒山区，距离xx县城105公里，交通十分便利。3.1.2自然资源状况xx县地处兴安针阔叶混交植被区与松嫩平原草原植被区的过渡地带，林地700万亩，森林总蓄积2619万立方米；草原320万亩，草原资源居全省第二位。xx干流长度

26、404公里，水资源蕴藏总量为24.68亿立方米。高峰国家森林公园共环志鸟类138种16万多只。xx县土地肥沃，林海浩瀚，水草丰富；县域内耕地1100万亩、水面5万亩，野生药用植物有黄芩、桔梗、苦参等150多种；适宜大豆、小麦、玉米、甜菜、燕麦、马铃薯等作物生长；是农牧业生产的黄金地带，全国著名的麦、豆生产基地，国家重要的商品粮生产基地，中国“大豆之乡”，素有“北国粮仓”之美誉xx县属中温带半湿润大陆季风气候，四季分明，年平均气温0.51.0，最高气温3739，最低气温3840，活动积温22002400，无霜期115125天。年降水500毫米左右，58月降水350毫米。年日照26002800小时

27、。年平均风速4.0米/秒。 3.1.3社会经济状况xx1929年建县，1945年解放，属国家三类革命老区，县辖14个乡镇，151个行政村；驻有xx有限责任公司、xx农场管理局及11个国营农场和22个军队农场；生活着汉、满、回、蒙古、朝鲜、达斡尔、鄂伦春、鄂温克等17个民族，总人口50万。按照构建“现代农业产业带”要求，在稳定优质小麦、高油大豆种植面积的前提下，扩大高淀粉马铃薯、优质燕麦、高糖甜菜、亚麻和北药的种植面积，引导特色经济作物向产业化方向发展，培育稳固的农产品基地。依托区域内的龙头企业，建设了7个产业化种植基地。县区内农业产业化格局初步形成，有绿色食品大豆加工、燕麦加工、薯业加工、畜禽

28、产品加工等龙头企业，农业生产条件也得到较大改善。经济运行质量也有稳步提高。2007年以来，全县生产总值呈现持续增长的发展态势，其中。2007年地区生产总值实现593,625万元,增长14.4%。一般预算收入9,296万元，按可比口径增长17.7%。城镇固定资产投资120,143万元，增长34.2%。城镇居民人均可支配收入7,075元，农民人均纯收入4,356元，分别增长 15.5%和8.2%。进出口总值实现3.57亿美元，增长1.2倍；2008年，实现地区生产总值78.3亿元，同比增长30.6%；财政总收入3.0亿元，增长65.7%；社会消费品零售总额10.4亿元，增长29.5%；农民人均收入

29、5407元，增长24.1%；城镇居民人均可支配收入8462元，增长19.6%；城乡居民人均储蓄存款10599元。3.1.4本行业及关联产业发展现状xx县下一阶段的农业工作重点在于积极推进农业产业化经营，不断完善农民、企业、市场的利益联结机制。在燕麦产业突出的工作重点为培育壮大燕麦精深加工企业，继续把产业化经营向纵深推进，产品结构由粗加工、低附加值向精深加工、高附加值方向转变，市场结构由相对单一的国内市场为主向多元化的国内外市场转变。燕麦喜冷凉的气候条件，是一种长日照、短生育期、要求积温较低的一种粮饲兼用作物，很适合我国北方长日照、无霜期短、气温较低的地区种植。目前我国燕麦种植面积40万公顷左右

30、，总产量80万吨。目前国内有四十多个生产厂家在制造、销售燕麦加工产品，而生产燕麦产品的原料大部分从国外进口，每年大约进口6千万公斤左右。xx是xx第一个大面积种植燕麦的公司，自1999年起，已经发展成10万亩种植基地的龙头企业，在政府的大力支持下，计划用3-5年的时间建设“xx工程”，在xx建设100万亩有机燕麦种植带，并引进先进技术，加强产品研发，形成年产值为20亿元人民币的裸燕麦产业及关联产业，帮助当地农民脱贫制富，带动地方经济的发展，同时为燕麦生产厂家提供符合国际标准的燕麦原料。xx县燕麦产量远远不能满足燕麦产业链下游农产品企业和整个行业产业化经营，通过项目建设扩大产量、提高质量，缓解原

31、材料短缺这一状况已迫在眉睫。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目优势3.2.1.1政策支持本项目是以燕麦良种繁育为主的农业产业化项目，项目实施将有助于提高当地燕麦种植生产的经济效益，符合国家和省、市各级宏观政策和产业发展规划。2009年中央一号文件要求把农民持续增收作为党和国家的一项重要工作，大力发展农业产业化经营是落实“三农”政策的重要手段。国家已在许多方面制定了扶持发展农业产业化的优惠政策。本项目的实施，具有良好的政策环境支持。3.2.1.2资源优势xx县位于xx省西北部，东接小兴安岭，西临xx，北依伊勒呼里山，南联松嫩平原，地理位置优越，属第三积温区，属中温带半湿润大陆性季风气候，昼夜温差大，四季分明。xx县县域面积15107.2平方公里，人口50万，耕地1100万亩（其中自有耕地600万亩）。县北部的xx镇