仓库的管理制度食堂仓库管理制度Word格式文档下载.docx

1、对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。五、存放的食品及原料应有包装， 并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。制止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出， 清出后在专用区域内落地另放并标明 “不得食用等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。七、保持仓库内通风、枯燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭

2、鼠。八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在 010，冷冻温度应达零下18。1、 做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。2、 定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。3、 散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。4、 肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。5、 食品与非食品不能混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存。6、 仓库经常开窗通风，保持枯燥。7、 冰箱、冷库经常检查，定期去霜、保持霜薄气足。8、 经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。9、 做好防蝇、防鼠、防虫、防蟑螂工作。10、定期大扫除、保持仓库室内外清洁。史家庙小学食堂仓

3、库卫生管理制度学校食堂仓库卫生管理制度 一、认真检查食品质量、数量，有无票、证， 食品标签是否符合有关要求。 二、做好食品进、发货登记，做到先进先出，易 坏先用。 三、库房内分类、分架、隔墙、离地存放食品原辅料、分大宗食品类， 蔬菜类、干菜类、肉 食类等。食品添加剂专柜存放，专人管理，建立使用台账。四、食品与非食品不得混放；食品与消 毒药品、有强烈气味的药品不得同库存放。严禁存放 化学物品及私人物品。五、散装易霉食品要勤晒勤翻，肉类、 水产品、蛋类等易腐食品应冷冻或冷藏 贮存，冷冻、 冷藏食品应分类存放，严禁混放，并定期除霜。 六、常检查食品质量和库房卫生状况，并经常清扫、消 毒、开窗通风换气

4、，保持库房枯燥。 七、发现过期食品、腐败变质、发霉、生虫等食品应及时去除。 八、做好防鼠、防虫、防苍蝇及防蟑螂工作。天天美食仓库管理制度一、库管工作的根本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业本钱资料，必须对库存物资的平安、完整负责。二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。2、保持库房地面整洁、卫生、枯燥，搞好“六防工作。3、闲杂人员不得随意进出库房。三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，假设出现计量单位混用所造成财务混乱、本钱反映不真实等损失

5、，由库管员承当。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位 “瓶为入出库计量单位。2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保存小数点后两位。四、库管员日常工作标准1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进展检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的， 应事先通知库管；库管员应严格按?采购验收标准?组织入库物资的验收。3、库管员

6、有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单、“入库单，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效， 此单一式三联，第二联交供货商作为结账凭据，第三联库管员自留登记库管账， 第一联按供货类别汇总送交财务室5、坚持原那么，除小修理材料、零星办公用品、低值易耗品外所有存货必须开具入库单或验收单。未经财务主管批准不得擅自存放外人物品。6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单，出库应填制 “领料单。7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。8、货物入库

7、后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于月底送财务室。10、库管员所管物资不准擅自借出， 违者应承当经济责任，物资调拨须履行相关手续。11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供给、节约用料的发料原那么，随时对存货进展检查。对贪图方便违反发料原那么造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承当相应经济责任。12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称

8、规格齐全、及时结出余额 。13、库房账要求日清月结、内容完整账实相符、账表相符。14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单。15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进展现场盘点，并填制盘点表。假设存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进展装订， 妥善保管。17、每日检查存货，并使其符合最高储藏量及最低储藏量标准，低于最低储藏量应及时打申购单，经财务会计， 总经理签字后通知供货商送货。仓库平安管理制度1、公司仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何

9、人未经批准，不得进入仓库。2、因工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理人仓登记手续， 并要有仓库人员陪同。严禁单独进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自容许未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持平安距离。9、仓库内的

10、照明限 60 瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进展一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。11、物品入库时要防止挟带火种， 潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次平安情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。仓库物资管理制度1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝

11、进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单，仓库据以记账。物料经历收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。3、各部门领用物料，必须填制 “领料单或“内部调拨凭单，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货， 严禁先出货后补手续。5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡，凡购入、领用物料，应 立即作相应的记载，以及时反映物资的 增减变化情况，做到账、物、卡三相符。6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈

12、、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表，经财务部会计和总经理批准， 据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。7、为配合采购人员编好采购方案， 及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表，于次月 3 日前送交总经理、财务部一份。8、各项材料、物资均应制订最低储藏量和最高储藏量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购方案，采购人员根据请购数量进展订货， 以控制库存数量。9、仓管因未能及时提出请购而造成供给短缺，责任由仓管部承当。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任那么由采购人员承当。盘点制度为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性

13、，准确核算营业本钱， 特制定本制度。一、盘点范围及要求1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。二、存货盘点1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。3、盘点人员：盘点人：由库管或实物负责人担任， 负责点计数量。监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监视。 盘点人员盘点当日一律停顿休假，并按时到达盘点地点。4、所有盘点都以静态盘点为原那么，因此盘点开场后应停顿财物的进出及移动。5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算确实实资料为

14、据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。6、盘点完毕，盘点人员应填制 “盘点表，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制确定本钱，其他存货采用“永续盘存制确定本钱。三、现金盘点1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。采用定期和不定期抽查。出纳、会计。4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进展。5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。四、账

15、实不符的处理1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进展更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。3、财物管理人员有以下情况，应报总经理处理。对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。食品仓库卫生管理制度1、食品仓库须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。2、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保

16、持枯燥。防止阳光直接射入， 保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。3、食品应分类、分架，离地离墙10cm 存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存； 食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品物品混放。4、每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运转正常。5、每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。做好被清理食品登记和处理记录。6、食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做

17、到先进先出， 尽量缩短贮存时间。防止食品过期、变质、霉变、生虫。7、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进展感官检查和对票证、凭证进展核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。8、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料进展验收登记和建立台帐， 台帐内容包括购货日期、食品名称、规 格、数量、供货者、生产日期、保质期、食品的感官性状、所索取证票种类及采购员签字等。台帐、票证、凭证等证明材料按月装订，并保存12 个月以上。修改：为加强公司产品食品卫生平安和仓库平安，为提高仓库的根底管理工作， 为加快货物的进出库效率，进一步标准产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的平安完整，特制定本制度： 一、

18、仓库根本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，产品摆放要做到“三齐，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放， 一种产品必须码放在一排或并排二排， 不能相隔另一种产品或过道码放。2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于 30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等

19、异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明 “不得食用等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周至少一次进展全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。6、 仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丧失，可用公司封条将平安紧急出口封上，定

20、期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进展消防工具使用培训和消防平安培训。8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。二、入库管理：1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格前方可入库保存，假设有卫生检疫资料、海关资料，需收集并分类存档，登记台帐。3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程：假设查点合格，库房内勤需及时在管家婆进销存系统中填制一式三联 “入库单，需收集整理供货方送货单、需货方订货单等相关资料附后佐证，经仓库负责人审核后打印，并在打印的“入库单上，由相

21、关经办人手工签字确认。第一联库房留存、第二联交财务核算用、第三联交搬运结算用。入库单存根联独立按月整理装订成册，妥善保管备查；财务联次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系统自动生成的以“JH打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处分仓库负责人 20 元。供货厂家随供货产品的配送物料， 需一并办理入库，或系统无法操作的， 需手工备查登记，领用时需相关领导审核后办理出库。假设发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。4、入库的产品要做好各类物料和

22、产品的日常核查工作，每月 25 日-30 日期间的星期六由仓库负责人牵头组织对库存产品进展一次盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部门和财务部门及时反映，以便及时调查原因调整库存数据。三、出库管理1、所有产品出库时必须按照先进先出的原那么执行。2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，3、产品出库前，必须收集整理经销售部门领导审核的客户订货单或回款单等，库房内勤根据审核后的订单等资料及时在管家婆进销存系统中填制一式五联“出库单，在系统中经仓库负责人审核后打印，并在打印的“出库单上，由相关经办人手工签字确

23、认。第一联库房留存、第二联交财务核算用、第三联交财务作催收未付款、第四联交客户、第五联交送货司机，搬运结算工资，以财务核算联为准。出库单存根联独立按月整理装订成册， 妥善保管备查；财务联需次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系统自动生成的以“XS打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处分仓库负责人20 元。产品出库时做到按审核无误的 “出库单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡， 管理人员登记入帐。4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的 ?样品需求单?，给

24、予发放，并登记入帐。5、严禁擅自拆箱、随意开瓶饮用仓库经营用产品。四、退货管理：、退回“出库单假设存在退“出库单，即未实际退回实物产品的，需视同正常程序办理退货，填制“销售退货单，经审核后打印并签字确认， 严禁擅自在系统中反审核后删除 “出库单，防止人为造成缺号。违者，一经发现处分仓库负责人 50 元/单。、退回实物产品1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或

25、做促销活动时采用。3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写 ?报废处理单?交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据?将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。、填制“销售退货单时，需与原“出库单核对，须与原“出库单销售单价、数量、品名、规格等信息相符，方可办理。“销售退货单以“HT打头的单据编号，需连号，严禁缺号。违者，每缺一号处分仓库负责人五、监视管理：1. 产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处分50 元/次

26、，出现损失的追究相关管理人员责任。2. 异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处分相关责任人 50 元/次，追究相关管理人员责任。3 仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时清扫的第一次给予整改，以后处分 50 元/次。4、将不良产品和合格产品未分开存放的处分 20 元/次，将不良产品未按规定出库的处分相关责任人 100 元/ 次，并追究相关管理人员责任。5、产品出库时未按照先进先出的原那么执行时，处分相关责任人 50 元/次。6、将不良产品未经过?处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。7、未经允许擅自饮用仓库产品者， 每发现一次处分相关责任人 50 元/瓶。本制度自公布之日起

27、试行两个月，未尽事宜将另行补充。成都牛车水食品2021-7-10 一、总仓仓库管理制度一、总仓仓库管理制度为加强仓库管理,特制定本规定：1. 未经允许任何人不得进入仓库；2. 不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物平安；3、仓管员应对仓库的储藏情况熟悉掌握，如有储藏缺乏要及时报告给专职文员；4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产品的有序摆放；5、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；8、仓库严格按单出库，如有不符， 仓库与