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1、容年月日开始执行。 10 10 2012 河南中天电气股份有限公司 不合格（品）评审处置单 . 发生时退货售后维修 不合采购 半成 成 其品来发生地不合格品现象描述原因分析（明确：发生时间、数量、损失、危害程度、造成的主因、责任人等不合格品处理方案 分析人 审批意见 重大不合不合格性质：一般不合拆零报 报 不合格处理意见：返返 不合格类型：指定分析让步放 纠正措施不需采需要采日期负责纠正与纠正措施日期分析车采购生产质管售后服务技术同同同同同同不同意不同意不同意不同意不同意不同意日期签监 不合格品处理记录： 日 月年处理人： 措施验证： 无效，需重新采取措施效果不大 效果评价：有效 日期：/验证

2、人现场信息传递单 ：问题发生地点 检 问题性质 验 纠正措施 员 一般不合格 严重不合格 无需采取措施 需采取措施 问题陈述： 信息描述 时日 年 月 检验员： 签收人：质量问题分类： 人、机、料、法、环、测日日期： 月 车间 质管部 技术部现场应急 对应急方案的签字确认 处理方案 时 日 现场处理人/日期： 月 质管部确定采取三分析（三不放过的分 原因分析： 纠正措施： ）析法 日期：分析人/ 报送总裁审批 形成质量信息报告 报送总工审批）本部门（车间归档 质管部归档 其他意见： 质管部意见 日期：负责人/ 生产总监意见责任部门确认意见 质管部负责 日期： 名/签 措施验证：措施验证及效果评

3、价报送： 需重新评估措施 效果不大无效，需重新采取纠正措施 效果评价：有效 日期：验证人/ 发送： 检验员提出及质量问题描述质管部签收与车间出具应急方案质管部进行三分析三不放过质管备注： 部负责人确认原因分析及措施可行性必要时提交总工审批措施落实部门负责人签字确认质管 部根据措施完成时间验证整体措施效果评价报送需经总裁或董事长审批时需要，其他均为发送 相关责任部门或主管部门负责人。移相变线圈电阻测量记录产品编号 连接组别 产品型号 图纸代号 高压绕组电阻测量 高 压 高压绕组电阻测量 单位：高压（m） 环境温度： 分接 A B C +5% 0% 5% 单位：低压（m） 环境温度： a 序号b-

4、bz az-x a-az b c c-cz bz-y 1 2 3 4 上 5 组 6 7 8 9 1 2 3 4 低 压 中 5 组 6 8 9 1 2 3 下 组 5 6 ACB 辅助绕组 检验员： 备注：cz- 干式移相变压器装配检验细则QJL-8.2.4-01-11 生产编号：序号 检查项目产品型号：检查要求自检 互检 专检 铁心接地 铁心必须只有一点有效接地 1铁心对地绝缘电阻 2穿心螺杆对地绝缘3 铁心绑扎 4压块放置 5线圈套装 6铁心端面参差不齐7 引线焊接 8绝缘包扎 9器身清洁度 10引线排列 11 器身绝缘电阻12变压器外观 13电气距离 14 15结论：本产品经检验为 拆

5、除接地片后，对地绝缘电阻电阻200M 1000M绑扎结实，不允许凸起压块位置应平齐，无明显高低偏差，上下压块要一致线圈与线圈之间，与铁心之间距离均匀1.5 （mm）一律采用搭接，焊接无假焊，漏焊，裂纹，无尖角，无碳化物采用半叠包扎，包扎紧密，均匀应保持清洁，干燥，无灰尘和其它污点引线排列均匀，整齐美观高压对低压及地3500紧固件M 低压对高压及地3500标示，瓷瓶，附件安装正确，无松动符合工艺要求无松动品 专检： 互检： 自检：铁心实验记录表 日期 产品型号 图号 匝数 施压 空载电流 空载损耗 接地 噪音 备注 铁心过程检验记录单 QJL-8.2.4-01-03 产品图号：生产编号：操作人：

6、序号 项目 检验要求自检记录专检记录 质量判定 1铁心毛刺0.03mm 2铁心端面参差不齐1.0mm3 总叠厚度偏差 设计值：（2mm） 4 主级叠厚偏差 （设计值：） 1.5mm直径偏差（圆铁心 200 及以下：（设计值： ） 5 测量）1mm200 及以上： ） 2mm 6铁心接缝 7铁心接地铁心必须只有一点有效接地窗高 500mm 以下 2mm 8铁心柱体垂直偏差 500-1000mm3mm 1000mm 以上4mm 夹件及底脚无变形，无破损，油 9 外观漆无划伤，无漆瘤，无掉漆。铁心表面清洁，刷漆均匀 10防腐保护层检查半成品，除上铁轭外，其余 铁心端面及金属件须涂有防锈漆拆除接地片后

7、的铁心对地绝缘电阻（干变，移相变，隔爆绝缘电阻M50 ；油变50 ）M 11性能检测铁心对地对穿心螺杆150 M空载电流偏差设计值：）15% 空载实验空载损耗偏差）8% 无松动，无缺失，无滑牙，无破 12 紧固件损，锣牙有丝的长度多出 3-5 备注：检验结果分析检验不合格的问题必须有再次检验的记录数字。（如检验结果均符合要求在“质量判定”栏内打“ ”，不符合“”，针对过程/验证记录，空白处划“”）填写数字的必须填写标准检验员 /日期：质检部硅钢片横剪检验记录 QJL-8.2.4-01-12型号：日期：图号：台数：备注 偏差 宽度长度 边角 毛刺 中柱 缺角毛刺 长度 毛刺 孔距 操作员： QJL-8.2.4-01-12 型号：长度 毛刺 长度 中柱 毛刺 长度 缺角操作员： 毛刺 孔距 硅钢片横剪检验记录 毛刺 中柱 长度 缺角 孔距 操作员：