中小型民营企业行政精细化管理常用管理制度Word格式.docx

1、6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题；6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。7 记录7.1 制度检查计划7.2 制度查检表制度监督检查计划序号检查制度制度归口管理部门/负责人相关部门检查配合人员检查时间检查人备注制表人： 审核人： 总经理批准：制度检查表检查的制度名称被检查部门检查内容检查方式检查结果存在的问题检查人： 被检查部门： 公司车辆管理制度第一章 总则第一条 为加强公司机动车辆广利，提高用车效率，降低用车成本，减少管理脱节现象，特制定本规定

2、。第二条 本规定适用于公司全部机动车辆（以下简称车辆）和司机管理。第二章 车辆管理第三条 公务用车辆由办公室负责管理。第四条 公司公务车的维修、检验、清洁、证照及稽核等事务统由办公室负责管理。第五条 本公司人员因公用车须于事前向办公室申请调派，办公室依重要性顺序和目的地派车。不按规定办理申请，不得派车。第六条 每车应设置“车辆记录表”，记载行驶里程、时间、地点、用途、加油及维护时记录等。第七条 车辆保险等有关资料统由办公室保管。第三章 车辆使用第八条 各部门需要使用车辆时，由业务单位向办公室申请，经办公室主管同意，方可出车，特殊情况除外；业务单位需出差或长途时，需向办公室申请，由主管领导批准，

3、方可出车。第九条 使用人必须具有驾照，驾驶人须严守交通规则。第一十条 公务车不得借予非本公司人员使用，特殊情况由分管领导或总经理批准。第一十一条 驾驶员出车前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。第一十二条 驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上9时者例外。第一十三条 车辆在公司内应停放于指定车位或车库。出车时严格遵守交通规则，任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。第一十四条 为私人目的借用公车应先向分管副总

4、经理申请，经分管副总经理批准。第一十五条 使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。第一十六条 私用时若发生事故，从而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。第一十七条 车辆由专职司机驾驶，专职司机每周不定期对车辆检查及保养，确保行车安全。第一十八条 各部门派车交货、洽谈业务时，应执行下列规定：1、车辆仅执行公务专用；2、车辆原则上不得运载任何与业务无关的职员或物品，特殊情况除外；3、车辆出车前须进行安全检查；4、车辆工作任务结束后应停放在公司指定场所，并将车、窗锁妥。第四章 车辆保养第二十一条 车辆维修应先填“车辆维修审批单”，注明维修内容，核准后方得送修

5、。第二十二条 车辆维修原则上到4s店维修，易损件和无关车辆性能的配件或者特殊情况可到维修厂修理，否则维护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。第二十三条 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费用超过2000元时，应与办公室主管联系请求批示。第二十四条 如由于驾驶员使用不当疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由驾驶员负担。第二十五条 公务车油料及维修费以凭证实报实销。第五章 违规与事故处理第二十六条 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。1、无照

6、驾驶；2、未经许可将车借予他人使用。第二十七条 违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。第二十八条 各种车辆如在公务途中遇到不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与办公室主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部报告。第二十九条 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。发生交通事故后，如需向受害人当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司个负担一半。第三十条 非驾驶人员外出违章由驾驶人承担，公司不予报销。第六章 附则第三十一条 本制度由办公室制订并附则解释，报行政总监批准后施行，修改时亦同。第三十二条 本制度施行后，凡既有

7、的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。第三十三条 本制度自公布之日起施行。XXXXXXX有限公司质量记录表格一览表（模板）编号：ZGQ4.2.4-Z01-F4 版本：V/0 表格生效期：20XX年02月01日 序号：职能管理类表格表格编号表格名称存档部门保存时间版本1. ZGQ4.2.3-Z01-F1文件编制/更改申请表品质管理部至少3年V/02. ZGQ4.2.3-Z01-F2文件发放签收表3. ZGQ4.2.3-Z01-F3借阅登记表各业务部门4. ZGQ4.2.3-Z01-F4体系文件分类（发放）表5. ZGQ4.2.3-Z02-F1文件资料存储清单各部门6. ZGQ4.2.3-Z0

8、2-F2文件处理表文件保存部门同该文件保存期7. ZGQ4.2.4-Z01-F1记录检查表永久8. ZGQ4.2.4-Z01-F2标准、政策法规一览表总经理办公室永久保存9. ZGQ4.2.4-Z01-F3质量记录表格一览表10. ZGQ5.4.2-Z01-F1环境因素汇总登记表各有关部门11. ZGQ5.4.2-Z01-F2重要环境因素评价表12. ZGQ5.6-Z01-F1管理评审计划13. ZGQ5.6-Z01-F2管理评审报告14. ZGQ6.2-Z01-01-F1应聘职位登记表人力资源部员工离职后1年15. ZGQ6.2-Z01-01-F2转正审批表16. ZGQ6.2-Z01-01

9、-F3面谈表17. ZGQ6.2-Z01-01-F4人员编制申请表18. ZGQ6.2-Z01-01-F5交接手续完善表19. ZGQ6.2-Z01-02-F1新员工试用情况反馈表员工离开后1年20. ZGQ6.2-Z01-02-F2培训（会议）记录表至少1年21. ZGQ6.2-Z01-02-F3培训计划22. ZGQ6.2-Z01-02-F4实习报告23. ZGQ6.2-Z01-03-F1职员月考核评分汇总表24. ZGQ6.2-Z01-03-F2职员（工）季度考核评分表25. ZGQ6.2-Z01-03-F3奖惩通知书26. ZGQ6.2-Z01-03-F4离职手续表27. ZGQ6.2

10、-Z01-03-F5维修类职员部门考核评分表28. ZGQ6.2-Z01-03-F6职员中级考核部门评分表29. ZGQ6.3-Z01-F1资产情况审核单30. ZGQ6.3-Z01-01-F1印鉴、证照登记表31. ZGQ6.3-Z01-01-F2印鉴使用申请表32. ZGQ6.3-Z01-01-F3印鉴、证照领（借）用申请表33. ZGQ6.3-Z01-01-F4印鉴、证照制发申请表34. ZGQ6.3-Z01-01-F5印鉴、证照废止申请表35. ZGQ6.4-Z01-F1工作环境与内务检查情况记录表至少2年36. ZGQ7.2.2-Z01-F1策划方案/合同评审记录表37. ZGQ7.

11、2.2-Z01-F2合同登记表38. ZGQ7.4-Z01-F1物资申购单39. ZGQ7.4-Z01-F2不合格物资处理单房产后勤部40. ZGQ7.4-Z01-F3物资/服务申请报告1年41. ZGQ7.4-Z01-F4采购异常信息反馈表42. ZGQ7.4-Z01-01-F1智能化工程物资采购计划智能化工程部43. ZGQ7.4-Z01-01-F2智能化工程项目组申请单44. ZGQ7.4-Z01-01-F3智能化工程物资采购订单45. ZGQ7.4-Z01-01-F4智能化工程物资调拨单46. ZGQ7.4-Z01-01-F5智能化工程样品申请单47. ZGQ7.4-Z01-01-F6

12、智能化工程样品借用单48. ZGQ7.4-Z01-01-F7智能化工程物资付款结算单49. ZGQ7.4-Z01-01-F8智能化工程项目组零星材料需求计划50. ZGQ7.4-Z01-01-F9智能化工程项目组工具需求计划51. ZGQ7.4-Z01-01-F10智能化工程项目组办公用品需求计划52. ZGQ7.4-Z01-01-F11智能化工程分包项目申请报告53. ZGQ7.4-Z01-01-F12智能化工程物资进仓单54. ZGQ7.4-Z01-01-F13智能化工程采购单价变更审核表55. ZGQ 7.4-Z01-02-F1绿化苗木采购申请单绿化工程部56. ZGQ 7.4-Z01-

13、02-F2供方现场（约见）评审记录表57. ZGQ 7.4-Z02-F1开标记录表3年58. ZGQ 7.4-Z02-F2定标书59. ZGQ 7.4-Z03-F1合格物资供方（品牌）一览表60. ZGQ 7.4-Z03-F2合格服务供方一览表61. ZGQ 7.4-Z03-F3供方申请（评审）表62. ZGQ 7.4-Z03-F4物资供方回访表63. ZGQ 7.4-Z03-F5工作评估报告合同期满后3年64. ZGQ 7.4-Z03-02-F1设备设施外包检查表合同期满后1年65. ZGQ 7.4-Z03-02-F2电梯供方设备保养维修记录表66. ZGQ 7.4-Z03-02-F3电梯供

14、方服务效果月评估表67. ZGQ 7.4-Z03-02-F4电梯保养检查记录表68. ZGQ 7.4-Z03-03-F1新、改建（造）工程验收记录表69. ZGQ 7.5.1-Z01-F1参观接待登记表70. ZGQ 7.5.1-Z01-F2工作交流/实习安排表总经理办公室接待部门71. ZGQ 7.5.1-Z01-01新闻媒体采访登记表72. ZGQ 7.5.1-Z02-F1钥匙配置申请表各管理处73. ZGQ 7.5.1-Z02-F2顾客委托钥匙登记表74. ZGQ 7.5.1-Z02-F3管理用钥匙清单75. ZGQ 7.5.1-Z02-F4钥匙使用登记表76. ZGQ 7.5.1-Z0

15、2-F5钥匙代管委托书77. ZGQ 7.5.1-Z07-F1固体废弃物处理跟踪记录表78. 资源能源消耗登记表79. ZGQ 7.5.3-Z01-F1VI产品制作申请表总经理办公室各部门80. ZGQ 7.5.5-Z01-F1进仓单81. ZGQ 7.5.5-Z01-F2物资领（借）用单82. ZGQ 7.5.5-Z01-F3仓库物资盘点表83. ZGQ 7.5.5-Z01-F4待处理物资登记表处理后保存1年84. ZGQ 7.5.5-Z01-F5员工物资领用清单离职后保存1年85. ZGQ 7.5.5-Z01-01-F1危险品巡查记录表86. ZGQ 7.5.5-Z01-01-F2危险品情

16、况一览表87. ZGQ 7.5.5-Z01-01-F3危险品MSDS表长期保存88. ZGQ 8.2.2-Z01-F1内部审核检查表至少5年89. ZGQ 8.2.2-Z01-F2不合格报告90. ZGQ 8.2.2-Z01-F3内审观察项报告91. ZGQ 8.5.2-Z01-F1纠正（预防）措施报告顾客关系类表格ZGQ7.2.3-G01-F1管理服务报告ZGQ7.2.3-G01-F2工作信息记录本ZGQ7.2.3-G01-F3物业管理工作简报ZGQ7.2.3-G01-01-F1活动方案及效果评估表ZGQ7.2.3-G01-01-F2业主社团登记表ZGQ7.3-G01-F1前期介入情况周记表

17、ZGQ7.3-G01-F2物业管理建议书ZGQ7.5.1-G01-F1业主（住户）资料卡ZGQ7.5.1-G01-F2委托银行代收款协议书ZGQ7.5.1-G01-F3顾客钥匙/物品领用清单ZGQ7.5.1-G01-F4租户管理协议书停租后1年ZGQ7.5.1-G01-01-F1IV卡发放（异常）情况记录表ZGQ7.5.1-G01-01-F2IV卡季度整理表ZGQ7.5.1-G02-F1装修申请表ZGQ7.5.1-G02-F2装修管理服务协议书ZGQ7.5.1-G02-F3装修施工人员登记表ZGQ7.5.1-G02-F4装修许可证ZGQ7.5.1-G02-F5装修违章通知书ZGQ7.5.1-G03-F1商户管理服务协议书ZGQ7.5.1-G03-F2商户消防安全管理责任书ZGQ7.5.1-G03-01-F1商业活动申请表ZGQ7.5.1-G03-01-F2特约商户人员登记表ZGQ7.5.1-G04-F1居家服务情况记录表ZGQ7.5.1-G04-F2居家服务情况统计分析报告ZGQ7.5.1-G04-F3居家服务协议书ZGQ7.5.1-G04-F4居家服务回访记录表ZGQ7.5.1-G04-F5常规服务项目表ZGQ7.5.1-G04-01-F